| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, NO DIA 03/012007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 65.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NO DIA 02/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 700.00 | 00042794579487 | SEVERINA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCI-LIATORIA DO PROCESSO N§ 00020.2006.018.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 30.80 | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA - OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DO PROJETO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 160.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE UMA MOTO DE PLACA MOS 4858,DESTINADA A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 765.00 | 00099626055472 | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SERVIDORA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00019.2006.018.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 785.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 440.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2007 | 0.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 2.336-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2007 | 45.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS DO PROCESSO DA SERVIDORANORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2007 | 35.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2007 | 5860.54 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE O1 (UM) VEICULOPOLO-SEDAN-2.0 DE PLACA MHM 3423, NO PERIODODE 23/12/2007 A 03/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE IPTU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2007 | 25.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 04/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2007 | 19.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2007 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2007 | 6.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2007 | 760.70 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIAPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2007 | 1812.75 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIAPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2007 | 875.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2007 | 249.20 | 00571937000117 | MABELLI FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO E CNFECCOES DE TALOES DE RECEITUA-RIO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2007 | 400.00 | 01730652000144 | USIMAQ-USINAGEM DE P. P/MAQ.INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO REALIZADO NO VEICULO LIMPAO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2007 | 1170.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2007 | 124559.40 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REFERENTE PRIMEIRA MEDISAO DE SERVICO DE EXECUSAO DE SISTEMA RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DEAREIA. CNFORME CONTRATO 077/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2007 | 216.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8544/PB PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA(DIGITADORES, COORDENADORES E TECNICOS ATUALIZADO-RES DO CADASTRO DA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 24, 28,29, 30/11/2006 E 04, 05, 06 E 14/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2007 | 216.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8544/PB PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA(DIGITADORES, COORDENADORES E TECNICOS ATUALIZADO-RES DO CADASTRO DA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 18, 19,21/11/2006 E 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2007 | 0.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DEPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, NO DIA 09/01/07,COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A FREQUENCIA DO MES DEDEZEMBRO/2006 NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HU-MANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2007 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PEL SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2007 | 382.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCAR-DERNACOES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2007 | 0.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2007 | 373.92 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 550.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO E SOLDA DE VEICULOSPERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2007 | 1918.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 0.5% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2007 | 20844.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 10% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2007 | 700.00 | 00068869045404 | MARIA DO CARMO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCILIA-TORIA DO PROCESSO N§ 00021.2006.018.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 200.00 | 00006676443422 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU8544 NO DIA 05/01/2007 TRANSPRTANDO A SECRETARIADE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALI-DADE DA MESMA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 400.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2007 | 300.00 | 00007291039436 | RENATO FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTEPARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DO RIODE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE SER DOADOR DE MEDULA OSSEA PARA O IRMAO QUE SE ENCONTRA NO INCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 1140.00 | 00004647859444 | GERLENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REVISAO SOCIAL DOS BENEFICIOS DE PRESTACAOCONTINUADA-REVELOAS-PBC DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2007 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DESCONTADONA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2007 | 2894.31 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2007 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2007 | 2600.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE DIVULGACAO DE INTERESSE ESTA E-DILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11.01.2007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMI-NISTRACAO JUNTOS A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2007 | 16705.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PACELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2007 | 10215.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 1124.62 | 24221418000278 | ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA PAZ TEIXEIRA SA-LES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2007 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICACAO NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2007 | 144.53 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2007 | 29.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE 01/2007,DEBITADO NA CONTA 2.336-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2007 | 28.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPNSABILIDADE TECNICA DE RE-CONSTRUCAO DE 33 (TRINTA E TRES) UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2007 | 28.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPNSABILIDADE TECNICA DE EXECUCAO DE SISTEMA DE RESIDUOS NO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2007 | 28.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPNSABILIDADE TECNICA DE RECU-PERACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2007 | 65.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNM3998/PB, QUANDO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/01/2007 A SERVICO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2007 | 110.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2007 | 110.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2007 | 1265.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2007 | 552.50 | 00004828497463 | CECILIA DO SOCORRO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAM DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRADIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2007 | 432.00 | 00001881773450 | JOAO BERNARDINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAM DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRADIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2007 | 250.00 | 00036515000472 | SEVERINO HONORATO DE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAM DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRADIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2007 | 544.00 | 00083936777420 | JOSE FERNANDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAM DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRADIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CNTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSAO-PB, NO DIA 16/01/2007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMI-NISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADOE FIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2007 | 310.35 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2007 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2007 | 749.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2007 | 303.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2007 | 230.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNG 9126-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE NA PAULA DA SILVA QUEIROZ, PARA TRATAMENTO MEDICO NO INSTITUTO DE OLHOS EM RECIFE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2007 | 62.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2007 | 620.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2007 | 570.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2007 | 17.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2007 | 160.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 1801.2007, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR COPIA DO PRO-CESSO LICITATORIO REFERENTE AO CONVENIO N§ 1347/2003, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2007 | 188.25 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2007 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2007 | 60.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2007 | 65.27 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE UMA LIGACAO PROVISORIANO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2007 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 1801.2007, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS PARAIDENTIDADE NO INSTITUTO MEDICO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2007 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O TRATOR FORDE, LOTADO NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2007 | 567.50 | 00004827796408 | MIRACY DOS SANTOS ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2007 | 559.00 | 00083936777420 | JOSE FERNANDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2007 | 432.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2007 | 250.00 | 00003378588454 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS DE PUBLICA€AO DO EXTRATO DE RECISAO CONTRATUAL, NO DIARIO OFICIAL, NA EDI€AO DODIA 17.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2007 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO -T.DE PRECOS N§ 002/07.NO D.OFICIAL E J.A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2007 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2007 | 8.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2007 | 8.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2007 | 29.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2007 | 1095.06 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTAN§ 8.040-3 - ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2007 | 750.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED. LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2007 | 1309.31 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA19/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2007 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2007 | 1709.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-DE TARIFA TELEFONICA DE SERVICO MOVEL CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2007 | 4621.14 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 19/1/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2007 | 867.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 0.5% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2007 | 10189.64 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 10% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2007 | 700.00 | 00001137473495 | TELMA CLAUDIA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UM ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA E APROFESSORA CONFORME A ATA DE CONCILIATORIA DO PRO-CESSO N§ 00022.2006.018.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2007 | 68.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA MULTA DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2007 | 153.23 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA MULTA DO VEICULO DE PLACA MNK 2454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2007 | 76.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2007 | 751.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES PARA O HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2007 | 250.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 8544-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADENILDO MARTIN DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOPITAL DO CORACAO EM RECIFE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2007 | 9850.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2007 | 4869.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICO DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2007 | 34904.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2007 | 32341.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2007 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2007 | 42233.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2007 | 153.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SERVIDORA DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2007 | 350.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PENSAO JUDICIAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2007 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA PRESTACAO DE SERVICO DO ACESSO A INTERNET DOSETOR DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2007 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NO DIA 02/01/2007, DESCONTADODA CONTA 2.127-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2007 | 6.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2007 | 6852.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 E1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2007 | 4444.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2007 | 1362.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPARTAMENTO DE PESSOAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2007 | 6802.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, NO DIA 24.01.2007,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2007 | 1586.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DE IMPRESA E PLANEJAMENTO,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2007 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA PRESTACAO DE SERVICO DO ACESSO A INTERNET DOSETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2007 | 5313.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2007 | 2181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2007 | 74985.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2007 | 4196.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DOS MOTORISTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2007 | 21468.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2007 | 15057.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2007 | 10548.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2007 | 29192.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2007 | 20824.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DO PESSOAL DA MANUTENCAO (VIGILANTE),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2007 | 9684.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2007 | 18595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2007 | 2282.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS CRECHES MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2007 | 4308.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2007 | 140.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2007 | 140.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES DA PROCURADORIA JURIDI-CA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 E1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2007 | 8572.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2007 | 33595.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA PRESTACAO DE SERVICO DO ACESSO A INTERNET DASECREARIA DE AGRILTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2007 | 2988.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2007 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MEIA DIARIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDENO DIA 24/01/2007, PARA PRESTAR CONTAS, REFERENTEAO ALISTAMENTO MILITAR DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2007 | 3373.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA PRESTACAO DE SERVICO DO ACESSO A INTERNET DASECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2007 | 2282.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2007 | 531.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADA NA SE-CRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2007 | 432.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRASDIRETA NO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2007 | 567.50 | 00004827796408 | MIRACY DOS SANTOS ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRASDIRETA NO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2007 | 559.00 | 00083936777420 | JOSE FERNANDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRASDIRETA NO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2007 | 300.00 | 00003378588454 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRASDIRETA NO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2007 | 200.01 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL, PARA O CONASEMS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2007 | 260.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2007 | 199.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2007 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TONER PARA A MAQUINA XEROGRAFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2007 | 65.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VA-RIAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2007 | 0.71 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2007 | 139.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETA-RIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2007 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2007 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2007 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2007 | 209.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2007 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE EXAMES REALIZADOS NA PACIEN-TE MARIA CARMELITA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2007 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2007 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PUBLICACAO - TP. N§02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2007 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2007 | 348.65 | 04358477000102 | ACO BOM PRECO COMERCIAL A. BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULOLIMPAO DE PLACA DE OM 7286, LOTADO NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2007 | 350.00 | 00015078850406 | MARIA GORETE LIMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2007 | 350.00 | 00099626101415 | AGAMENON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTODO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2007 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETIRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2007 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A CUSTEIO DEDESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, NODIA 29/01/2007, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCU-MENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2007 | 1265.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2007 | 734.75 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2007 | 2.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2007 | 240.00 | 00058894233472 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS TXZ 5091 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MOA 2423, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2007 | 1000.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACAMNH 2644/PB PARA TRANSPORTE DO MEDICO E ENFERMEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, NO CURSO DO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2007 | 1000.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACAMXV 3207/RN PARA TRANSPORTE DO MEDICO E ENFERMEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA DE SAUDE, NO CURSO DO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2007 | 1043.16 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2007 | 985.18 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2007 | 695.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTOS DE PNEUS DE VARIOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2007 | 105.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LAVAGENS COMPLETAS NO TRATOR FORD E CARROCAOQUE TRANSPORTA CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2007 | 4200.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP 5110/PB, PA-RA TRANSPOTE DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADENOS DIAS 02 A 23 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2007 | 90.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTOS DE PNEUS DO LIMPAO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2007 | 240.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE VASSOUROES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2007 | 85.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MMU8445, MNS 9669 E F4000 DE MNK 2454, QUE TRANSPOA-TAM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, NO DIA 30.012007, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O BALANCETE MEN-SAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 JUNTO AO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS DAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2007 | 500.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICIAMILITAR CONFORME CONVENIO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2007 | 1223.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2007 | 160.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DE UM ACORDO ENTRE A PREFEITURA E A SERVIDORA SARA REGINA TEIXEIRA ALCANTARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2007 | 841.88 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO PFM, NODIA 30.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DO PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2007 | 458.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2007 | 2971.36 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2007 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM ALEI APROVADA PELO LIGISLATIVO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2007 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, DEACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2007 | 28.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPELO FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2007 | 22057.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2007 | 4786.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2007 | 5377.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2007 | 479.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2007 | 904.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2007 | 1487.50 | 00036514322468 | GENELVA RIBEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO ASDIFERENCAS SALARIAL DOS EXERCICIOS DE 1999 E 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARIA DO CEU RODRIGUES LIMARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2007 | 1283.71 | 00036516368449 | MARIA DA GUIA DE CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS1/3 DE FERIAS DOS EXERCICIOS DE 1999 E 2000, SALA-RIO FAMILIA DOS MESES DE ABRIL DE 1999 A ABRIL DE2001, SALARIO DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2007 | 140.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DE UM ACORDO ENTRE A PREFEITURA E A SERVIDORA TELMA CLAUDIA DE LIMA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2007 | 297.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DE UM ACORDO ENTRE A PREFEITURA E A PROFESSORA GENELVA RIBEIRO DE MORAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2007 | 256.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIDO INSS DE UM ACORDO ENTRE A PREFEITURA E A SERVI-DORA MARIA DA GUIA DE CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2007 | 66.00 | 00003273966440 | ADIEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONFECCAO DE 01 PORTEIRA PARA O MATADOURO PUBLICO E CONFECCAO DE 02 PECAS DE MADEIRA PARA BANCODA PRACA PEDRO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2007 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL (GALPAO COMERCIAL)SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N,DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2007 | 330.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPELO FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PESSOAL DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2007 | 900.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIODE ARARA-PB, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE AREIA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2007 | 6551.89 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIROES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNO DIA 30.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2007 | 558.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETEN-CAO DE 0.5% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2007 | 61.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPELO FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2007 | 627.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2007 | 147.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PESSOALDA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2007 | 400.00 | 00010922580430 | MANOEL PEREIRA DA SILVA - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA PE-DRO AMERICO, N§ 53, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2007 | 708.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2007 | 2500.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA DIVER-SAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2007 | 111.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2007 | 1150.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACAMMY 0034/PB PARA TRANSPORTE DO MEDICO E ENFERMEIRAE DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE CEPILHO, NO CURSO DO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2007 | 400.00 | 00089291557404 | ANTONIA ZEINILLE SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA DR.JOSE EVARISTO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF IV, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2007 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA COS-TA MACHADO PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDEDA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2007 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2007 | 366.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPELO FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2007 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2007 | 7330.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2007 | 800.00 | 00004025411466 | SARA REGMA TEIXEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORLDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICI-PAL E A SERVIDORA LOTADA NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A DEZEMBRO E 13§ SALA-RIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2007 | 2829.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAR OHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2007 | 3572.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2007 | 64.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2007 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2007 | 54.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DO PSF V, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2007 | 70.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-IU,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2007 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-IIIRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-VI,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODO PSF IV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2007 | 33.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2007 | 851.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2007 | 154.30 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2007 | 56.10 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE (PSF), DISTRITO USINASANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000298 | 31/01/2007 | 450.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM) E OLEO DE MOTO DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA DE PLACA MNE 4725 DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000299 | 31/01/2007 | 2000.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM) E OLEO DE MOTO DESTINADO AO VEICULO SAVEIRODE PLACA MQ 2423, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000300 | 31/01/2007 | 134.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AMOTO DE PLACA MNJ 9515-PB, LOTADA NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000301 | 31/01/2007 | 101.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM) DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NOFUNDO MUNICIPAL. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2007 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODE SAUDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2007 | 88.78 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2007 | 200.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLENTA-CAO DO EMPENHO 003787 DE 23.10.2006, PELA AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2007 | 144.02 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE MATA LIM-PA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2007 | 1749.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHODO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2007 | 7950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2007 | 18611.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADEDO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2007 | 177.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULASDE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2007 | 3910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2007 | 22500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2007 | 18.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA A RUA COSTA MACHADO, 42, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2007 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2007 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2007 | 48.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2007 | 52.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2007 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRA-MA DE ERRADICACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2007 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MES DE JNEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2007 | 860.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE ATAUDE, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2007 | 400.00 | 00004822498468 | IGNEZ BANDEIRA TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DUGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2007 | 400.00 | 00006479508475 | JOSE PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DUGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2007 | 400.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DUGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2007 | 450.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DUGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2007 | 450.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DUGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000292 | 31/01/2007 | 1416.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),OLEO MOTOR DESTINADO A PATROL 140 CZB LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000293 | 31/01/2007 | 1903.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),OLEO MOTOR DESTINADO AO VEICULO F1200 DE PLACA MNF2930 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000296 | 31/01/2007 | 456.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO TATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2007 | 2352.23 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DA AGUA DO DISTRITODE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2007 | 537.26 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DODISTRITO DE MUQUEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2007 | 113.62 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA DAGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2007 | 2148.07 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2007 | 14820.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINIACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2007 | 1520.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AQUIVOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2007 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPOTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2007 | 52.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GA-RRAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2007 | 116.32 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO SITIO LAGOA DE BARRO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2007 | 58.16 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO ENGENHO CIPO, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2007 | 8.33 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO RIODO CANTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2007 | 349.20 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DEMATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2007 | 14.10 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO USINASANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2007 | 946.23 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO UZINASANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000291 | 31/01/2007 | 1500.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),OLEO MOTOR E OLEO REGAL DESTINADO AO VEICULO LIM-PAO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FGRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000294 | 31/01/2007 | 300.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DE MAMONA DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2007 | 1250.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE TRANSMISSOR DE SINAIS DE TV VHFE MONTAGEM DE UM SISTEMA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2007 | 30.20 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2007 | 1070.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAR ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2007 | 63.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAR AS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2007 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LISBOA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2007 | 46.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIODE ESPORTE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000289 | 31/01/2007 | 706.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000302 | 31/01/2007 | 363.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)E OLEO MOTOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU 8445 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000303 | 31/01/2007 | 487.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8947 QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000304 | 31/01/2007 | 2051.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA MMU 8947 QUETRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000305 | 31/01/2007 | 1140.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA MNL 3025 QUETRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000306 | 31/01/2007 | 1074.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AO VEICULO MMCL 300 DE PLACA MMU 8937QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2007 | 540.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEIULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO F 4000 DE PLACA MMU 8424 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2007 | 50.45 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A CRECHE DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2007 | 989.99 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2007 | 44.47 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2007 | 4110.24 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS, RELATIVO AOA COMPETENCIA 12/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2007 | 1384.43 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO EM FAVOR DO PSEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A JUNTADE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2007 | 278.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTROADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2007 | 284.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2007 | 662.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2007 | 918.90 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE OL (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITOCUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA SES-SAO SOLENE DE POSSE DOS DESEMBARGADORES NO FORUMDESMARIO MOACYR PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2007 | 31.25 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA MOVEL CELULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000290 | 31/01/2007 | 627.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HGR, LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000295 | 31/01/2007 | 657.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA MNM 2423LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000297 | 31/01/2007 | 530.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO VECTRA DE PLACA HGR 9704LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2007 | 645.78 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2007 | 700.00 | 02554560000113 | ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTUAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MU-NICIPIO DE AREIA NO PERIODO DE 1§ A 31 DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS-REPASSE, NO DIA 16.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2007 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSERVICO DE PUBLICACAO - TP. N§ 04/07, D.O.,25.01.07 IDEM, IDEM, NO A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2007 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 2.127-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2007 | 711.66 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETORDE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000353 | 01/02/2007 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2007 | 850.00 | 00002402452455 | JOSIVANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DABANDA FILARMINICA ABDON FELINTO MILANEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2007 | 300.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL VAREADOR CARNEIRO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2007 | 1454.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM, CONFECCAO DE TEMPAPESTANA, FECHADURA DA TAMPA E EMENDA DA CACAMBAREALIZADO NO VEICULO LIMPAO DE PLACA OM 7286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2007 | 1000.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO HIDRAULICO, DESMONTAGEM DO LOJO DO BAU, SUBSTITICAO DO SISTEMA ELE-TRICO DO VEICULO LIMPAO DE PLACA OM 7286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2007 | 140.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA A BOMBA D AGUA DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2007 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2007 | 280.00 | 06217092000142 | BRASIL ELETRONICA-JOSE FERNANDES DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 PARABOLICA, DESTINADA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2007 | 168.00 | 00036515000472 | SEVERINO HONORATO DE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONFORME N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2007 | 250.00 | 00066210232787 | ANTONIO DE PADUA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONFORME N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2007 | 567.50 | 00004827796408 | MIRACY DOS SANTOS ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONFORME N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2007 | 432.00 | 00001881773450 | JOAO BERNARDINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONFORME N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2007 | 400.00 | 00083936777420 | JOSE FERNANDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONFORME N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2007 | 400.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS AR CONDICIONA-DO DAS SALAS DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2007 | 1675.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2007 | 2324.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2007 | 210.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MANUTENCAO EM EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2007 | 1704.70 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2007 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2007 | 6.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 01 (UMA),DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06.02.2007, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO SOBRE ROTEIRO TURISTICO CAMINHOS DO FRIO/2007NO SEBRAE E ENTREGAR A FREQUENCIA DO PETI, RELATI-VA AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2007 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2007 | 2850.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2007 | 6.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2007 | 460.00 | 00002933222442 | JOSEANO TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE SOLDA NA TOYOTA DE PLACA MMU 8329,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2007 | 74.66 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2007 | 782.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE CNSUMO, DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS MMU 8937 E MMU 8947, QUE TRANSPORTAM ESTU-DANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDASMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2007 | 450.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDASMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 8544-PB, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NODIA 26.01.2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, NO DIA 07.02.2007, COMOBJETIVO DE ENTREGAR COPIA DO RELATORIO RESUMIDODA EXERCUCAO ORCAMENTARIA E COPIA DO RELATORIO DEGESTAO FISCAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2007 | 105.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE COBRANCA REFERENTE AO CONTRATOJPAFO38907001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2007 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL -TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NO DIA 06.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 8544-PB, TRANSPORANDO A PACI-ENTE GERMANA DE FRANCA SANTOS NO DIA 31.01.2007,PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2007 | 250.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PLACA MMU 8544-PB, TRANSPORTANDO A PACIEN-TE ANA PAULA DA SILVEIRA QUEIROZ A CIDADE DE RECI-FE-PE,NO DIA 30.01.2007, PARA TRATAMENTO MEDICO NOINSTITUTO DE OLHOS DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2007 | 2600.00 | 00002976228469 | FABIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DOPREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2007 | 550.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ 2423, LOTADANO HOSPITAL MUNCIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2007 | 292.00 | 41214594000110 | CLIN.DE CIRURGIA E END. DIGESTIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES AS-SISTIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2007 | 400.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOREALIZADO NO VEICULO AMBULNCIA, SUBSTITUICAO DEBORRACHAS DO EIXO TRAZEIRO E ROLAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2007 | 451.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2007 | 1590.20 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2007 | 510.00 | 00722636000147 | M. DA SILVA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 PNEU PARA O VEICULO DE PLACA HGR 9704, COLADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2007 | 102.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MULTA NO VEICULO SEDAN 2.0, DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2007 | 660.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DEPLACA MMU 8947, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2007 | 200.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DEPLACA MMU 8424, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2007 | 1000.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DEPLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2007 | 700.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DEPLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2007 | 300.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DEPLACA MNS 9669, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2007 | 1330.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2007 | 720.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINA-DOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ENGENHO QUA-TI, USINA SANTA MARIA, ENGENHO PINDOBA, CHA DE SANTO ANTONIO, CHA DA PIA E VEREADOS NELSON CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2007 | 3886.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2007 | 575.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OSDE RETRANSMISSAO DE TELEVISAO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2007 | 700.00 | 00004827796408 | MIRACY DOS SANTOS ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2007 | 648.00 | 00001881773450 | JOAO BERNARDINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2007 | 670.00 | 00083936777420 | JOSE FERNANDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2007 | 400.00 | 00036515000472 | SEVERINO HONORATO DE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2007 | 300.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOREALIZADO NO VEICULO F 12000, LAVAGEM, SUBSTITUI-CAO DE MOLAS DO EIXO DIANTEIRO E RETENTOR DA POLIA MOTOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2007 | 3600.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PATROL LO-TADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2007 | 175.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LIMPAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2007 | 335.01 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEIULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO F 4000 DE PLACA MMU8424-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2007 | 150.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEIULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO F 2000, DEPLACA MMU 8424, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2007 | 100.00 | 00722636000147 | M. DA SILVA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO VEICULO VECTRA, DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€AO MENSAL PARA A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2007 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€AO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2007 | 1642.60 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2007 | 3225.19 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN€AODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA09.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2007 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PARCELAMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA), DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 09.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2007 | 11383.03 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 09.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2007 | 20315.64 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 09.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2007 | 2137.66 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN€AODE 0,5% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NO MES DEFEVEREIRO, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DE E-XERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2007 | 23058.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE 10% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NO MESDE FEVEREIRO, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DEEXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2007 | 1750.00 | 00091766508472 | IVONEIDE FRMINO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE AUDIENCIAINAUGURAL DO PROCESSO N§ 00608.2006.018.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2007 | 150.00 | 00004178401440 | MARCOS ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRODESTINADO A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTALDR. PLINO LEMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2007 | 76.96 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXASDE PROCESSO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DOS SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E SIS-TEMA DE IPTU REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2007 | 300.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUI€AO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2007 | 1704.70 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO DIA 02/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2007 | 800.00 | 00088487105491 | ROSINEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCI-LIATORIA DO PROCESSO N§ 00023.2006.018.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2007 | 3.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2007 | 1095.06 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CONFORME CLAUSULA 3§ DO CONVE-NIO FIRMADO COM ESTA EMTIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, NO DIA 14.02.2007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO JUNTOA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/02/2007 | 6443.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODE RECURSOS APLICADOS INDEVIDAMENTE DO PEJA, DO E-XERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2007 | 500.00 | 00021875774491 | MARIA DO SOCORRO EUFLASIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO QUANDO MINISTROU O PLANEJAMENTODIDATICO-PEDAGOGICO PARA OS PROFESSORES DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2007 | 500.00 | 00063252589400 | DIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO QUANDO MINISTROU O PLANEJAMENTODIDATICO-PEDAGOGICO PARA OS PROFESSORES DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2007 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2007 | 1884.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A BOMBA D A-GUA DA ESCOLA DA USINA SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2007 | 700.00 | 07212022000164 | MARC PRESS - WANDERLEY DE MENESSES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A MAQUINA DE XE-ROX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2007 | 100.00 | 00099708078468 | LUZINETE MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHOR MENOR EVERALDO DELFINODE SOUZA EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2007 | 180.00 | 00020316011487 | WANDERLEY MENDES DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NA MAQUINA COPIADORARICOH, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2007 | 1072.50 | 00004827796408 | MIRACY DOS SANTOS ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2007 | 360.00 | 00003378588454 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2007 | 648.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2007 | 600.00 | 00083936777420 | JOSE FERNANDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2007 | 1000.70 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICIA MILI-TAR, REFERENTE MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONVENIO 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2007 | 631.00 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONVENIO 0072006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2007 | 360.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE UMA PLACA DE INOX DIMENSAO 0,40X0.30 COM PEDRA DE GRANITO PARA O HOSPITAL MUNICIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2007 | 2275.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2007 | 535.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIAPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2007 | 81.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE PLOTAGENS EM AUTO CAD DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE CONFORME CONVENIO 1623/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2007 | 899.40 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2007 | 94.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE IMPRESSOES E INCADERNACOES PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME 1623/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2007 | 150.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE COPIAS E ENCARDERNACOES DE PRO-CESSOS LICITADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2007 | 1116.80 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2007 | 209.40 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2007 | 720.00 | 00013256378404 | IZOLDA LEAL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§007.2005.000.711-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2007 | 11242.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 10% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIA, RELATIVO A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2007 | 957.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 0,5% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU8544/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA NO DIA 08.02.2007 E O SERVIDOR JOSE EVARISTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DEAMBOS RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU8544/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVICOSOCIAL NO DIA 12.02.2007 A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SEU INTERESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2007 | 992.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2007 | 280.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DAADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2007 | 1444.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA16.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2007 | 5098.43 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIO ANTERIORESDEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 16.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2007 | 83.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCOADO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA21.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2007 | 1541.71 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/02/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (DIARIA) PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22.02.07COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAOJUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/02/2007 | 30.48 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONICA DE SERVICO MOVEL CELU-LAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/02/2007 | 3024.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HGR9704 PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2007 | 144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A PRO-FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2007 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22.02.2007, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR A PRESTACAODE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/02/2007 | 50195.86 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO RELATIVO AOS SERVICOS DE EXECUCAODE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDO NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0077/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2007 | 21467.72 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODO SALDO FINANCEIRO E CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO N009/2006, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DEMATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2007 | 850.00 | 00051118408420 | MARIA JANEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCI-LIATORIA DO PRECESSO N§ 00025.2006.018.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/02/2007 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2007 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS A-GENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2007 | 630.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2007 | 313.76 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2007 | 1647.33 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2007 | 181.50 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIAPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2007 | 2458.56 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2007 | 185.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2007 | 350.50 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2007 | 187.50 | 00571937000117 | MABELLI FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE IMPRESSAO DE TALOES DE RECEITU-ARIO DE CONTROLE ESPECIAL EM 02 VIAS, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2007 | 930.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER G DE SA - ELETRONIK NORDESTE | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A BANDA DEMUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | AQUIS. DE INSTRUMENTOS P/ A BANDA FILARMONICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2007 | 1370.00 | 03916026000334 | ELETRONICA COM.VAREJISTA E ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BAT.GOOVINT1-BK E ESTANTESDESTINADO A BANDA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIA -COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2007 | 68.00 | 00001922774480 | FERNANDO SOUZA MARTINS/VITRAL BOX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DOS VIDROS DE 02JANELAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2007 | 1709.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2007 | 351.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE IPTU, REFEENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2007 | 0.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2007 | 1600.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, NO DIA 26/02/2007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMI-NISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2007 | 302.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2007 | 1265.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2007 | 733.90 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2007 | 463.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE EXAMES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000507 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXV 3207/RN, PA-RA TRANSPORTE DE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF,PARA ATENDIMENTO NO POSTO DO DISTRIRO SANTA MARIA,NO CURSO DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000508 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 2644/PB, PA-RA TRANSPORTE DE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF,PARA ATENDIMENTO NO POSTO DO DISTRITO MATA LIMPA ,NO CURSO DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000509 | 26/02/2007 | 1150.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR 4963/PB, PA-RA TRANSPORTE DE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF,PARA ATENDIMENTO NO POSTO DO DISTRITO DE CEPILHO ,NO CURSO DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2007 | 1600.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO E PINTURA DO POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2007 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2007 | 22500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2007 | 207.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2007 | 1885.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2007 | 3364.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2007 | 9679.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SECRETARIADE SAUDE DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2007 | 3874.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2007 | 34719.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2007 | 32673.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000489 | 26/02/2007 | 450.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR 5998/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALMECEGA EMONTE ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA COUTINHO E VICE-VERSA NOS TURNOSMANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000490 | 26/02/2007 | 1400.00 | 00004056091404 | OSMAR SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIP 3115/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MANDAU,PRAXIM E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JULIA VERONICA NA SEDE MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000491 | 26/02/2007 | 2200.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS 7071/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: IMPUEIRA,EMPUEIRINHA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIAO PARA AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LINSSOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000492 | 26/02/2007 | 1400.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KTS 7976/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO D A-GUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000493 | 26/02/2007 | 1700.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LOB 5442/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: FECHADO,CHA DE SANTO ANTONIO E IMPUEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DA SILVANO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOSMANHA E TARDE, RELATIVO AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000494 | 26/02/2007 | 1400.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KID 3494/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: VACA BRAVAENGENHO TRIUNFO E TAPUIO PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO NODISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TAR-DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000495 | 26/02/2007 | 1350.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 5798/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ENGENHO CIPO, VACA BRAVA, CHA DAS COSTAS, SAO LUIZ E BARRADO CAMARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DIST.DE CEPILHOVICE-VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE, REF.02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000496 | 26/02/2007 | 1500.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 1474/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PINDOBA,TAUA, GOGO E GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DESANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000497 | 26/02/2007 | 1350.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CIV 9615/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ENG. QUATIE VARZEA DO QUATI PARA A ESCOLA MUNICPAL DO ENINOFUNDAMENTAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SAN-TA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000498 | 26/02/2007 | 1900.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFE 0335/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MANGABINHAE GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICPAL DO ENINO FUNDA-MENTAL ABEL BARBOSA DA SILVA NO DISTRITO DE MATALIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000499 | 26/02/2007 | 1100.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HCZ 9845/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: GRUTA DECOBRA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITODE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000500 | 26/02/2007 | 700.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DEBARRO, SAO BENTO DE CIMA E SAO BENTO DE BAIXO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA EMILIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000501 | 26/02/2007 | 1400.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LJG 9563/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ENGENHO BUJARI, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO CESARNO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MA-NHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000502 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KUK 2336/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E PIRAUA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DASILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000503 | 26/02/2007 | 2000.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BVZ 4122/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CHA DA PIALAJES E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000504 | 26/02/2007 | 2450.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CHA DO JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MUQUEM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DA SIL-VA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TUR-NO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000505 | 26/02/2007 | 2500.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO 3076/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DEBARRO, SAO BENTO E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NELSON CARNEIRO NO DIS-TRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000506 | 26/02/2007 | 2600.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 8070/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO, SANTANA E LADEIRA VERMELHA PARA A ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2007 | 1100.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO E PINTURA DA CRECHEEFIGENIO BARBOSA , LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2007 | 263.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2007 | 199.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2007 | 230.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2007 | 200.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LINS SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2007 | 397.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2007 | 1150.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2007 | 1650.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AS CRECHES DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2007 | 80.88 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DEPLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2007 | 239.11 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DEPLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2007 | 2413.00 | 56169626000180 | PROJETELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATRIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO ENSIMO,FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2007 | 10548.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO ASO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2007 | 15198.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO (MERENDEIRA) DASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2007 | 20562.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO (VIGILANTE) DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2007 | 21486.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO A MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2007 | 29363.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2007 | 75440.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2007 | 4196.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO (MOTORISTA) DASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2007 | 19495.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO (AUX.DE SERVESOGERAIS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2007 | 4604.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2007 | 2543.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DAS CRECHES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2007 | 9374.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DO ENSIMO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2007 | 140.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR COM O CARROCAO DECARNE, LOTADO NA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2007 | 33484.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2007 | 7473.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVERIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2007 | 70.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGEM COMPLETA DA PATROL, LOTADA NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2007 | 2988.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SECRETARIADA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (AP[OIO) DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2007 | 3503.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (AP[OIO) DA SECRETARIA DESERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2007 | 2966.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2007 | 531.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA SECRETA-RIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2007 | 2087.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIA DETURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2007 | 1687.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DO GABINTE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2007 | 139.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VARIAS SECRETA-RIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2007 | 65.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VARIAS SECRETA-RIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2007 | 0.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2007 | 4444.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2007 | 1374.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2007 | 5644.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MUNUTENCAO) DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVERIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2007 | 6802.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2007 | 35.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNZ8338/PB, PARA TRANSPORTE DA TESOUREIRA A CIDADE DEESPERANCA NO DIA 23.02.2007, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2007 | 350.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPENSAO JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2007 | 2181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2007 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA(MANUTENCAO) DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2007 | 0.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2007 | 35.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8338 A SERVICODA CONTABILIDADE NO DIA 23.02.2007 PARA A CIDADEDE ESPERENCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2007 | 11.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2007 | 4.25 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2007 | 918.50 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO, XEROX E ENCA-DERNACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8338 TRANSPOR-TANDO A DIRETORA DE PLANEJAMENTO PARA JOAO PESSOANO DIA 20.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28.02.2007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMI-NISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO E DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2007 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO-RES. DE JULGAMENTO DE HABILITACAO- TOMADA DE PRECON§003/07, NO DIA 10.02.,2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2007 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL, NO A UNIAO,NO DIA 31.01.07 E 01 E 02.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2007 | 1010.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAO E ADJUDICACAO- TOMADADE PRECOS N§ 001/07 E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-T.DE PRECOS N§002/07, NO DIA 16.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2007 | 54.00 | 03015339000150 | GILDAYANNA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA A MOTO DE PLACA MNG 9555, LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2007 | 69.00 | 03015339000150 | GILDAYANNA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA A MOTO DE PLACA MNG 9515, LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2007 | 400.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO REALIZADO NA PATROL 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2007 | 100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PATROL, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2007 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8338, TRANSPOR-TANDO O SERVIDOR JOSE EVARISTO PARA CAMPINA GRANDENO DIA 23.02.2007 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2007 | 350.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO NO VEICULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2007 | 150.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO NO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DAS ESCLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2007 | 34.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE PROFESSOR DURANTE O TURNO DA TARDE, NA ESCOLA DE ENSIMO FUNDA-MENTAL JOSE LINS SOBRINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE PROFESSOR SUBSTITUTO AO PROFESSOR ERASMO DOUGLAS P.DOS SANTOS,NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE MOCINHA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2007 | 350.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE PROFESSOR SUBSTITUTO A PROFESSORA GEANE DE FATIMA DE ALMEIDASOUZA NA ESCOLA FUNDAMENTAL ANALIA CORREIA LIMA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2007 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADICOES FLCLORICAS MOENDA DE A-CORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2007 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM ALEI APROVDA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000613 | 28/02/2007 | 910.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000614 | 28/02/2007 | 1759.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000615 | 28/02/2007 | 1158.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000616 | 28/02/2007 | 754.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2007 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000634 | 28/02/2007 | 3582.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) EOLEO MOTOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETRIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GRUPO PROF.MARIA DO CEU RODRI-GUES LIMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2007 | 1055.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LISBOA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2007 | 55.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2007 | 87.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2007 | 32.01 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2007 | 2718.00 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA BOLSA PEC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2007 | 289.47 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ NA PROCISSAO DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORADA CONCEICAO, NO DIA 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2007 | 289.47 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ NA PROCISSAO DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORADA CONCEICAO, NO DIA 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2007 | 289.47 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ NA PROCISSAO DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORADA CONCEICAO, NO DIA 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2007 | 289.47 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ NA PROCISSAO DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORADA CONCEICAO, NO DIA 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2007 | 900.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DA LOCACAO DE UM TERRENO RURAL DENO-MINADO SITIO AREIA BRANCA, MEDINDO 1 HECTARE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, COMFIM ESPECIFICO PARA LOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS DOMUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2007 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE IMOVEL (GALPAO COMERCIAL) SITUADOA RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, DESTINADOAOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000619 | 28/02/2007 | 1719.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) EOLEO DE MOTOR E BALDE DE 20 LITROS, DESTINADO AOVEICULO LIMPAO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000620 | 28/02/2007 | 125.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BALDE DE GRAXA, DEESTINADO AOCONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA GARANTIR CONDICOES D | MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0000627 | 28/02/2007 | 83889.60 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE MELHORIAS EM 33 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONAURBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2007 | 35.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVOMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2007 | 1338.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2007 | 53.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA GARRAGEM DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2007 | 19.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE TRANSPOTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2007 | 14750.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2007 | 232.10 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DO SITIOLAGOA DE BARROS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2007 | 390.00 | 00003667255721 | ANTONIO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS DO CON-JUNTO PEDRO PERAZZO, NO PERIODO DE 02/01/2007 A 2702/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2007 | 59.90 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2007 | 119.86 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2007 | 391.34 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE FE-VEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2007 | 8.04 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODO RIO DO CANTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2007 | 14.41 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DA USINA SANTAMARIA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2007 | 962.33 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2007 | 498.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 0.5% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2007 | 5858.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 10% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2007 | 350.00 | 00099626101415 | AGAMENON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DOPROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2007 | 350.00 | 00015078850406 | MARIA GORETE LIMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DOPROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2007 | 1072.50 | 00001245136461 | ELSON FIDELIS DE LIMA | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2007 | 570.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2007 | 300.00 | 00001911639455 | LUZIA CRUZ DA SILVA | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2007 | 648.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000617 | 28/02/2007 | 1096.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000621 | 28/02/2007 | 424.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) EOLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000622 | 28/02/2007 | 1422.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) EBALDE REGAL DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL 140 CZBLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2007 | 147.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODOS PRESTADORES DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOPROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2007 | 627.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2007 | 103.66 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2007 | 1855.85 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2007 | 632.80 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DE MUQUEMRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2007 | 2762.98 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2007 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE IMOVEL SITUDO A RUA TRITO GRANGEIRO, 482, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2007 | 400.00 | 00089291557404 | ANTONIA ZEINILLE SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE IMOVEL SITUDO A RUA JOSE EVARISTO3111, PARA INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA - PSF IV, REALATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000623 | 28/02/2007 | 828.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA0), DES-TINADO AO VEICULO DE FIART STRATA DE PLACA MNE 4725 DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000624 | 28/02/2007 | 2204.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E OLEOMOTOR PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ 2423, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000625 | 28/02/2007 | 142.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000626 | 28/02/2007 | 91.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2007 | 32.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PE-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2007 | 16.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-VI)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2007 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF- V)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2007 | 4.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-IIIREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2007 | 16.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-IV)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2007 | 39.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2007 | 3578.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2007 | 3578.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2007 | 3578.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2007 | 66.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE (PSF-IV),RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2007 | 20.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MINEPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2007 | 9.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DA FAMILIA (PSF VI), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDE DE CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2007 | 2698.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2007 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA COSTA MACHADO, NESTA CIDADE PARA INSTALA€AO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF VI), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2007 | 41615.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2007 | 3498.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2007 | 79850.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA AMBULANCIA FIAT DUCATO CARGO MOD-2007 004CILINDROS-0 KM FAB. 2006 COR BRANCA BANCHISA A DIESEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2007 | 825.40 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2007 | 478.95 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2007 | 675.82 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2007 | 95.33 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2007 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO OS ODONTOLOGOS DO PROGRAMASAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2007 | 7291.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO A MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2007 | 12150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FOLHADE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2007 | 135.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NAS PELICULAS DE RAIO-X DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2007 | 17307.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADEDO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2007 | 4390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2007 | 1171.25 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2007 | 63.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO PSF V, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2007 | 51.02 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2007 | 159.85 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2007 | 160.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SERVIDORA DOS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME ATA DE CONCI-LIACAO DO PROCESSO N§ 00023.2006.018.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2007 | 111.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADA NA SECRETARIA DETURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2007 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2007 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2007 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2007 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2007 | 400.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AMERICO, 53 PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2007 | 26.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TTRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO A MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2007 | 28.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TTRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO A MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2007 | 53.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2007 | 200.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATAUDE, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2007 | 1670.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDES, DESTINADOS A DOACAO PARA DIVERSAS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2007 | 13.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2007 | 400.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SER-VICOS DE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADRA-TOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2007 | 400.00 | 00004822498468 | IGNEZ BANDEIRA TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SER-VICOS DE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADRA-TOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SER-VICOS DE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADRA-TOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2007 | 350.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SER-VICOS DE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADRA-TOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006479508475 | JOSE PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE TERCNICO ATUALIZADOR E ANALISE INDIVIDUALDE CADRATROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2007 | 400.00 | 00005660842445 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-SOS DE TERCNICO ATUALIZADOR E ANALISE INDIVIDUALDE CADRASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2007 | 735.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000618 | 28/02/2007 | 1397.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HGR 9704, LOTADO NO GABI-NETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2007 | 280.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2007 | 700.00 | 02554560000113 | ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTUAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OSDE DIVULGA€AO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIA, NO PERIODO DE 1§ A 28 DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2007 | 367.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO DA POLICIA MILITAR, CON-FORME CONVERNIO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2007 | 500.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICIAMILITAR, CONFORME CONVERNIO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2007 | 752.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA DE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2007 | 309.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEN-TRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2007 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DOS PONTOS FOLHA DE PAGAMENTOE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2007 | 578.98 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2007 | 1221.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPEMHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2007 | 4128.64 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AODE DEZEMBRO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2007 | 2656.76 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000667 | 28/02/2007 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2007 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DOS PONTOS DO SETOR DE CONTA-BILIDADE E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2007 | 458.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2007 | 46.47 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2007 | 220.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2007 | 22008.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2007 | 4975.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2007 | 5406.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2007 | 534.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2007 | 966.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2007 | 350.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO N§00608.2006.018.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2007 | 170.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SERVIDORA LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DECONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00025.2006.018.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2007 | 532.80 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2007 | 52.92 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL DE MATA LIMPARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2007 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2007 | 2.00 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 000330, DE TARIFA DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNZ 8338/PB, TRANSPORTANDO APACIENTE CLAUDIA GERMANA DA FONSECA SANTOS NO DIA13.02.2007 PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2007 | 6.65 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2007 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 2.127-X NO DIA 01.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2007 | 22.79 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO DIA 01/03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2007 | 1195.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2007 | 900.00 | 00003913661492 | POLIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCI-LIATORIA DO PROCESSO N§ 00026.2006018.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2007 | 1807.01 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2007 | 480.00 | 03557958000176 | MS- INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2007 | 1135.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OM 7286,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2007 | 800.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2007 | 980.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2007 | 217.30 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2007 | 905.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNS 9669,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/03/2007 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MAQUINADE XEROS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/03/2007 | 130.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECARGA COMPLETA DO CRTUCHO HP12A, DO SETORDE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/03/2007 | 5257.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/03/2007 | 1916.61 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/03/2007 | 1493.27 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/03/2007 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06.03.2007, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIOSEXPOSITIVOS PARA REPASSE DE INFORMACOES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000767 | 06/03/2007 | 3312.34 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACO AO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/03/2007 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07.03.2007,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA TECNICASOBRE O PROGRAMA INFANTIL DE ATENCAO A FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000764 | 06/03/2007 | 618.27 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000763 | 06/03/2007 | 690.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIS-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/03/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 0703.2007, COM O OBJETIVO DE ENTREGR A FREQUENCIA DOPETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 NA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/03/2007 | 6.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000765 | 06/03/2007 | 3217.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000766 | 06/03/2007 | 11975.58 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000768 | 06/03/2007 | 448.77 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRE-CHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000769 | 06/03/2007 | 3360.92 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRE-CHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/03/2007 | 410.50 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPNDENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RO-GUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/03/2007 | 6212.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPNDENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/03/2007 | 220.00 | 00058635327420 | JOSEFA PEREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/03/2007 | 420.00 | 00066210232787 | ANTONIO DE PADUA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/03/2007 | 432.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/03/2007 | 516.00 | 00001911639455 | LUZIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/03/2007 | 1072.50 | 00001245136461 | ELSON FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/03/2007 | 50.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPNDENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/03/2007 | 237.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPNDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/03/2007 | 219.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2007 | 30.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/03/2007 | 193.76 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SAUDE DO DIS-TRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2007 | 180.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA E SERVIDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2007 | 898.04 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDO REGISTRO DO CONJUNTO PADRE MAIA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2007 | 14.96 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTRO DO LOTEAMENTO PADRE MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2007 | 288.00 | 05029039000155 | UNIFORMES IND. E COMERCIO DE CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONFECCAOES DE 16 (DEZESSEIS)CONJUNTOS ESPORTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2007 | 150.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NO COMPUTADOR DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2007 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2007 | 300.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2007 | 2336.23 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 09.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2007 | 100.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA), DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM NO 09.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2007 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA12/03/2007, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMEN-TO NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO DESCONTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DACONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2007 | 17807.73 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO DESCONTODO PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 09.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2007 | 8409.79 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 09.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2007 | 180.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA E A PROFESSORA DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2007 | 900.00 | 00033133247468 | VERA LUCIA DIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME AUDIENCIA DE INSTRUCA E N§ DO PROCESSO 00720040002029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2007 | 1579.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 0.5% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/03/2007 | 16292.14 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 10% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2007 | 735.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO FORNECIMENTO DE 35 PARES DE BOTAS DE BORRA-CHA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2007 | 400.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE TORNEAMENTO E SOLDA NA PATROL140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2007 | 4000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO APESSOAS CARRENTES (HIPERDIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2007 | 60.00 | 00001084474808 | SEBASTIAO CLEMENTINO DE SOUZA MMO 2791 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA 1008 PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 01.02 E 05 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2007 | 750.00 | 00042782198491 | CICERA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA CONCILIA-TORIA DO PROCESSO N§ 00027.2006.018.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2007 | 1750.00 | 00006274106421 | SEVERINA SILVANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE AUDIENCIA INAUGURAL DO PROCESSO N§ 00609.2006.018.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2007 | 150.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA E A SERVIDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2007 | 350.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA E A SERVIDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2007 | 350.00 | 00003905177633 | ARIVELTON SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GNE1230/MG (CARRO PIPA), PARA ABASTECIMENTO D AGUA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: ES-COLA MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO FILHO, JOSE BALBI-NO, AMERICO PERAZZO, EVARISTO A.DE LIMA E SEVERINOSERGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | RECUPERACAO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000816 | 13/03/2007 | 15111.82 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO, REFORMA E AMPLICCAO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CARNEIRO FILHO NO SITIO GRUTA DE COBRA AREIA -PB. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | RECUPERACAO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000817 | 13/03/2007 | 89687.12 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO, REFORMA E AMPLICCAO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE TRAU-TLINDE - MULTIRAO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | RECUPERACAO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000818 | 13/03/2007 | 38743.98 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO, REFORMA E AMPLIA-CAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRO-FESSOR AMERICO PERAZZO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14.03.07COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDA ADMINISTRACAO JUNTO A PROCURDORIA GERAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2007 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2007 | 4550.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONFECCOES DE FOLDEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2007 | 1095.06 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICOESDE MATERIAIS PARA DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2007 | 2970.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU8544/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIA DE SERVICOSOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08/03/2007,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO SEU INTE-RESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2007 | 480.00 | 00036515000472 | SEVERINO HONORATO DE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2007 | 432.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2007 | 324.00 | 00001911639455 | LUZIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2007 | 220.00 | 00058635327420 | JOSEFA PEREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/03/2007 | 1072.50 | 00001245136461 | ELSON FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2007 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 8544-PB, TRANSPORTANDO O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 02.03.2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU8544/PB, PARA TRANSPORTE DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DAMESMA RESOLVER ASSUNTOS DO SEU INTERESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, NO DIA 15/03/2007, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O BALANCETE,MEN-SAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2007 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 8544-PB, TRANSPORTANDO A SEC.DE EDUCACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05.03.2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOLA BRAS.DE GESTAO PUBLICA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAOPARA O SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCACAO,REALIZADO NO DIA 14 DE MARCO/2007, NO AUDITORIO DAASPLAN EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2007 | 33.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2007 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE NOTA DE PRORRO-GACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO N§ 0148730-47/2002 -PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/03/2007 | 80.00 | 00000865828440 | ANA PAULA DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE (TRANSPLANTE DE RINS0 NACIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/03/2007 | 600.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/03/2007 | 3183.40 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2007 | 65.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2007 | 140.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO F.4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/03/2007 | 120.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DEPLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2007 | 120.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DEPLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/03/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, NO DIA 19.03.007COM O OBJETIVO DE SOLICITAR APOIO FINANCEIRO JUNTOPBTUR, PARA A REALIZACAO DO EVENTO FESTIVIDADES DEEMANICIPACAO POLITICA EM AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2007 | 150.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DAS DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 19/03/2007, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUN-TOS DA ADMINISTRACAO JUNTO O TRIBUNAL DE JUSTICA,PARA RESGUARDO DE ANALISES DE AGRAVOS DE INSTRUMENTOS E OUTROS PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2007 | 35.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR2845/PB, PARA O TRANSPORTE DO SR.JOSE FLORIANO DOSSANTOS FILHO NO DIA 01/03/2007, A CIDADE DE ESPE-RANCAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2007 | 797.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2007 | 65.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNW 3751-PB, PARA TRANSPORTE DOPACIENTE JOSE MARCELINO DO NASCIMENTO, PARA TRATA-MENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/03/2007 | 983.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2007 | 65.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR2845/PB, PARA O TRANSPORTE DO SR.JOSE EVARISTO DOSSANTOS NO DIA 02/03/2007, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2007 | 900.00 | 00006344939818 | Antonio Carlos Freire da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PINTURA DO JEEP TOYOTA DE PLACAMMU 8329, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2007 | 635.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS ESTINADOS A FARMARCIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2007 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AFAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2007 | 2034.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2007 | 139.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2007 | 190.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE PENSAO JUDICIAL, CONFORME DECISAO JUDICI-AL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AS-SESSORIA TERCNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PRO-JETOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2007 | 1226.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O1 (UMADIARIA , PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCA-MENTO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21.03.2007, COM OB-JETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMI-NISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2007 | 6.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE PARA OPROMOTOR DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2007 | 31.39 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONICA DE SERVICO MOVEL CELULAR, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2007 | 3024.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HGR9704, PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2007 | 1709.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDO MUNICIPIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2007 | 140.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO DO INSS (PARTE DA EMPRESA) EN-TRE A PREFEITURA E SERVIDORA JOSINETE RODRIGUES DACUNHA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2007 | 700.00 | 00045753660487 | JOSINETE RODRIGUES DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCILIA-TORIA DO PROCESSO N§ 00028.2006.018.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2007 | 94.89 | 25100223008560 | RODOVIARIO RAMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TRANSPORTE DE UMA TELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/03/2007 | 882.90 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/03/2007 | 79423.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/03/2007 | 4420.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/03/2007 | 2289.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 20O7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/03/2007 | 21759.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO )DA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/03/2007 | 20631.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/03/2007 | 10387.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/03/2007 | 10613.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/03/2007 | 15466.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(MERENDEIRA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/03/2007 | 3815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(MOTORISTA),RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/03/2007 | 20038.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(AUX.DE SERVICO GERAIS), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/03/2007 | 30266.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/03/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2007 | 1687.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (A[POIO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/03/2007 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/03/2007 | 150.00 | 00011223081400 | IVONETE DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A CUSTEIO DEDESPESAS COM O SUE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 22/03/2007, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOSEMINARIO DA EDUCACAO:O QUE MUDA COM O FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/03/2007 | 1374.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOA DE (APOIO) DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/03/2007 | 4444.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/03/2007 | 5644.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2007 | 6802.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/03/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/03/2007 | 1266.67 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DEBITADONO DIA 20.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/03/2007 | 72.43 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 2.567-4, NO DIA 20.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/03/2007 | 105.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A CUSTEIO DEDESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NODIA 22.03.2007, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMSEMINARIO FINANCEIRO DA EDUCACAO: O QUE MUDA COM OFUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2007 | 2181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIA DEFINANCA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/03/2007 | 4860.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIA DAFINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/03/2007 | 21.60 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/03/2007 | 1146.44 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2007 | 1040.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA U-NIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2007 | 125.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/03/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2007 | 35159.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/03/2007 | 32162.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/03/2007 | 9679.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/03/2007 | 4433.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/03/2007 | 4224.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/03/2007 | 3517.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIA DESERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/03/2007 | 3316.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIA DESERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/03/2007 | 531.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/03/2007 | 2087.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2007 | 544.00 | 00001911639455 | LUZIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA NO LOCALA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2007 | 600.00 | 00003378588454 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA NO LOCALA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/03/2007 | 432.00 | 00007583969611 | VALDELENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA NO LOCALA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/03/2007 | 217.00 | 00058635327420 | JOSEFA PEREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA NO LOCALA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/03/2007 | 1072.50 | 00004157390474 | MISCIRLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA NO LOCALA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/03/2007 | 2988.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/03/2007 | 2716.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/03/2007 | 226.50 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIA NA-SAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/03/2007 | 1123.50 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/03/2007 | 34055.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2007 | 7027.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/03/2007 | 856.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 0.5% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/03/2007 | 10260.27 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 10% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/03/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA PROCURADORIA GERAL, RELATIV AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOI0) DA SAUDE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/03/2007 | 65.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNG9126, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTU-RA A CIDADE CAMPINA GRANDE NO DIA 15.02.2007, COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/03/2007 | 100.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO MECANICO NO VEICULO LIMPAO DE PLACAOM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/03/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ANATACAO DE RESPONSABILIDADETERCNICA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE 55 UNIDA-DES HABITACIONAIS DO CONJUNTO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/03/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ANATACAO DE RESPONSABILIDADETERCNICA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE 55 UNIDA-DES HABITACIONAIS DO CONJUNTO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/03/2007 | 230.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EM DIVERSOS CARROS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/03/2007 | 299.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/03/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU8544, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AJOAO PESSOA NO DIA 16.03.2007, COM O OBJETIVO DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/03/2007 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/03/2007 | 31333.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/03/2007 | 22500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000933 | 22/03/2007 | 1941.78 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000934 | 22/03/2007 | 1401.90 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/03/2007 | 1500.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2007 | 1383.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AFARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/03/2007 | 35.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR2845, TRANSPORTANDO O CHEFE DE SETOR DE RECURSOSHUMANOS A CIDADE DE ESPERANCAS, NO DIA 05.03.2007,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRCAO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/03/2007 | 120.00 | 00016226224487 | MARINESIO COELHO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE CONSERTO DE 03 (TRES) MAQUINAS DEDATILOGRAFIA, PERTECENTES A JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/03/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU8444/PB TRANSPORTANDO A DIRETORA DE PLANEJAMENTO AJOAO PESSOA NO DIA 20.03.2007, COM O OBJETIVO DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/03/2007 | 560.00 | 00722636000147 | M. DA SILVA PNEUS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULODE PLACA HGR 9704, LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2007 | 50.00 | 00722636000147 | M. DA SILVA PNEUS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESSAMASSO DE RODA, ALINHAMENTOE BALANCEAMENTOS NO VEICULO LOCADO DE PLACA HGR 9704 DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/03/2007 | 33.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/03/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/03/2007 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/03/2007 | 95.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNT4008/PB PARA FAZER ENTREGA DE LIVROS NAS ESCOLASDO ENSINIO FRNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/03/2007 | 85.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNT4008/PB PARA TRANSPORTE DE MERENDA NAS ESCOLAS DOENSINIO FRNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/03/2007 | 200.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ANATACAO DE RESPONSABILIDADETERCNICA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA ERECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/03/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ANATACAO DE RESPONSABILIDADETERCNICA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA ERECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/03/2007 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RENOVACAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLA-CA MNS 9669-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/03/2007 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/03/2007 | 80.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI - CARTUCHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE RECARGA DE TONNER SANSUNG, DES-TINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/03/2007 | 292.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2007 | 680.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2007 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE JOANA FERREIRA DELIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2007 | 189.30 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOBINAS PLASTICAS PICOTADAS, DESTINADAS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/03/2007 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RENOVACAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMI-NHAO DE PLACA MNF 2930-PB, LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/03/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/03/2007 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/03/2007 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/03/2007 | 207.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/03/2007 | 612.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAMES REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/03/2007 | 1490.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO A VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/03/2007 | 306.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/03/2007 | 204.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/03/2007 | 310.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2007 | 3039.60 | 70099924000172 | PRO-MEDICA/NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2007 | 250.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/03/2007 | 716.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/03/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE TURIS-MO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/03/2007 | 262.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/03/2007 | 197.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/03/2007 | 2718.00 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO PEC, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/03/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESASCOM DESCOLAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 27.03.2007 PRA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA-TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/03/2007 | 65.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/03/2007 | 139.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/03/2007 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DOS PONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTOE SETOR DE LICITACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/03/2007 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DOS PONTOS DA TESOURARIA E SETORDE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/03/2007 | 12.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2007 | 34.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2007 | 33.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2007 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1/2 DIARIA PAEA DESPESAS COM O SEU DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28.03.2007COM A FINALIDADE DE ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTASREFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR, JUNTO A DELAGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2007 | 14844.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODA 3¦ MEDICAO RELATIVO A EXECUCAO DE SISTEMA DE RESIDIOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE AREIA, CONFORME CONTRATO N§ 077/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/03/2007 | 105.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGENS COMPLETA REALIZADAS NO TRATO E NO CAR-ROCAO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/03/2007 | 12.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA REALIZADA NO CARROCAO QUETRANSPORTA LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001033 | 28/03/2007 | 6150.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMP 5110-PB, TRANSPORTANDO O LIXODE DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2007 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (UM GALPAO CMERCIAL),SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N,DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2007 | 580.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA STRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2007 | 627.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2007 | 350.00 | 00099626101415 | AGAMENON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2007 | 350.00 | 00015078850406 | MARIA GORETE LIMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2007 | 70.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA REALIZADA NO VEICULO PATROL,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2007 | 147.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO ACOMANHAMENTO DO PROGRAMA COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR,RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2007 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTDOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2007 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTDOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2007 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTDOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2007 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTDOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2007 | 530.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS E AQUISICAO DE CARTUCHO COLORIDO,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2007 | 350.00 | 00006479508475 | JOSE PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2007 | 350.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2007 | 350.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2007 | 400.00 | 00005660842445 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2007 | 400.00 | 00004822498468 | IGNEZ BANDEIRA TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2007 | 400.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2007 | 350.00 | 00006479508475 | JOSE PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2007 | 350.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2007 | 350.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/03/2007 | 400.00 | 00005660842445 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2007 | 400.00 | 00004822498468 | IGNEZ BANDEIRA TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2007 | 400.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2007 | 400.00 | 00006571668475 | MONIK ALINE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2007 | 270.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE, DESTINADO ADOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2007 | 400.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AMERICO, N§ 53, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2007 | 738.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2007 | 111.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2007 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2007 | 7383.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2007 | 925.60 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAO E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2007 | 34.00 | 03015339000150 | GILDAYANNA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNG 9515-PB,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2007 | 70.00 | 02414122000150 | CLIN.DE CIRURGIA PEDIATRICA DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS REALIZADO NO MENOR CARENTE FERNANDO NASCI-MENTO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2007 | 92.00 | 03015339000150 | GILDAYANNA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAODE PECAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNJ 9555-PB,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2007 | 340.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2007 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001030 | 28/03/2007 | 1100.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNG 0870-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS DODISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001031 | 28/03/2007 | 1250.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMR 4963-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS DODISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001032 | 28/03/2007 | 1100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV 0180-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS DODISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2007 | 400.00 | 00089291557404 | ANTONIA ZEINILLE SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EVA-RISTO, N§ 311, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF IV(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2007 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA MA-CHADO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI (PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2007 | 70.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2007 | 285.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2007 | 23034.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2007 | 5489.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2007 | 5476.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2007 | 73.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2007 | 928.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2007 | 480.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2007 | 350.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE MOCINHA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2007 | 350.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ABEL BARBOSA DASILVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2007 | 350.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANALIA CORREIA LIMA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/03/2007 | 350.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LINS SOBRINHO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/03/2007 | 215.00 | 00003882342455 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA GERAL REALIZADO NO CASAO JOSE RUFINO,SITUADO NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001004 | 28/03/2007 | 1350.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO F 4000 DE PLACA CIV 9615-PE, TRANSPORTANDOOS ESTUDANTES DOS SITIOS ENG.QUATI E VARZEA DO QUATI, PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LINSSOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001006 | 28/03/2007 | 2500.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 3076-PB, TRANSPORTANDOOS ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE BARRO, SAO BENTOE QUEIMADAS, PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALVEREADOR NELSON CARNEIRO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2007 | 162.00 | 00003882975490 | SIMONE CANDIDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KME 7133-PB, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA MA-RIA, NO PERIODO DE 14 A 16/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2007 | 162.00 | 00003882975490 | SIMONE CANDIDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KME 7133-PB, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CEPILHO,NO PERIODO DE 21 A 23/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2007 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADO PEC, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2007 | 220.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001013 | 28/03/2007 | 450.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNR 5998-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS ALMECEGA E MONTE ALEGRE PARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA COUTINHO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001014 | 28/03/2007 | 700.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CVQ 3117-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE BARRO, SAO BENTO DECIMA E SAO BENTO DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA EMILIA,RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001015 | 28/03/2007 | 1400.00 | 00004056091404 | OSMAR SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KIP 3115-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS MANDAU, PRAXIM E JUSSARINHA,PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA VERONICALEAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001016 | 28/03/2007 | 1400.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LJG 9563-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS ENG. BUJARI, GRUTA DO LINO ETABULEIRO DE MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001017 | 28/03/2007 | 1000.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KUK 2336-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS CHA DE SANTO ANTONIO, CASA DEPEDRA E PIRAUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL PROF. ABEL BARBOA DA SILVA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2007 | 235.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2007 | 1100.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HCZ 9845/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:GRUTA DE COBRA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL VEREDOR NELSON CARNEIRO NO DIS-TRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001050 | 28/03/2007 | 1400.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KID 3494/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:VACA BRAVA, ENGENHO TRINFO E TAPUIO, PARA A ESCOLA MUNCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VERIADOR NELSONCARNEIRO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001051 | 28/03/2007 | 1350.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO 5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ENGENHO CIPO, VACA BRAVA, CHA DAS COSTAS, SAO LU-IZ E BARRA DO CAMARA, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001052 | 28/03/2007 | 1400.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KTS7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:OLHO D AGUA, BARRAGEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTOSEMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSIMOFUNDAMENTAL VAREADOR NELSON CARNEIRO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001053 | 28/03/2007 | 2000.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BVZ4122/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CHA DA PIA, LAGEM E QUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001054 | 28/03/2007 | 1900.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFE0335/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:MANGABINHA E GUARIBAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL A-BEL BARBOSA DA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA EVICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001055 | 28/03/2007 | 2200.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS7071/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:IMPUEIRA, IMPUEIRINHA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICEVERSA NOS TURNOS TARDE E MANHA, REF.AO MES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001056 | 28/03/2007 | 1700.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LOB5442/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:FECHADO, CHA DE SANTO ANTONIO E IMPUEIRA, PARA AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBO-SA DA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REF. AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001057 | 28/03/2007 | 2600.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:TANQUE COMPRIDO, SANTANA E LADEIRA VERMELHA, PARAA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BAR-BOSA DA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001058 | 28/03/2007 | 2450.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CHA DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E DISTRITO DEMUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VAREADOR ABEL BAR-BOSA DA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001059 | 28/03/2007 | 1500.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:PINDOBA, TAUA, GOGO E GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LINS SOBRINHO, NODISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2007 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, DEACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2007 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DETAATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PE-LO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2007 | 795.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTI-NADO A ESCOLA MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSERODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2007 | 6.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2007 | 1926.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2007 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO, ADJUDICAAO E AVISODE LICITACAO DE TOMADA DE PRECOS DESTE MUNICIPIONO DIARIO ORICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2007 | 85.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2007 | 458.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2007 | 35.00 | 05448369000185 | COPYCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACOES, DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESASCOM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 02.04.2007,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA VIABILIZAR ACOESPRESVISTAS NO PROJETO DOS ROTEIROS TURISTICOS DOBREJO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2007 | 1050.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001080 | 29/03/2007 | 168.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NE-NEN SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001081 | 29/03/2007 | 960.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTI-A BANDA DE MUSICA ABDON FELINTO MILANEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2007 | 913.58 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2007 | 17.85 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRI-TO MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2007 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA DO DISTRITO DE MUQUEM,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001083 | 29/03/2007 | 603.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTI-AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2007 | 734.75 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2007 | 1265.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2007 | 233.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE PARA DISTRIBUICOES GRADUITA (HIPERDIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2007 | 7096.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2007 | 1185.63 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2007 | 900.88 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROA ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2007 | 600.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE PARA DISTRIBUICOES GRATUITA (HIPERDIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2007 | 389.35 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2007 | 1420.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2007 | 3498.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACA DE INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2007 | 75.71 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE (PSF) DO DISTRITO USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2007 | 121.15 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE (PSF) DO DISTRITO MA-TA LIMPA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2007 | 1400.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATAUDE DESTINADO A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2007 | 544.00 | 00001911639455 | LUZIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA NO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2007 | 1147.50 | 00004157390474 | MISCIRLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA NO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2007 | 432.00 | 00007583969611 | VALDELENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA NO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2007 | 420.00 | 00045753911404 | JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA NO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2007 | 450.00 | 00058635327420 | JOSEFA PEREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA NO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2007 | 2034.37 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DA BOMBA D GUA DO DISTRITO DE MATA LIM-PA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2007 | 102.87 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITODA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2007 | 1856.82 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DA BOMBA D AGUA QUE ABASTECE O DISTRI-TO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2007 | 417.80 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DEMUQUEM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001082 | 29/03/2007 | 1950.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTI-A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2007 | 389.17 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE MATA LIMPA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2007 | 7.49 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO RIO DO CANTO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2007 | 14.40 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITODA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2007 | 956.58 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DAUSINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2007 | 483.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS -PREDIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2007 | 1746.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS -PREDIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2007 | 14701.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2007 | 59.90 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2007 | 116.32 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2007 | 7920.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 440 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONTRA-PARTI-DA DO CONVENIO PSH DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 55 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2007 | 254.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2007 | 900.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO RURAL, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS EENTULHOS DO MUNICIPIO DE AREIA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001175 | 30/03/2007 | 290.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GRAXA DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001179 | 30/03/2007 | 1519.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO VEICULO LIMPLAO DE PLACA OM 7286-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2007 | 232.51 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2007 | 6539.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO AEXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DOFPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2007 | 545.76 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO AEXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00054376394491 | JOÃO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELA-TIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO,1/3 DE FERIASE 13§ SALARIO/2000, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DOPROCESSO N§ 00036.2006.018.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2007 | 700.00 | 00018860850487 | EDMILSON FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PERITO NO PROCESSO N§ 007.2007.000.0004-2 EM EPIGRAFE, CONFORME DEFERIDO PELO MM JUIZDA COMARCA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2007 | 14.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001174 | 30/03/2007 | 201.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES)DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA DE PLACA MMU 8329-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001176 | 30/03/2007 | 548.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001177 | 30/03/2007 | 984.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF 2930-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001178 | 30/03/2007 | 2120.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO VEICULO PATROL 140 CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2007 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETIRELATIVO AO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2007 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001173 | 30/03/2007 | 76.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOS 4858-PB, LOTADA NO PROGRAMABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDE DE CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDE (PSF VI), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2007 | 3592.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2007 | 2785.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2007 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIADO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2007 | 30.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIALOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO, 311, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIALOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO, 42, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2007 | 33.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2007 | 76.90 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2007 | 845.96 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2007 | 99.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA MANU-TENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2007 | 750.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED. LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2007 | 12.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDI-COS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001163 | 30/03/2007 | 132.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEI-CULO MOTO DE PLACA MNJ 9515-PB, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001164 | 30/03/2007 | 121.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEI-CULO MOTO DE PLACA MNJ 9555-PB, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001165 | 30/03/2007 | 870.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MVM 5942-PB,LOTADO NO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001166 | 30/03/2007 | 864.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOA 2423-PB,LOTADO NO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001167 | 30/03/2007 | 746.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEI-CULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725-PB, LOTADO NAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2007 | 12650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2007 | 60.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULASDE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2007 | 4190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2007 | 18657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADEDO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2007 | 43.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA LOZALIZADA NA RUA TRISTAO GRANGEIRO, SN, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2007 | 52.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIALOZALIZADA NA RUA TRISTAO GRANGEIRO, 553, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2007 | 69.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, LOCALIZADO NA RUA JOSE EVARISTO, 311, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2007 | 120.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETA-RIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2007 | 46.47 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2007 | 27.64 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2007 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2007 | 88.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ASCRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2007 | 694.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2007 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2007 | 113.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRI-TO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2007 | 45.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2007 | 2584.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 76 BOTIJOES DE GAS GLP 13,DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2007 | 170.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 05 BOTIJOES DE GAS GLP 13,DESTINADOS AS CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001168 | 30/03/2007 | 3410.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNS 9669-PB, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001169 | 30/03/2007 | 2088.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOF 4000 DE PLACA MNK 2454-PB, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001170 | 30/03/2007 | 1306.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE)DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMV 8445-PB, PERTEN-CENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001171 | 30/03/2007 | 1382.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE)DESTINADOS A VAN DE PLACA MMU 8937-PB, PERTENCENTEAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001172 | 30/03/2007 | 802.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNL 3025-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2007 | 500.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BATALHAO DEPOLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENION§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2007 | 700.00 | 02554560000113 | ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTUAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001180 | 30/03/2007 | 1320.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO VECTRA CEDAN DE PLACA HGR 9704, LOCADO NO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2007 | 807.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN-CAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DOFPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2007 | 11.39 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN-CAO EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2007 | 319.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEN-TRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2007 | 726.85 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2007 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SERVIDOR LOGADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00036.2006.018.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2007 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS, HOMOLOGACAOE ADJUDICACAO DE TOMADAS DE PRECO NO DIA 07.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIR NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAORELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001159 | 30/03/2007 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUALDO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001160 | 30/03/2007 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2007 | 87.83 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUECOMPENSADO, NO DIA 06.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/04/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE IPTU,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001203 | 02/04/2007 | 1000.18 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BATALHAO DEPOLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2007 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAODE TONNER RICOH OFICIO 1015, DESTINADOS A MAQUINADE XEROX, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001204 | 02/04/2007 | 300.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOSSA SENHORA DE FATIMALOCALIZADA NO SITIO GITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001206 | 02/04/2007 | 350.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/04/2007 | 65.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS DEPLACA MMU 8937-PB E MNS 9669-PB, PERTENCENTES AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001200 | 02/04/2007 | 340.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/04/2007 | 40.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI - CARTUCHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE UM CARTUCHO DE TONNER DA IMPRESSORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/04/2007 | 411.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DE DIVISORIA MOD. NAVAL, NA SALA DESTINADA AO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/04/2007 | 1889.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAODE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS EM PAI-NEL CELULAR, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/04/2007 | 340.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS DEPLACA MNF 2930-PB, PATROL 140 CZB E TRATOR FORD,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMEN-TO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/04/2007 | 425.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) VASSOUROES, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/04/2007 | 105.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS PNEUS DO VEICULO LIM-PAO DE PLACA OM 7286-PB, LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/04/2007 | 1500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001205 | 02/04/2007 | 4390.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS NA ILUMINICAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001210 | 03/04/2007 | 490.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001208 | 03/04/2007 | 2938.67 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001209 | 03/04/2007 | 718.59 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001211 | 03/04/2007 | 348.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SORO RINGER C/ LACTADO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/04/2007 | 28.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDI-COS E ENFERMEIRAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/04/2007 | 1100.00 | 08399743000198 | TAMBURIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2007 | 7.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/04/2007 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/04/2007 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE LICITACAO DE TOMADA DE PRECO N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/04/2007 | 11.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ENVIO DE DOCUMENTACAO DO CONVENIO N§ 96000016,DA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO, SPOA/MMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/04/2007 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA CONTA N§ 2.127-X, RELATIVO ACONTA CENTRALIZADORA, DEBITADO NO DIA 02.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/04/2007 | 350.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942-PB, LOTADA NO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | REFORMA, RECUP. E/OU AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001219 | 04/04/2007 | 33473.63 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A ULTIMA MEDICAO, CONFORME CONVENIOSEPLAG 106/2006. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001221 | 04/04/2007 | 21392.56 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA SEVERINOJARDELINO DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/04/2007 | 180.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS DO VEICULOTOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU 8329-PB, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/04/2007 | 1147.50 | 00004157390474 | MISCIRLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/04/2007 | 550.00 | 00058635327420 | JOSEFA PEREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/04/2007 | 756.00 | 00007583969611 | VALDELENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/04/2007 | 100.00 | 00099708078468 | LUZINETE MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO EDERALDO DEL-FINO DE SOUZA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/04/2007 | 80.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS DA MOTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/04/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09/04/2007,COM O OBJETIVO DE RESLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAADMINISTRACAO JUNTO O A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO HUMANO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/04/2007 | 289.47 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICAAVDON FELINTO MILANEZ NA PROCISSAO DE SAO SEBASTI-AO NO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/04/2007 | 289.47 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICAAVDON FELINTO MILANEZ NA PROCISSAO DE SAO SEBASTI-AO NO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/04/2007 | 289.47 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICAAVDON FELINTO MILANEZ NA PROCISSAO DE SAO SEBASTI-AO NO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/04/2007 | 289.47 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICAAVDON FELINTO MILANEZ NA PROCISSAO DE SAO SEBASTI-AO NO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/04/2007 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/04/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVIC DE LOCCAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8544PARA REANSPORTE DA PACIENTE CLAUDIA GERMANA FONSE-CA SANTOS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/04/2007 | 449.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2007 | 2934.90 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2007 | 570.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PARADISTRIBUICAO GRATUITA: ASMA, RENITE E HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2007 | 187.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PARADISTRIBUICAO GRATUITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2007 | 3.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2007 | 260.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLA-CA MNE 4725-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2007 | 785.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO TOYOTA DE PLACA MMU8329, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2007 | 570.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNF 2930-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECI-MENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2007 | 50.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE 02 DIARIAS PARA UM TERCNICO E UM MOTORISTA DAFUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2007 | 600.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE PODAS DE ARVORES PLANTADAS EM DI-VERSAS RUAS E PRACAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2007 | 1750.00 | 00004713617474 | MARIA JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE AUDIENCIAINAUGURAL DO PROCESSO N§ 00607.2006.018.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2007 | 2066.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 0,5% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2007 | 22833.03 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 105% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2007 | 50.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO,QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO NO AUDITORIO DO 3§ NUCLEO REGIONAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2007 | 1300.00 | 00061637971400 | LINDALVA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TE DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCILIA-CAO DO PROCESSO N§ 00039.2006.018.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2007 | 260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TE DO INSS DE UM ACORDO TRABALHISTRA ENTRE A SERVIDORA LINDALVA FIDELIS DOS SANTOS E A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2007 | 465.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MMU 8937PB E MMU 8947-PB, PERTENCENTES A EDUCACAO BASICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2007 | 878.00 | 00014107775453 | MARIE ALVES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOTRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PROFESSORA DO ENSINOFUNDAMENTAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2000CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 007.2005.000.799-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTAR DESPESAS COMDESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA NO DIA 11.04.2007, PARA ENTREGAR O PLANO DETRABALHO DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2007 | 350.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO INSS DE UM ACORDO TRABALHISTA ENTRE A SERVIDORAMARIA JOSE DA SILVA SANTOS E A PREFEITURA MUNICI-PAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2007 | 250.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2007 | 36.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2007 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EM FAVOR EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2007 | 3056.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO NO DIARIO O-FICIAL DO DIA 30.03.2007, DA REALIZACAO DE AUDIEN-CIA PUBLICA DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PA-RA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2007 | 19138.23 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITDO NACOTA PARTE DO FPM, NO DIA 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2007 | 0.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,RELATIVO AO DIA 04.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/04/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE NOTAS RELATIVAS ACIDADE DE AREIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001272 | 11/04/2007 | 15255.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001273 | 11/04/2007 | 446.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2007 | 550.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001278 | 11/04/2007 | 1947.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001279 | 11/04/2007 | 997.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/04/2007 | 65.00 | 00048394106404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMN 7043-PB, TRANSPORTANDO O DIRETOR DE TRANSPORTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 30.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2007 | 390.00 | 07703303000110 | PONTO DIGITAL-EDILZA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REINSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA OPERECIONAL, INSTALACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM 01SERVIDOR E 02 TERMINAIS E INSTALACAO DA REDE INTERNA E INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/04/2007 | 70.00 | 00048394106404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMN 7043-PB, TRANSPORTANDO OS TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 19 E 20DE MARCO/2007, AO SITIO LAGOA DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2007 | 60.00 | 00048394106404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMN 7043-PB, TRANSPORTANDO OS TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 12, 13 E14 DE MARCO/2007, AO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001274 | 11/04/2007 | 661.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001277 | 11/04/2007 | 965.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2007 | 282.00 | 07703303000110 | PONTO DIGITAL-EDILZA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REINSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA OPERACIONAL COM BACKUP DE DADOS DOS COMPUTARES DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2007 | 387.00 | 07703303000110 | PONTO DIGITAL-EDILZA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REINSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA OPERACIONAL COM BACKUP DE DADOS E INSTALACAO DE REDE INTERNA NOS COMPURADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/04/2007 | 805.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS OXIGENIO MEDICINAL GASOSO, REGULADOR E OXI-GENIO PEQUENO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2007 | 1095.06 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/04/2007 | 259.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001286 | 12/04/2007 | 880.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001287 | 12/04/2007 | 1872.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/04/2007 | 27.00 | 04622942000162 | IZA MOTTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A NOTO DE PLCA MOS 4858-PB,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/04/2007 | 410.00 | 00058635327420 | JOSEFA PEREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/04/2007 | 1147.50 | 00001245168401 | EDILZA FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/04/2007 | 455.00 | 00036515000472 | SEVERINO HONORATO DE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/04/2007 | 756.00 | 00007583969611 | VALDELENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/04/2007 | 1877.67 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODO SALDO FINANCEIRO E CONTRA-PARTIDA DO CONVENION§ FDE/SEPLAG, DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERA-CAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/04/2007 | 425.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA PONTES ANDREZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DEAREIA, PARA ELABORACAO DE PROJETO DE RECONSTRUCAODE MELHORIAS HABITCIONAIS PARA O CONTROLE DE DOEN-CAS DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001293 | 12/04/2007 | 3199.81 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/04/2007 | 150.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM PARA O COORDENADOR E TECNICO AUXILI-AR EM INFORMATICA DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/04/2007 | 124.73 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CIDE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/04/2007 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRESA NACIOAL DE EDITAL DE CON-VOCACAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/04/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARIA DO CEU RODRIGUES DE LIMA, LO-CALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/04/2007 | 4140.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICOS-ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOPROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/04/2007 | 3275.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MOBILIARIO, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIASANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/04/2007 | 400.00 | 00079818676491 | EUNICE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO,N§ 1030PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001299 | 16/04/2007 | 490.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/04/2007 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/04/2007 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE TURISMO, CUSTEARDESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 3§CICLO DE SEMINARIOS EXPOSITIVOS DO ROTEIRO INTEGRADO DA CIVILIZACAO DO ACUCAR ENTRE OS ESTDOS DA PA-RAIBA, PERNAMBUCO E ALAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/04/2007 | 2600.00 | 02939054000142 | JOSINALDO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 50 DOSES DE VACINAS CONTRA FEBRE-AFTOSA, DESTI-NADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/04/2007 | 60.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNF 2930-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECI-MENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/04/2007 | 1426.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA PE-LA ENTREGA DA DIRF 2005 FORA DO PRAZO, CONFORME A-VISO DE COBRANCA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/04/2007 | 0.61 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/04/2007 | 1364.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/04/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COMDESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA NO DIA 17.04.2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A FUNASA E SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/04/2007 | 1709.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA MOVEL CELULAR DO PLANO EMPRESA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/04/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/04/2007 | 158.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE PROJETOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/04/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DE DEBITO AUTORIZADO A EMPRESAELMA DATAS (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS), RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/04/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/04/2007 | 542.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DEPRECOS N§ 003/2007 E AVISO DE LICITACAO DE TOMADADE PRECOS N§ 006/2007,NOS DIARIOS OFICIAL DOS DIAS13 E 14.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001309 | 17/04/2007 | 529.94 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001312 | 17/04/2007 | 690.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOS PARA LIXO DE 200 LITROS, DESTINADOS A SECDE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/04/2007 | 800.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA PLACA DE INOX COM PEDRA DE GRANITO DIMENSAO0,60 X 0,40 E 0,25 X 0,20, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/04/2007 | 36.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/04/2007 | 1170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS A VAN DE PLACA MNL 3025-PB,PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/04/2007 | 0.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/04/2007 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 12A, DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/04/2007 | 450.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS VEIUCLOS TRATOR FORD,PATROL 140 CZB E JEEP TOYOTA DE PLACA MMU 8239-PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMEN-TO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/04/2007 | 485.00 | 00058635327420 | JOSEFA PEREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/04/2007 | 1087.50 | 00001245168401 | EDILZA FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/04/2007 | 455.00 | 00066210232787 | ANTONIO DE PADUA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/04/2007 | 756.00 | 00007583969611 | VALDELENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/04/2007 | 1600.00 | 00099163691434 | JOSÉ CICERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA REALIZADOS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/04/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001331 | 20/04/2007 | 4217.36 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001332 | 20/04/2007 | 2006.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001333 | 20/04/2007 | 1548.80 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001334 | 20/04/2007 | 1020.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/04/2007 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO PESSOAL DO PAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/04/2007 | 920.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE O SERVIDOR ELOI FA-RIAS NETO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/04/2007 | 184.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DO SERVIDOR ELOI FARIAS NETO REFERENTEA ACORDO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/04/2007 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/04/2007 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/04/2007 | 66.89 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO PAEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/04/2007 | 1538.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/04/2007 | 3024.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HGR 9704, PARA O GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/04/2007 | 2500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO SERVICOREFERENTE AO PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/04/2007 | 4500.00 | 00034521828434 | NEUZA ATANAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL E A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2000 E 1/3 DEFERIAS DE 1997 A 2000 E O SALARIO FAMILIA DO MESDE ABRIL/1998 E SETEMBRO/2000, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 007.2003.001.673-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/04/2007 | 81204.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 E 1/3 DE FE-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/04/2007 | 32028.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 E 1/3 DE FE-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/04/2007 | 4142.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/04/2007 | 21208.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (AUX. DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/04/2007 | 24077.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/04/2007 | 22463.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 E1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/04/2007 | 10553.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/04/2007 | 12411.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/04/2007 | 15830.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (MERENDEIRA),RELATIVO MES DE ABRIL/2007 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/04/2007 | 2485.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (MERENDEIRA), RELATIVO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/04/2007 | 5121.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL ABDON FELINTO MILANEZ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/04/2007 | 795.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA MNL 3025-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/04/2007 | 180.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO REALIZADOS NA VAN DE PLACA MNL 3025-PB,PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/04/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/04/2007 | 2140.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/04/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COMDESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA NO DIA 24.04.2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001385 | 23/04/2007 | 1063.15 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BATALHAO DEPOLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/04/2007 | 1492.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (SETOR DE PESSOAL), RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/04/2007 | 4917.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 E1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/04/2007 | 7186.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/04/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/04/2007 | 5824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/04/2007 | 380.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PENSAO JUDICIAL, CONFORME DECISAO JUDICIAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/04/2007 | 2320.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/04/2007 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/04/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES JURIDICOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/04/2007 | 12462.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/04/2007 | 1040.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/04/2007 | 50.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE PARA A COORDENADORA A ATENCAO BASICAPARTICIPAR DE REUNIAO NO COMITE ESTADUAL DE REDU-CAO DA MORTALIDADE MATERNO INFANTIL NO 3§ NUCLEOREGIONAL DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 24.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/04/2007 | 37396.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETAIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 E1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/04/2007 | 7434.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETAIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 E1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/04/2007 | 3151.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/04/2007 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2007 | 1474.00 | 00003022784430 | MERCIA MARIA CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 22 BALDES DE PLASTICO DE 250 LITROS, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/04/2007 | 4131.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETAIA DESERVICO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/04/2007 | 3156.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETAIA DESERVICO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/04/2007 | 11484.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/04/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/04/2007 | 4858.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/04/2007 | 40502.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/04/2007 | 34764.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/04/2007 | 5893.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/04/2007 | 50.01 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO E LIMPEZA REALIZADO NA AMBULANCIA PLACAMNM 5942-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/04/2007 | 244.99 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001386 | 23/04/2007 | 1158.50 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/04/2007 | 564.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/04/2007 | 2117.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/04/2007 | 370.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAU-DE CNES-EQUIPE E FPO-MAGNETICA AOS TECNICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 05 A09 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/04/2007 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA CUSTE-AR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO MEDICO LEGAL, NO DIA25.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA GARANTIR CONDICOES D | MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0001390 | 24/04/2007 | 8978.16 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECONSTRUCAO DE 33 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA, RELATIVOA 5¦ MEDICAO, CONFORME CONVENIO N§ 102/2005-MIN.DAINTEGRACAO NACIONAL. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/04/2007 | 116.50 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOLAS DE ALTA DENSIDADE, DESTINADAS A EMBALA-GEM DA MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/04/2007 | 102.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA DE INFRACAO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU8937-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/04/2007 | 160.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VAN DE PLACA MMU8937-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/04/2007 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/04/2007 | 195.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/04/2007 | 261.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/04/2007 | 162.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CXJ 2324-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA CHA DE SANTO ANTONIO, CHA DA PIA ECASA DE PEDRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA PROF. ABEL BARBOSA, NO TURNO DA MANHA, NOSDIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/04/2007 | 270.00 | 00048009610178 | ANDREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CBM 9633, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CHA DE SANTOANTONIO E CASA DE PEDRA PARA ASSISTIREM AULAS NAESCLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSADA SILVA E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/04/2007 | 340.00 | 00045255598453 | COSME RIBEIRO CAVLACANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE PISTOLETAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DE SAO JOSE NAS CO-MUNIDADES DE GRUTA DE LINO, TABULEIRO DE MUQUEM EMUQUEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/04/2007 | 476.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUES BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 28 CAMISAS E 28 SHORTS DE CACHAR-REL PARA 04 PADROES DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/04/2007 | 350.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAODO TIME ESTRELA DE AREIA, NA COPA CULTURA 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/04/2007 | 615.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/04/2007 | 134.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETRIAS,RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/04/2007 | 65.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/04/2007 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/04/2007 | 1000.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300+II, DESTINADO AO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/04/2007 | 20.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM MOUSE OPTICAL SCROLL - 3 BOTOES - 400 DPI,DESTINADOS AO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/04/2007 | 147.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/04/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARI, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, NO DIA 26/04/007COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM DA ACAO INTEGRADA DO TURISMO DO BREJO DA PARAIBA, NO CENTRO DEADUCACAO EMPRENDEDORA DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/04/2007 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8544, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSE EVARISTO DOSSANTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/04/2007 | 1207.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/04/2007 | 65.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNL 8628-PB, TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE SERVICO SOCIAL A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 23.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/04/2007 | 1250.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUES BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 500 CAMISAS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/04/2007 | 2500.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO (PETI)PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/04/2007 | 455.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/04/2007 | 485.00 | 00058635327420 | JOSEFA PEREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/04/2007 | 1087.50 | 00001245168401 | EDILZA FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/04/2007 | 756.00 | 00004197849427 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001395 | 25/04/2007 | 589.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/04/2007 | 208.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001403 | 25/04/2007 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/04/2007 | 65.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU 3751, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE SEVERINO JUSTINODA SILVA NO DIA 22.03.2007 PARA CONSULTA NO HOSPI-TAL UNIVESITARIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/04/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8544, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE CLAUDIA GERMANA DAFONSECA NO DIA 23.04.2007 PARA SESSAO DE QUIMIOTE-RAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/04/2007 | 108.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE EXAMES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/04/2007 | 966.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE EXAMES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001424 | 25/04/2007 | 1294.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/04/2007 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO AO PACIENTE GILMAR PEREIRA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/04/2007 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO AO PACIENTE GILMAR PEREIRA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001457 | 26/04/2007 | 1100.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNG 0870-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO DA UBSDO DISTRITO DE MATA LIMPA,RELATIVO AO MES DE ABRIL2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001458 | 26/04/2007 | 1250.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMR 4963-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO DA UBSDO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001459 | 26/04/2007 | 1100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV 0108-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO DA UBSDO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/04/2007 | 1199.20 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OITO BOTIJOES DE GAS BLP 45KG EM CILINDROS DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/04/2007 | 365.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECRGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DAS IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/04/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/04/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/04/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO PONTO DO SETORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/04/2007 | 490.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS DO SETORDE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/04/2007 | 195.40 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEMBRO DA DIRE-CAO DA CAGEPA QUANDO EM VISITA A ESTA CIDADE PARAINSPECAO NAS OBRAS DE SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/04/2007 | 320.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEMBRO DO TRIBU-NAL DE JUSTICA, IPHAEP, IPHAN QUANDO EM VISIDA AESTA CIDADE PARA INSPECAO AS REFORMAS DO CASARAOJOSE RUFINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/04/2007 | 129.76 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO QUANDO EM VISITA A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/04/2007 | 30.48 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA CELULAR MOVEL DE TELEFONE DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/04/2007 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INTALACAO DO SISTEMA LM-NET DE CONECCAO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/04/2007 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DOS PONTOS DA FOLHADE PAGAMENTO E SETOR DE LICITACOES,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/04/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/04/2007 | 1.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/04/2007 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/04/2007 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/04/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/04/2007 | 8.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DE LIGACOES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/04/2007 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDA-DE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DOS PON-TOS CONTABILIDADE E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/04/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/04/2007 | 35.00 | 00001084474808 | SEBASTIAO CLEMENTINO DE SOUZA MMO 2791 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DODO VEICULO DE PLACA MMO 2791-PB, TRANSPORTANDO ODIRETOR DA DIVISAO DE RECEITAS E DESPESAS A CIDADEDE ESPERANCA, NO DIA 26.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/04/2007 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU 8445-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001432 | 26/04/2007 | 450.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNR 5998-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS ALMECEGA E MONTE ALEGRE PARA AESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA LUZIA COUTINHONOS TURNOS MANHA E TARTE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/04/2007 | 700.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CVQ 3117-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE BARRO, SAO BENTO DECIMA E SAO BENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA JULIA EMILIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001434 | 26/04/2007 | 1350.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CIV 9615/PE, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS:ENGENHO QUATI PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO NODISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001435 | 26/04/2007 | 1400.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KID 3484/PB, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS:VACA BRAVA, ENGENHO TRIUNFOE TAPUIO PARA A ESCOLA MUNICPAL DE EDUCACAO BASICAVEREADOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001436 | 26/04/2007 | 1400.00 | 00004056091404 | OSMAR SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KIP 3115/PB, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MANDAU, PRAXIM E JUSSARINHAPARA A ESCOLA MUNICPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA LEAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/04/2007 | 1700.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LOB 5442/PB, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: SITIO FEICHADO, CHA DE SAN-TO ANTONIO E IMPUEIRA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA ABEL BARBOSA DA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001438 | 26/04/2007 | 2000.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BVZ 4122/PB, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: CHA DA PIA, LAJES E QUEIMA-DAS PARA A ESCOLA DE EDUCACAO BASICA VEREADOR NEL-SON CARNEIRO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001439 | 26/04/2007 | 1350.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 5798/PB, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: ENGENHO CIPO, VACA BRAVA,CHA DAS COSTAS, SAO LUIZ E BARRA DO CMARA PARA AESCOLA DE EDUCACAO BASICA VEREADOR NELSON CARNEIRONO DISTRITO DE CEPILHO VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001440 | 26/04/2007 | 1900.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KFE 0335/PB, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MANGABINHA E GUARIBAS PARAA ESCOLA MUNICPAL DE EDUCACAO BASICA ABEL BARBOSADA SILVA, NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001441 | 26/04/2007 | 2500.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 3076/PB, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAO BENTO EQUEIMADAS PARA A ESCOLA DE EDUCACAO BASICA VEREA-DOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001442 | 26/04/2007 | 2450.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: CHA DO JARDIM, TABULEIRO DEMUQUEM E MUQUEM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA BEL BARBOSA DA SILVA, NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001443 | 26/04/2007 | 2200.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMS 7071/PB, PARA TRANSPORT DE ESTUDANTES DOS SITIOS: IMPUEIRA, IMPUEIRINHA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DESANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001444 | 26/04/2007 | 2600.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNO 8070/PB, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO , SANTANA ELADEIRA VERMELHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA ABEL BARBOSA DA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001445 | 26/04/2007 | 1400.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KTS 7976/PB, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO D AGUA, BARRAGEM, VACAE ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO BASIVA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RE-LATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001446 | 26/04/2007 | 1100.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA HCZ 9845/PB, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA VEREADORNELSON CARNEIRO, NO DISTRITO DE CEPILHO VICE-VERSANO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001447 | 26/04/2007 | 1000.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KUK 2336/PB, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTONIO, CASADE PEDRA E PIRAUA PARA A ESCOLA DE EDUCACAO BASICAABEL BARBOSA DA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001448 | 26/04/2007 | 1400.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LJG 9563/PB, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: ENGENHO BUJARI, GRUTA DO LIMO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA ESCALA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA JOAO CESAR E VICE-VERSA, NOS TUR-NOS DA TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001449 | 26/04/2007 | 1500.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNH 1474/PB, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: PINDOBA, TAUA , GOGO E GRA-VATA PARA A ESCOLA DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/04/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/04/2007 | 630.10 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECRGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/04/2007 | 74.80 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LEITE EM PO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/04/2007 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/04/2007 | 5400.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UNIFORMES DESTINADOS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ABDON FELINTO MILANEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/04/2007 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL E FAVOR DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001493 | 27/04/2007 | 670.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/04/2007 | 380.00 | 00004713617474 | MARIA JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/04/2007 | 380.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ANALIA CORREIA LIMA LOCA-LIZADA NO SITIO FECHADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/04/2007 | 380.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MAE MOCINHA LOCALIZADA NOSITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/04/2007 | 380.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA MAE MOCINHA LOCALIZADANO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/04/2007 | 380.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA MAE MOCINHA LOCALIZADANO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/04/2007 | 380.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSOR ABEL BARBOSALOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/04/2007 | 380.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSOR ABEL BARBOSA DASILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/04/2007 | 2718.00 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA BOLSA DO PEC,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/04/2007 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADO PEC, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/04/2007 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE 02 (DOIS) TONNER DESTINADOS AO SETORDE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/04/2007 | 200.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO E MANUTENCAO NOS COMPURADORES DA AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/04/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/04/2007 | 13.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001511 | 27/04/2007 | 500.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BATALHAO DEPOLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/04/2007 | 900.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOTERRENO RURAL DENOMINADO SITIO AREIA BRANCA, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/04/2007 | 380.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001495 | 27/04/2007 | 2500.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/04/2007 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DODO IMOVEL SITUADO A RUA DESP. EDUARDO PEREIRA, SN,DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/04/2007 | 200.01 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONASEMS, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/04/2007 | 380.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/04/2007 | 380.00 | 00006479508475 | JOSE PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/04/2007 | 380.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/04/2007 | 430.00 | 00006571668475 | MONIK ALINE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICIO ATUALIZADOR DE CADASTROSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/04/2007 | 430.00 | 00004822498468 | IGNEZ BANDEIRA TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICIO ATUALIZADOR DE CADASTROSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/04/2007 | 430.00 | 00005660842445 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICIO ATUALIZADOR DE CADASTROSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/04/2007 | 430.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICIO ATUALIZADOR DE CADASTROSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/04/2007 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/04/2007 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/04/2007 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/04/2007 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/04/2007 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA A SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30.04.2007 PARAENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/04/2007 | 400.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AMERICO, 53 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/04/2007 | 800.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/04/2007 | 380.00 | 00015078850406 | MARIA GORETE LIMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DI-RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/04/2007 | 380.00 | 00099626101415 | AGAMENON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DI-RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/04/2007 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VRELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001492 | 27/04/2007 | 262.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001494 | 27/04/2007 | 600.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001509 | 27/04/2007 | 734.75 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001510 | 27/04/2007 | 1265.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/04/2007 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DODO IMOVEL SITUADO A RUA DR. COSTA MACHADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/04/2007 | 400.00 | 00089291557404 | ANTONIA ZEINILLE SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DODO IMOVEL SITUADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N§ 311,ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIAPSF IV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/04/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001534 | 30/04/2007 | 959.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FI-AT STRADA DE PLACA MNE 4725-PB, LOTADO NA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001542 | 30/04/2007 | 1104.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A AM-BULANCIA DE PLACA MVM 5942-PB, LOTADA NO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001545 | 30/04/2007 | 78.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AMOTO DE PLACA MNS 9515-PB, LOTADA NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001546 | 30/04/2007 | 53.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AMOTO DE PLACA MNS 9555-PB, LOTADA NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2007 | 72.28 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFA TELE-FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2007 | 41.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF-V), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2007 | 20.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MINIPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO MUQUEM, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2007 | 8505.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2007 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODO PSF VI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2007 | 68.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODO PSF IV, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2007 | 2819.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPI-TAL MUNCIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2007 | 3567.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2007 | 41.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOPSF V, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOPSF IV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2007 | 30.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOPSF IV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2007 | 173.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2007 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DOS ODONTOLOGOS, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2007 | 31000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DOS POSTOS DESAUDE DOS PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2007 | 3498.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABA-LHO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABA-LHO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2007 | 114.00 | 03015339000150 | GILDAYANNA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNJ 9555-PB,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2007 | 1355.08 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2007 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2423, LOTADO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2007 | 809.75 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2007 | 153.36 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DISTRITO DEMATA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2007 | 112.18 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DISTRITO USINASANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2007 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADO NA PACI-ENTE VILMA APARECIDA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2007 | 19239.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADEDO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2007 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2007 | 134.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULASDE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2007 | 4190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2007 | 11950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFRELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2007 | 60.00 | 00097694673400 | ANTONIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MANUTENCAO NA TELEVISAO PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE TURISNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2007 | 118.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA AUX. ADMINISTRATIVO LOTADA NA SECRETARIA DE TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001527 | 30/04/2007 | 446.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE)DESTINADOS AO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001529 | 30/04/2007 | 473.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE)DESTINADOS AO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001530 | 30/04/2007 | 816.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE)DESTINADOS A PATROL CZB, LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001531 | 30/04/2007 | 489.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOJEEP TOYOTA DE PLACA MMU 8329-PB, LOTADO NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001532 | 30/04/2007 | 939.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE)DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 2930-PB, LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2007 | 661.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2007 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA F.12000, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2007 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO TOYOTA DE PLACA MMU8329, LOTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2007 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR VALMET, LOTADOLOTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2007 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR FORD, LOTADO NASECRETARIA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2007 | 1802.63 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DEMATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2007 | 103.79 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DAUSINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2007 | 542.33 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2007 | 2492.05 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DEMUQUEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001543 | 30/04/2007 | 83.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AMOTO DE PLACA MOS 4858-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2007 | 867.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2007 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2007 | 58.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACAMECANICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2007 | 13.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2007 | 5.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROGRA-MA DE ERRADICACAO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2007 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL E COORDENADORA DOPAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO PAIF-PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCAI INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2007 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DOPAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF-PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001526 | 30/04/2007 | 4050.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS E REPOSICAO DE LAMPADAS NO SISTEMA DE ILUMI-NACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001528 | 30/04/2007 | 275.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BALDES DE OLEO E GRAXA DESTINADOS AS VEICULOSDA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001533 | 30/04/2007 | 1471.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE)DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OM 7286-PB, LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2007 | 342.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGEM COMPLETA DO LIMPAO, CARROCAO DA CARNE ECARROCAO DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2007 | 7700.00 | 00075954702772 | FRANCISCO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2007 | 54.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARRA-GEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2007 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2007 | 14660.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2007 | 42.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2007 | 327.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2007 | 1634.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2007 | 119.86 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONICA RURALCEL, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2007 | 58.16 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONICA RURALCEL, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2007 | 206.68 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2007 | 14.53 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITODA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2007 | 6.46 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO RIODO CANTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2007 | 360.46 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DIS-TRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2007 | 963.38 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DIS-TRITO USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001537 | 30/04/2007 | 1427.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASONINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO VECTRA DE PLACA HGR 9704, LOCADO AO GABINTE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2007 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILITADADEVEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESCOLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO DIA02.05.2007, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O BALANCETEMENSAL DO MES DE MARCO DE 2007, JUNTO AO TRIBUNALDE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2007 | 700.00 | 02554560000113 | ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTUAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2007 | 200.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENCADERNACAO EM CAPA DURA DOS LIVROS DIARIO FI-NANCEIRO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2007 | 313.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2007 | 1032.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2007 | 293.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA JUNTA SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2007 | 573.71 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2007 | 12447.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO AO DIA 30.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2007 | 35.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNL 8628/PB,PARATRANSPORTE DO MEMBRO DA LICITACAO A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 28.0402007, COM A FINALIDADE DO MESMORESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA, JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVACONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAOFISCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2007 | 1.12 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,RELATIVO AO DIA 30.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2007 | 487.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001629 | 30/04/2007 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO A EMS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2007 | 51.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADONO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2007 | 307.00 | 00016025008434 | ANISIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SERVIDOR DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DOEXERCICIO DE 2004, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DOPROCESSO N§ 007.2006.0004.14.5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2007 | 1224.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 36 BOTIJOES DE GAS GLS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001536 | 30/04/2007 | 777.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIGICANTE)DESTINADOS A VAN DE PLAA MNL 3025-PB, PERTENCENTEA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001538 | 30/04/2007 | 1736.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFI-CANTE) DESTINADOS AO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK2054-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001539 | 30/04/2007 | 1239.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFI-CANTE) DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA MNK 8937-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001540 | 30/04/2007 | 1286.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFI-CANTE) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU8445-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001541 | 30/04/2007 | 4190.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFI-CANTE) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS9669-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2007 | 136.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,DESTINADASAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001549 | 30/04/2007 | 550.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KID 3494/PB, EM CARETE EMERGEN-CIAL E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO MUNICIPALPARA TRANSPORTE DE EST.DA REDE ESTADUAL DE ENSINODO SITIO VACA BRAVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA NO TURNO DA TARDE CONFORNE CONV. SEEC/PBN§ 030/2007, REL.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001550 | 30/04/2007 | 780.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA BRZ 9595/PB, EM CARETER EMER-GENCIAL E DE EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE EST.DA REDE EST.DE ENSINODO SITIO: CHA DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE CONF.SEEC-PB N§ 030/2007, REL. AO MES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001551 | 30/04/2007 | 880.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA HOP 2159/PB, EM CARETER EMER-GENCIAL E DE EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE EST.DA REDE EST.DE ENSINODO SITIO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE CONFORME CONVERNIO SEEC-PBN§ 030/2007, REL.AO MES 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001552 | 30/04/2007 | 780.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, EM CARETER EMER-GENCIAL E DE EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE EST.DA REDE EST.DE ENSINODO DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE CONFORME CONVERNIOSEEC-PB N§ 030/2007, REL.AO MES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001553 | 30/04/2007 | 400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA JLS 6779/PB, EM CARETER EMER-GENCIAL E DE EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE EST.DA REDE EST.DE ENSINODO SITIO PAU D ARCO PARA A SEDE DO MUNICPIO E VICEVERSA, NO TURNO DA NOITE CONFORME CONVENIO SEEC-PBN§ 030/2007, REL.AO MES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001554 | 30/04/2007 | 1600.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA BLM 2521/PB, EM CARETER EMER-GENCIAL E DE EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE EST.DA REDE EST.DE ENSINODOS SITIOS: ASSENTAMENTO E BARRAGEM PARA A ESC.ENSFUNDAMENTAL DR.PLINIO LEMOS NO TURNO DA TARDE CON-FORME CONV.N§ 030/2007, REL. AO MES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001555 | 30/04/2007 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, EM CARETER EMER-GENCIAL E DE EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE EST.DA REDE EST.DE ENSINODO DISTRITO DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE CONFORME CONVE-NIO SEEC-PB N§ 030/2007, REL.AO MES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001556 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, EM CARETER EMER-GENCIAL E DE EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE EST.DA REDE EST.DE ENSINODO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, CONFORME CONVE-NIO SEEC-PB N§ 030/2007, REL.AO MES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001557 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNO 8070/PB, EM CARETER EMER-GENCIAL E DE EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE EST.DA REDE EST.DE ENSINODO SITIO SANTANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO SEEC-PBN§ 030/2007, REL.AO MES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001558 | 30/04/2007 | 400.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA BGE 5055/PB, EM CARETER EMER-GENCIAL E DE EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE EST.DA REDE EST.DE ENSINODO SITIO PACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, CONFORME CONVENIO SEEC-PB N§030/2007, REL.AO MES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001559 | 30/04/2007 | 780.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA BML 7183/PB, EM CARETER EMER-GENCIAL E DE EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE EST.DA REDE EST.DE ENSINODO SITIO SANTANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE CONFORME CONVENIO SEEC-PBN§ 030/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001560 | 30/04/2007 | 780.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA LHJ 4000/PB, EM CARETER EMER-GENCIAL E DE EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE EST.DA REDE EST.DE ENSINODO DISTRITO DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, CONFORME CON-VENIO SEEC-PB N§ 030/2007, RELATIVO AO MES 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001561 | 30/04/2007 | 350.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA AFI 9651/PB, EM CARETER EMER-GENCIAL E DE EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE EST.DA REDE EST.DE ENSINODO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIOSEEC-PB N§ 030/2007, RELATIVO AO MES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001562 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, EM CARETER EMER-GENCIAL E DE EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE EST.DA REDE EST.DE ENSINODO SITIO CHA DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIOSEEC-PB N§ 030/2007, RELATIVO AO MES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001563 | 30/04/2007 | 700.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA BRO 6994/PB, EM CARETER EMER-GENCIAL E DE EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE EST.DA REDE EST.DE ENSINODO SITIO GITO DOS FERREIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE CONFORME CONVENIOSEEC-PB N§ 030/2007, RELATIVO AO MES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001564 | 30/04/2007 | 600.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CMR 4691/PB, EM CARETER EMER-GENCIAL E DE EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE EST.DA REDE EST.DE ENSINODO SITIO MAMGABINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE- VERSA NO TURNO DA TARDE CONFORME CONVENIO SEECPB N§ 030/2007, RELATIVO AO MES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2007 | 1472.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2007 | 23779.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MUNICIPAISDA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2007 | 5845.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2007 | 5930.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2007 | 1075.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2007 | 558.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS NASESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2007 | 42.24 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2007 | 26.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRE-CHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPOESCOLAR MARIA LISBOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2007 | 2800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUETRANSPORTA ALUNOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2007 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8947, QUETRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCACAO BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2007 | 27.64 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2007 | 2800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MND 9667, QUETRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2007 | 8000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8445,(ONIBUS), QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA ESCOLAS DE EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2007 | 1057.53 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2007 | 17.49 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL DO DIS-TRITO MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2007 | 2800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA MMU 8937-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2007 | 69.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEDO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2007 | 13.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2007 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DEBITADO NA CONTA 2.127-X, NO DIA 02/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001663 | 02/05/2007 | 485.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTIANADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001664 | 02/05/2007 | 192.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2007 | 32.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/05/2007 | 1447.50 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/05/2007 | 105.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCA-MENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 04/05/2007, COMA FINALIDADE DE EFETUAR COMPRAS DE PECAS PARA PA-TROL 104 CZB, JUNTO A TERRAMAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/05/2007 | 626.00 | 00045753911404 | JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVERNIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/05/2007 | 1072.50 | 00005916034466 | RICARDO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFOR-ME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/05/2007 | 756.00 | 00004197849427 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFOR-ME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/05/2007 | 180.00 | 00058635327420 | JOSEFA PEREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFOR-ME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/05/2007 | 0.77 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/05/2007 | 788.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO E PUBLI-CACAO DE HOMOLOGACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/05/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/05/2007 | 27569.89 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/05/2007 | 2688.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 06A 09 DE MAIO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/05/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA ESISTEMA DE IPTU REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/05/2007 | 7.35 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2007 | 5150.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISI-CAO DE PECAS PARA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/05/2007 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR RONILDO MARCELI-NO DOS SANTOS MELO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/05/2007 | 3.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/05/2007 | 1175.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/05/2007 | 210.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/05/2007 | 467.00 | 41214594000110 | CLIN.DE CIRURGIA E END. DIGESTIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO MEDICO PRESTADO A PACIENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/05/2007 | 7.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/05/2007 | 49.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/05/2007 | 6.48 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/05/2007 | 6.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/05/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE PUBLICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/05/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOREFERENTE AO PROJETO CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/05/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/05/2007 | 6.48 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/05/2007 | 730.00 | 00003378588454 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVERNIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/05/2007 | 1072.50 | 00005916034466 | RICARDO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVERNIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/05/2007 | 756.00 | 00004197849427 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVERNIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/05/2007 | 660.00 | 00003988565407 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVERNIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/05/2007 | 596.59 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 0,5% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/05/2007 | 7148.61 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 10% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE AREIA, RELATIVO A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/05/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DE PLACA MMU 8544/PB, PARA TRANSPORTEDA PACIENTE CALUDIA GERMANA DA FONSECA SANTOS NODIA 07.05.2007 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA-MENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA[POLEAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001698 | 09/05/2007 | 1634.06 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001699 | 09/05/2007 | 350.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001700 | 09/05/2007 | 450.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AFARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001701 | 09/05/2007 | 2681.70 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2007 | 975.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO REALIZADOS NOS GABINETESODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FA-MILIA-SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2007 | 204.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2007 | 130.88 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2007 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2007 | 202.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001728 | 10/05/2007 | 1046.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001729 | 10/05/2007 | 2665.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2007 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS E REALIZADOS NO PACIENTE FLAVIOCOSTA DOS SANTOS EM EXAME DE ECO-CARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2007 | 270.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) REALIZADO NOPACIENTE IVANILDO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2007 | 4818.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2007 | 27269.79 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2007 | 25.00 | 00025120654487 | MARIA JOSE LEMOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA DO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DA IMPLANTACAO DA CAM-PANHA DO TABAGISMO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 11.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2007 | 305.00 | 00006625919845 | ANTONIO BORGES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS, CAPINAS E PODAS EM PLANTAS NAS PRACAS :PEDRO AMERICO, JOSE AMERICO, DR.CUNHA LIMA E PRACADO TREVO, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 07 DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2007 | 7.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DESERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2007 | 1050.00 | 00002739116438 | ANA FABIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A SERVIDORA CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00188.2006.018.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2007 | 1250.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA, CONFORME ATA DE AUDIEN-CIA DO PROCESSO N§ 00896.2007.018.03.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2007 | 15875.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS DE E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2007 | 3563.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2007 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS-EMPRESA, DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2007 | 739.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTRO DOS LIVROS DIARIO FINANCEIRO, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2006 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2007 | 1134.04 | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEPASSAGEM AREA DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A BRA-SILIA INCLUINDO TAXA DE EMBARQUE, PARA O PREFEITOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2007 | 540.00 | 00058635696468 | SANDRA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA, RELATIVOAO 2§ BIMESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2007 | 540.00 | 00073878600410 | ISABEL CRISTINA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA, RELATIVOAO 2§ BIMESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2007 | 183.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICU-LO DE PLACA MNK 2454-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/05/2007 | 200.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DEINSCRICAO PARA O EVENTO "3§ ENCONTRO NORDESTINO DEPREFEITOS", REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIONO MAR HOTEL, NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/05/2007 | 0.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001733 | 11/05/2007 | 392.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/05/2007 | 268.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/05/2007 | 210.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001736 | 11/05/2007 | 2455.96 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/05/2007 | 237.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/05/2007 | 1100.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001741 | 11/05/2007 | 100.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/05/2007 | 510.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL (ASMA E RENITE ALERGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/05/2007 | 212.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/05/2007 | 2850.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO MATADOURO PU-PLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001746 | 14/05/2007 | 2527.32 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/05/2007 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001744 | 14/05/2007 | 13466.57 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001745 | 14/05/2007 | 1727.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001747 | 14/05/2007 | 447.77 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001748 | 14/05/2007 | 3308.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/05/2007 | 178.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOLAS DE ALTA DENSIDADE, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/05/2007 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 05 (CINCO) TONNER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROXPERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/05/2007 | 8.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA FEX,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/05/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/05/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DE DEBITO AUTOMATICO DA EMPRESAASSP-ASSESSORIA E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/05/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECO N§ 06/2007, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 05.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/05/2007 | 7.35 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | AQUIS.DE EQUIP.P/AS BANDAS MARCIAIS UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/05/2007 | 400.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM BEBEDOUR BOLUNA MOD. ICY EPOXI NASTERFRIO,DESTINADO A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001761 | 16/05/2007 | 1576.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/05/2007 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/05/2007 | 756.00 | 00004197849427 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005 MDE/MIN. COMBATE A FORME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/05/2007 | 435.00 | 00003988565407 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005 MDE/MIN. COMBATE A FORME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/05/2007 | 595.00 | 00066210232787 | ANTONIO DE PADUA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005 MDE/MIN. COMBATE A FORME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/05/2007 | 1102.50 | 00005916034466 | RICARDO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005 MDE/MIN. COMBATE A FORME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/05/2007 | 230.00 | 00006625919845 | ANTONIO BORGES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS, PODAS E CAPINASREALIZADOS NAS PRACAS DO TREVO E CONTORNO DO SANTUARIO NA RUA ADERALDO DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 08A 17.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001759 | 16/05/2007 | 690.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOLAS PARA LIXO 200L DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/05/2007 | 500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE10 (DEZ) CABINES DE SANITARIOS MOVEIS PARA AS FES-TIVIDADES ALUSIVAS NA EMANCIPACAO POLITICA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/05/2007 | 1550.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/05/2007 | 1598.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/05/2007 | 20000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CHEIRO DE MENINA E DO CANTOR VICENTE NERY NOS FESTEJOSALUSIVOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/05/2007 | 7800.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICA LTADA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO, ILUMINACAODO PALCO PARA OS FESTEJOS ALUSIVOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/05/2007 | 892.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DEDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/05/2007 | 2016.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, NO DIAS 20,21 E 2205.2007, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3§ ENCON-TRO NORDESTINO DE PREFEITOS PROMOVIDO PELA UNEP(U-NIAO NORDESTINA DE PREFEITOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/05/2007 | 200.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS MEM-BROS DO PHAN E PHAEP NO DIA 17.05.2007 EM VISITA ACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/05/2007 | 970.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/05/2007 | 1250.00 | 00571937000117 | MABELLI FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TALOES DE FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/05/2007 | 150.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE U 01 (UMA) MEMORIA KUK PC 400 512MB, PARA O COMPUTADOR DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/05/2007 | 1330.83 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO A COTA PARTE DO FPM, NO DIA18.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/05/2007 | 260.00 | 00571937000117 | MABELLI FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLETINS , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/05/2007 | 512.00 | 00571937000117 | MABELLI FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE IMPRESSOES DE TALOES DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001781 | 18/05/2007 | 1300.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/05/2007 | 478.22 | 00036517062491 | HOSANA PAULINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE AUDIENCIAINAUGURAL DO PROCESSO N§ 00051.2007.014.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/05/2007 | 1080.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/05/2007 | 90.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/05/2007 | 900.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONSERT0, SOLDA E PINTURA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HER-CILIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/05/2007 | 275.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONSERT0, SOLDA E PINTURA EM E-QUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DE MATA LIMPA, CE-PILHO E DO POSTO DE SAUDE DA RUA COSTA MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/05/2007 | 1078.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 01 (HUM) % DO VALOR DE LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNCIPAL DE AREIA, RELATIVO A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/05/2007 | 10780.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 10 % DO VALOR DE LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURAMUNCIPAL DE AREIA, RELATIVO A A ACAO DE PRECATO-RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001788 | 21/05/2007 | 1353.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/05/2007 | 1060.00 | 00023729520482 | MARIA DE LOURDES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE AUDIENCIACIVEL E N§ DO PROCESSO 00720040005030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/05/2007 | 78.67 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/05/2007 | 4113.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/05/2007 | 700.00 | 02554560000113 | ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTUAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MANUTENCAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/05/2007 | 1409.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA MOVEL CELULAR DO PLANO EMPRESA, RELATIVODE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/05/2007 | 960.00 | 00002831009405 | FLAVIA DE FATIMA LIMA DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCILIA-CAO DO PROCESSO N§ 00275.2006.018.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/05/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/05/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/05/2007 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-RES. DE JULGA-MENTO DE HABILITACAO-T. PRECOS N§ 006/2007, NO DIARIO OFICIOAL E JORNAL A UNIAO - ED. DE 16.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/05/2007 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-TOMA DE PRECOSN§ 007/2007, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO-EDDO DIA 11.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/05/2007 | 287.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/05/2007 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA CUSTEAR DES-PESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO,QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE NO DIA 23.05.2007, PARA ENTREGARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MI-LITAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/05/2007 | 240.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA DO MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, EM VIRTUDE A COMERORACOES DA EMANCIPACAO POLI-TICA DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001797 | 22/05/2007 | 900.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMP 5110-PB, DESTINADO A COLETA ETRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO DA CIDADEE DAS RUAS LATAREIS, NO PERIODO DE 14 A 17 DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/05/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 8544-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CLAUDIA GERMANA DA FONSECA SANTOS NO DIA 21.05.2007 PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPO-LEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/05/2007 | 100.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/05/2007 | 500.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/05/2007 | 251.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE, DESTINADOS ACAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/05/2007 | 151.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/05/2007 | 100.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DETURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001826 | 23/05/2007 | 481.55 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/05/2007 | 182.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO LICENCIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA, PERTENCEN-TE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/05/2007 | 272.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/05/2007 | 272.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/05/2007 | 338.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DE PLAA MOQ 2423-PBLOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001824 | 23/05/2007 | 2020.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/05/2007 | 100.00 | 00099708078468 | LUZINETE MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA DOADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI-LHO EDERALDO DELFINO DE SOUZA, JUNTO AO HOSPITALUNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/05/2007 | 150.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO REALIZADO NO VEICULO JEEP TOYOTA DE PLACA MMU 8329-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/05/2007 | 190.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO F 1200 MNF 2930-PBLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/05/2007 | 633.00 | 00003988565407 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005-MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/05/2007 | 1102.50 | 00043675530434 | APOLONIO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005-MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/05/2007 | 756.00 | 00001881773450 | JOAO BERNARDINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005-MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/05/2007 | 1200.00 | 00004206286493 | VALDOMIRO COUTINHO GUIMARAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACAO DE SHOW DO CANTO VALDOMIRO E BANDADURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/05/2007 | 1200.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACAO DE SHOW DA BANDA VOO LICRE, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/05/2007 | 2.73 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO IRT,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/05/2007 | 35.00 | 00001084474808 | SEBASTIAO CLEMENTINO DE SOUZA MMO 2791 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 2791-PB, TRANSPORTANDO O DIRETOR DE RECEITA E DESTESA A CIDADE DE ESPERANCA NODIA 23.05.2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/05/2007 | 700.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA MNS 9669-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/05/2007 | 750.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMU 8947-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/05/2007 | 930.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMU 8937-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/05/2007 | 2900.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/05/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001825 | 23/05/2007 | 180.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICAJOSE RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/05/2007 | 377.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA MNL 3026-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/05/2007 | 377.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/05/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/05/2007 | 75596.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/05/2007 | 29124.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/05/2007 | 21152.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA (PES.DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/05/2007 | 4142.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA (MOTO-RISTAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/05/2007 | 2485.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/05/2007 | 10324.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/05/2007 | 23452.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/05/2007 | 22639.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/05/2007 | 15565.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/05/2007 | 5168.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL ABDON FELINTO MILANEZ, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/05/2007 | 193.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/05/2007 | 258.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/05/2007 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/05/2007 | 3400.00 | 00013233378491 | MARIA ISTRA FERREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL DESTINADOSAS AUTORIDADES,CANTORES E EQUIPES DE APOIO QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DOS 161 ANOS DE EMANCI-PACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA, REALIZADO NODIA 17.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/05/2007 | 10173.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/05/2007 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, DOS PONTOS DO SETOR DE TESOURARIA E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/05/2007 | 380.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PENSAO JUDICIAL, CONFORME SENTENCA JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/05/2007 | 2549.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/05/2007 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/05/2007 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, DOS PONTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E SETOR DE LICITACOES, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/05/2007 | 1801.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO (SETOR DE PESSOAL), RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/05/2007 | 6455.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/05/2007 | 5074.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/05/2007 | 7186.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/05/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PENSIONITAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/05/2007 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/05/2007 | 134.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/05/2007 | 35.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNL 8628-PB, TRANSPORTANDO O SER-VIDOR AUGUSTO CESA LEMAS A CIDADE DE ESPERANCA NODIA 09.05.2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/05/2007 | 750.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA, REALI-ZADO NO DIA 17.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/05/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/05/2007 | 1747.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS DIRETORES DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/05/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, DOS PONTOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/05/2007 | 3151.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/05/2007 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/05/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, DO PONTO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/05/2007 | 3696.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/05/2007 | 3030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/05/2007 | 12.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PRESTACAO DECONTAS DO REVLOAS-BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/05/2007 | 105.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 8544-PB, TRANSPORTANDO O PES-SOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, NOS DIAS 09,10E 11 DE MAIO DE 2007 AO SITIO DE LAGOA DE BARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/05/2007 | 90.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 8544-PB, TRANSPORTANDO O PES-SOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, NOS DIAS 14,15E 16 DE MAIO DE 2007 AO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/05/2007 | 130.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMR 2845-PB, TRANSPORTANDO AS AS-SISTENTES SOCIAIS E A PSICOLOGA DO PAIF, NOS DIAS07 E 08 DE MAIO/2007 PARA DIVERSAS LOCALIDADES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/05/2007 | 65.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMR 2845-PB, TRANSPORTANDO A SEC.DE SERVICO SOCIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 16.05.2007, PARA TRATAR DE ASSUNTSO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/05/2007 | 37863.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/05/2007 | 7431.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/05/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROCURADORES DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JU-RIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/05/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/05/2007 | 10799.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/05/2007 | 4680.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/05/2007 | 34803.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/05/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/05/2007 | 38294.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCOA DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/05/2007 | 208.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001882 | 24/05/2007 | 1427.04 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/05/2007 | 794.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/05/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/05/2007 | 564.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUX. ADMINISTRATIVOLOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/05/2007 | 2117.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001892 | 25/05/2007 | 3024.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A LOCACAO DOVEICULO PLALIO WEEK ELX 1.4 OV FLEX 4P C/AR DE PLACA HGR 4705-PB, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001893 | 25/05/2007 | 459.90 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A COBRANCA DEINDENIZACAO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NOVEICULO VECTRA EX DE PLACA GHR 9704-PB LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/05/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DACONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/05/2007 | 369.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITO DO DIA 15/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/05/2007 | 400.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACAO E COBERTURA RAIOFONICA DA PROGRAMA-CAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/05/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QQUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRMA DA FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/05/2007 | 210.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOTRABALISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SERVI-DORA "ANA FABIA LIMA DE SOUSA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/05/2007 | 95.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOTRABALISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SERVI-DORA "ROSANA PAULINO DA FONSECA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/05/2007 | 250.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOTRABALISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SERVI-DOR "JOSE WILSON ALVES DA SILVA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/05/2007 | 192.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOTRABALISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SERVI-DORA "FLAVIA DE FATIMA SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/05/2007 | 1733.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/05/2007 | 64.08 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTRO DO CONTRATO DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/05/2007 | 109.90 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTRO DO CONTRATO DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/05/2007 | 29.94 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTRO DO CONTRATO DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/05/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QQUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/05/2007 | 535.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/05/2007 | 90.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER DA IMPRESSORA LA-SER JET, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/05/2007 | 155.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHO DE PRETO E COLORIDO DAS IM-PRESSORA JATO DE TINTA DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/05/2007 | 270.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NO COMPUTADOR DO SETOR DETESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001925 | 28/05/2007 | 2500.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAO BENTO EQUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001926 | 28/05/2007 | 1400.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KID3494/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: VACA BRAVA, ENGENHO TRINFO E TAPUIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALVEREADOR NELSON CARNEIRO E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001927 | 28/05/2007 | 1500.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUA, GOGO E GRAVATAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSELINS SOBRINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/05/2007 | 22007.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/05/2007 | 558.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DA EDUCACAOBASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/05/2007 | 5833.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/05/2007 | 6399.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/05/2007 | 1085.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/05/2007 | 2720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS E CAMARA PARA O VEICULO F 400 DE PLACA MMU 8424, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/05/2007 | 185.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/05/2007 | 80.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX DO SETOR DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001991 | 28/05/2007 | 508.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BSICA:JOSE RODRIGUESJULIA EMILIA, NENEN SILVA E JOSE INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/05/2007 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOEN-DA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/05/2007 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL AO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/05/2007 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO E PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/05/2007 | 1812.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA BOLSA DO PEC, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/05/2007 | 30.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAMNK 2454-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/05/2007 | 380.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO APROFESSORA ROSILENE ANDRADE DE LIMA NA ESCOLA ABELBARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/05/2007 | 380.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PULICORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/05/2007 | 380.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PULICORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/05/2007 | 380.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PULICORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/05/2007 | 380.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PULICORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/05/2007 | 380.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PULICORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/05/2007 | 380.00 | 00004713617474 | MARIA JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PULICORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001910 | 28/05/2007 | 1100.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QQUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HCZ9845/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA PARA AECOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001911 | 28/05/2007 | 1000.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QQUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK2336/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTONIO, CASA DEPEDRA E PIRAUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DA SILVA, NO DISTRITO DEMATA LIMPA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001912 | 28/05/2007 | 1400.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QQUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LJG9563/PB, PARA TRANSPORTE DE ESDUTANTES DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: ENGENHO BUJARI, GRUTA DE DO LI-NO E TABULEIRO DE MUQUEM PARA A ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL JOAO CESAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VI-VERSA, NOS TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE REL.05/007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001913 | 28/05/2007 | 700.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CVQ3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAO BENTO DE CIMA E SAO BENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL JULIA EMILIA E VICE-VERSA, NOSTURNOS: MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001914 | 28/05/2007 | 1900.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CVQ3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: MANGABINHA E GUARIBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSADA SILVA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001915 | 28/05/2007 | 2600.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO, SANTANA E LA-DEIRA VERMELHA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL ABEL BAR-BOSA DA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURMO DA AMANHA, RELATIVO AO MES DE 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001916 | 28/05/2007 | 1700.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LOB5442/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: FECHADO, CHA DE SANTO ANTONIO EIMPUEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DASILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOSTURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001917 | 28/05/2007 | 2200.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS7071/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: IMPUEIRA, IMPUEIRINHA, ESTREITOE ASSENTAMENTO UNIAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LINS SOBRINHO E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001918 | 28/05/2007 | 1400.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KTS7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: OLHO D AGUA, BARRAGEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR NELSON CAR-NEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001919 | 28/05/2007 | 450.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR5998/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: ALMECEGA E MONTE ALEGRE PARA AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA COUTINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001920 | 28/05/2007 | 1350.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: ENGENHO CIPO, VACA BRAVA CHADAS COSTAS, SAO LUIZ E BARRA DO CAMARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDMENTAL VEREADOR NELSONCARNEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001921 | 28/05/2007 | 1350.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: ENGENHO QUATI E VAZEA DO QUATIPARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DIS-TRITO SANTA MARIA E VICE-VRSA, NO TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001922 | 28/05/2007 | 2000.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BVZ4122/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: CHA DA PIA, LAJES E QUEIMADASPARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VE-READOR NELSON CARNEIRO, NO DISTRITO DE CEPILHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELAT.AO MES 05/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001923 | 28/05/2007 | 2450.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: CHA DE JARDIN, TABULEIRO DE MU-QUEM E MUQUEM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA PROF. ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIM-PA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/05/2007 | 118.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA AUX. AD-MINISTRATIVO LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/05/2007 | 146.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ASSESSORES E QUIPES DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/05/2007 | 75.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA O SECETARIO DE TURISMO CUSTEARDESPESAS COM DESCOLAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOCOM A SUB-SECRETARIA NOS CAMINHOS DO FRIO-ROTA CULTURAL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/05/2007 | 7.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DETURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/05/2007 | 1095.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/05/2007 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/05/2007 | 8041.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001956 | 28/05/2007 | 844.39 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/05/2007 | 150.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRUBUICAO GRATUITA(HIPERDIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/05/2007 | 264.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/05/2007 | 102.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/05/2007 | 100.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/05/2007 | 144.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001963 | 28/05/2007 | 834.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001964 | 28/05/2007 | 5271.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001965 | 28/05/2007 | 1694.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001966 | 28/05/2007 | 1695.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001967 | 28/05/2007 | 183.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001968 | 28/05/2007 | 625.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DETINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/05/2007 | 50.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA-CAO DE EXAME CITOPATOGICA PARA O PACIENTE ANTONIOPEREIRA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/05/2007 | 100.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REMANUFATUMENTO DE 04 CARTUCHOS PRETO, DESTINA-DO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/05/2007 | 1361.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIMADO AO HOSPITAL MU-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/05/2007 | 215.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REMANUFATURAMENTE DE 05 CARTUCHOS PRETOS E 03CARTUCHOS COLORIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/05/2007 | 180.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER DA IMPRESSORA LA-SER JET, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/05/2007 | 204.00 | 03015339000150 | GILDAYANNA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNJ 9515-PB, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/05/2007 | 995.00 | 03015339000150 | GILDAYANNA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNJ 9555-PB, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/05/2007 | 302.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADOS AOS VACINADORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO,NO DIA28.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001993 | 28/05/2007 | 528.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA: PSF I, PSFIII E PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/05/2007 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA MACHADO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/05/2007 | 400.00 | 00079818676491 | EUNICE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITUADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, ON-DE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/05/2007 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITUADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, 482, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002010 | 28/05/2007 | 1100.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNG 0870-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002011 | 28/05/2007 | 1100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV 0180-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE SANTA MARIA,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002012 | 28/05/2007 | 1250.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMR 4963-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002013 | 28/05/2007 | 6133.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/05/2007 | 225.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR E OSCAROCOES DE LIXO DE CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/05/2007 | 1300.00 | 07703303000110 | PONTO DIGITAL-EDILZA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VIDEO DOCUMENTA-RIOS COM FOTOS E LOCACAO EM DVD, REFERENTE AS O-BRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIADURANTE O PERIODO DE 2005 A 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/05/2007 | 2476.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO DE LIMPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/05/2007 | 310.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MOTORISTA E AUXILIARES DA DESENTUPITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001992 | 28/05/2007 | 3467.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RE-PAROS NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/05/2007 | 900.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NO SITIO AREIA BRANCA, LOCALOZADONO MUNICIPIO DE ARARA-PB, DESTINADO A COLOCACAO DELIXO E ENTRULHO DO MUNICIPIO DE AREIA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/05/2007 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM GALPAL COMERCIAL, SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, SN, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/05/2007 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORIA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/05/2007 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORIA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/05/2007 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORIA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/05/2007 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORIA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/05/2007 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MOTINORAS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/05/2007 | 776.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/05/2007 | 380.00 | 00006479508475 | JOSE PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TERCNICO ATUALIZADORRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/05/2007 | 430.00 | 00006571668475 | MONIK ALINE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TERCNICO ATUALIZADORRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/05/2007 | 430.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TERCNICO ATUALIZADORRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/05/2007 | 430.00 | 00005660842445 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TERCNICO ATUALIZADORRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/05/2007 | 380.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TERCNICO ATUALIZADORRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/05/2007 | 430.00 | 00004822498468 | IGNEZ BANDEIRA TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TERCNICO ATUALIZADORRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/05/2007 | 380.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TERCNICO ATUALIZADORRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/05/2007 | 970.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DOACOES DE ATAUDE, DESTINADO A PESSOAS CAR-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/05/2007 | 210.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DO SETORDE CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/05/2007 | 600.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA TENENTE JUVENAL ESPINOLA, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/05/2007 | 380.00 | 00015078850406 | MARIA GORETE LIMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/05/2007 | 380.00 | 00099626101415 | AGAMENON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/05/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR,RELATIVO AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/05/2007 | 661.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/05/2007 | 20.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DA TOYOTA DEPLACA MMU 8329/PB, LOTADA NA SECREARIA DE AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/05/2007 | 108.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ASSESSORES E QUIPES DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/05/2007 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 1 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30.05.2007,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTU-DUAL DO NOVO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUEN-CIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/05/2007 | 65.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNN 9625/PB, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIO ALVES DASILVA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/05/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/05/2007 | 170.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENCARDENACAO EM CAPA DURA DOS LIVROS "DIARIO FINANCEIRO", RELATIVO AO EXERCICIO 2005 E DE JANEIROA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002014 | 29/05/2007 | 817.60 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BATALHAO DEPOLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/05/2007 | 2500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA NO ACOMPAMENTO DA GESTAO NO MES DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2007 | 758.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM , NO DIA30.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2007 | 700.00 | 00004042331475 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL E N§ DO PRECESSO 00720060004186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2007 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LISBOA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2007 | 960.00 | 00043784275400 | VERA LUCIA DOS SANTOS VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 002762006.018.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2007 | 81.43 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/05/2007 | 678.55 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MIAO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2007 | 20.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODE SAUDE DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2007 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/05/2007 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2007 | 23520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2007 | 52.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINAR A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/05/2007 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINAR O PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2007 | 651.00 | 00003988565407 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005 MDS/MIN. DE COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2007 | 1102.50 | 00043675530434 | APOLONIO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVERNIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2007 | 324.00 | 00001881773450 | JOAO BERNARDINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVERNIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2007 | 432.00 | 00001881773450 | JOAO BERNARDINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVERNIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2007 | 600.00 | 00045753636420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVERNIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2007 | 83.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O AQUIVODA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2007 | 52.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A GARA-GEM DA FROTA MUNCIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2007 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINAR A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2007 | 58.16 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2007 | 119.80 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2007 | 1300.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2007 | 6145.54 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 10% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2007 | 614.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 01% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002046 | 31/05/2007 | 2094.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACAOM 7286-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002054 | 31/05/2007 | 300.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO MAMONA) DESTINADO AOSVEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2007 | 14499.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/05/2007 | 1693.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2007 | 100.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPEDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2007 | 210.57 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2007 | 390.93 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINICAO ELETRICA DO DISTRI-TO DE MATA LIMPA, REALATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2007 | 13.11 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DESANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2007 | 878.50 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PULICA DO DISTRITODE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2007 | 7.85 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PULICA DO SITIO DORIO DO CANTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002048 | 31/05/2007 | 1331.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFI-CANTE), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF 2930-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002049 | 31/05/2007 | 834.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFI-CANTE), DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002050 | 31/05/2007 | 607.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFI-CANTE), DESTINADO A PATROL CZB, LOTADA NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002051 | 31/05/2007 | 298.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFI-CANTE), DESTINADO AO TRATOR WALMET, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002052 | 31/05/2007 | 688.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFI-CANTE), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8329-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2007 | 375.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PATROL E CAMI-NHAO DE PLACA MNF 2930-PB, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2007 | 120.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO F 12000DE PLACA MNF 2930-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2007 | 320.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PAROL E CAMINHAODE PLAA MNF 2930-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2007 | 462.33 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2007 | 1897.46 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2007 | 92.59 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DESANTA MARIA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2007 | 2015.02 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DEMUQUEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002053 | 31/05/2007 | 99.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AMOTO DE PLACA MOS 4858-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMABOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2007 | 530.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDES, DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2007 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DOCRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS-PAIF, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-PAIF, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO A SEC.DE SERVICO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA30.05.2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERES-SE DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/05/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF-PROGRAMA DE ASSINTENCIA INTEGRAL AS FAMILIAS, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002062 | 31/05/2007 | 1532.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MVN 5942-PB, LOTADA NOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002063 | 31/05/2007 | 1103.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOSAO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725-PB,LOTADONA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002064 | 31/05/2007 | 104.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DESTINADOS AMOTO DE PLACA MNJ 9515-PB, LOTADA NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2007 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2007 | 3578.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2007 | 2849.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2007 | 1400.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO REALIZADOS EM GABINETES ODONTOLOGICOS, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002083 | 31/05/2007 | 1363.75 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE E FRANGO),DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002085 | 31/05/2007 | 890.80 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2007 | 828.80 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2007 | 123.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2007 | 39.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIARELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2007 | 34151.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2007 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE E INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2007 | 3498.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE E INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2007 | 700.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE CARGA DE GLP 45 KG,DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2007 | 65.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNM 8637-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO ALVES DA SILVA PARA O HOSPITAL ANTO-NIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/05/2007 | 114.76 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2007 | 160.48 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DEMATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2007 | 4270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MINICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAI DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2007 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MINICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAI DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2007 | 18998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOSPLANTOES MEDICOA E PRODUTIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2007 | 23520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DOS AGENTES MUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2007 | 15.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCUINAR O POSTO DOPSF IV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2007 | 8.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODE SAUDE DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2007 | 148.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOREALIZADOS DE ANALISES E PARECERES NAS PERICULASDE RAIO - X DO HOSPITAL MUNCIPAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002055 | 31/05/2007 | 5875.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MNS 9669-PB, PERTENCENTE A EDUCA-CAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002056 | 31/05/2007 | 1972.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GAS GLP 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002057 | 31/05/2007 | 2268.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEIO DIESEL E OLEO LUBRIFI-CANTE), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK 2454-PBPERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002058 | 31/05/2007 | 945.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MNL 3025-PB, PERTENCENTE A EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002059 | 31/05/2007 | 961.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFI-CANTE), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL 3025-PB,PETENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002060 | 31/05/2007 | 1588.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFI-CANTE), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNU 8445-PB,PETENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002061 | 31/05/2007 | 340.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS GLS 13, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/05/2007 | 1528.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2007 | 62.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORES DO DISTRITODE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2007 | 95.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2007 | 49.63 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2007 | 250.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS DEPLACA MNK 2454 E MMU 8445-PB, PERTENCENTES A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2007 | 80.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMU 8937-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002114 | 31/05/2007 | 550.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KID 3494-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO VACA BRAVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME CONVENIO N§ 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002115 | 31/05/2007 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNA 1939-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONVENIO N§030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002116 | 31/05/2007 | 700.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRO 6994-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO GITO DOS FERREIRA PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONVENIO N§ 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002117 | 31/05/2007 | 600.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CMR 4691-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES SITIO MANGAVINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,CONFORME CONVENIO N§ 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002118 | 31/05/2007 | 400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA JLS 6779-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO PAU D ARCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME CONVENIO N§ 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002119 | 31/05/2007 | 350.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA AFI 9651-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONVENIO N§ 030/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002120 | 31/05/2007 | 780.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LHJ 4000-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA,PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONVENIO N§ 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002121 | 31/05/2007 | 780.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRZ 9595-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO CHA DE JARDIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONVENIO N§ 030/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002122 | 31/05/2007 | 780.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CEV 0101-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO DISTRITO DE MATA LIMPA, PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONVENIO N§ 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002123 | 31/05/2007 | 780.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BML 7183-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO SANTANA PARA A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,CONFORME CONVENIO N§ 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002124 | 31/05/2007 | 880.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA HOP 2159-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,CONFORME CONVENIO N§ 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002125 | 31/05/2007 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNO 8070-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO SANTANA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007, CONFORME CONVENIO N§ 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002126 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO CHA DE JARDIM PARA A SEDE DO MU-NICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME CONVENIO N§ 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002127 | 31/05/2007 | 1600.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BLM 2521-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS DO ASSENTMENTO E BARRAGEM PARAA ESCOLA ESTADUAL DO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONVENIO N§ 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002128 | 31/05/2007 | 400.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BGE 5055-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS PACAS E JUSSARA PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007, CONFORME CONVENIO N§ 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002129 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMN 9856-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007, CONFORME CONVENIO N§ 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2007 | 27.64 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2007 | 23.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A CRECHEDE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2007 | 996.29 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/05/2007 | 13.53 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA N§ 11.2860 - FUNDEB, RELATIVO AO DESCONTO DO DIA 16.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2007 | 49111.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO AS DE ABRIL/1969A ABRIL/1971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002105 | 31/05/2007 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ES-TA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/05/2007 | 106.47 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE IRRF, DOS RENDIMENTOS DA CONTA N§ 45.094-4 FUN-DO DE AVAL, RELARIVO AOS RENDIMENTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2007 | 61.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 06/2007, EDICAODE 26 DE MAIO/2007 NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/05/2007 | 8.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA FEX,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2007 | 331.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2007 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTADE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2007 | 303.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2007 | 307.34 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS MEM-BROS DO IPHAN E TRIBUNAL DE JUSTICA NO DIA 14.05.2007 QUANDO EM VISITA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2007 | 1380.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS A BANDA DA POLICIAMILITAR, POLICIA CIVIL, BANDA DE MUSICOS, SEGURAN-CAS E EQUIPES DE APOIO DO SOM, PALCO E ILUMINACAO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DACIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2007 | 717.09 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002047 | 31/05/2007 | 1330.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO AOVEICULO DE PLACA HGR 9704, LOCADO AO GABINETE DOPEFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/05/2007 | 31.14 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA MOVEL CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002084 | 31/05/2007 | 500.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BATA-LHA DE POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO N§ 007/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2007 | 162.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DO BATALHA DE POLI-CIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2007 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2007 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PES-SOA, NO DIA 04/06/2007, COM O OBJETIVO DE ENTRRGARDOCUMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2007 | 289.47 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TOCATA JUNTO A BANDA DE MUSICA ABDON FELINTO MILANEZ NA PROCISSAO DO ENCONTRO NO DIA 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2007 | 289.47 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TOCATA JUNTO A BANDA DE MUSICA ABDON FELINTO MILANEZ NA PROCISSAO DO ENCONTRO NO DIA 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2007 | 289.47 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TOCATA JUNTO A BANDA DE MUSICA ABDON FELINTO MILANEZ NA PROCISSAO DO ENCONTRO NO DIA 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2007 | 289.47 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TOCATA JUNTO A BANDA DE MUSICA ABDON FELINTO MILANEZ NA PROCISSAO DO ENCONTRO NO DIA 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002156 | 01/06/2007 | 1274.35 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM NEBULIZADOR C/4 SAIDAS 4004 PO NEVONI PARA OHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2007 | 32.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2007 | 360.00 | 00071445366487 | ANTONIO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE CONFECCAO DE UM BAGAGEIRO PARA O JEEP TOYOTA DEPLACA MMU 8329/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002166 | 04/06/2007 | 795.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 2930-PB, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECI-MENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/06/2007 | 600.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO MECANICO REALIZADO NOS TRATORES DASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/06/2007 | 1200.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/06/2007 | 150.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DESAUDE CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 05.06.2007,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/06/2007 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDI-COS E ENFERMEIRAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002170 | 04/06/2007 | 1156.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASMA ERENITE ALERGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002165 | 04/06/2007 | 162.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/06/2007 | 1155.00 | 07212022000164 | MARC PRESS - WANDERLEY DE MENESSES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DA MA-QUINA DE XEROX, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002172 | 04/06/2007 | 4730.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE EDUACAO BASICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/06/2007 | 36.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/06/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 0606.2007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO A DELEGACIA DA RE-CEITA FEDERAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMA-NO E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/06/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/06/2007 | 180.00 | 00030094550468 | GERONIMO PINA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE COLETA DE DETRITOS DE ANIMAIS DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/06/2007 | 130.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DOP VEICULO DE PLACA MNA 3506/PB,QUANDO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRU-TURA A JOAO PESSOA NO DIA 30.05.2007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/06/2007 | 1800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO MATADOUROPUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/06/2007 | 130.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACAMNN 9625/PB, QUANDO DO TRANSPORTE DO SECRETARIO DASAUDE A JOAO PESSOA NO DIA 01/06/2007, COM O OBJE-TIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/06/2007 | 360.00 | 00039223949491 | IVAN RUBENS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DE ALI-MENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMI-LIAR, CONFORME CONVERNIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/06/2007 | 671.00 | 00003988565407 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVERNIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/06/2007 | 756.00 | 00005028423423 | PEDRO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/06/2007 | 292.50 | 00045753911404 | JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/06/2007 | 1102.50 | 00043675530434 | APOLONIO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/06/2007 | 835.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO E PINTURA GERALDO PREDIO UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), LOCALIZADO NA PRACA TENENTE JUVE-NAL ESPINOLA, S/N, BAIRRO PEDRO PERAZZO, NO TOTALDE 04 (QUATRO) PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/06/2007 | 551.00 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENDE BALAS, PIPOCA E BALOES PARA DISTRIBUIR COM ASCRIANAS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-POLO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/06/2007 | 5675.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/06/2007 | 130.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS QUANDO DO HASTE-AMENTO DA BANDEIRA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 18.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/06/2007 | 150.00 | 00016226224487 | MARINESIO COELHO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM 02 MAQUINAS DEESCREVER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/06/2007 | 35.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACAMNN 9625/PB, QUANDO DO TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSEFLORIANO SANTOS FILHO ATE O ESCRITORIO DE CONTABI-LIDADE NA CIDADE DE ESPERANCA, NO DIA 05/06/2007,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/06/2007 | 100.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM NO DIA 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/06/2007 | 2665.36 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/06/2007 | 19716.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002192 | 08/06/2007 | 2013.20 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002193 | 08/06/2007 | 2801.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002194 | 08/06/2007 | 1021.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002200 | 08/06/2007 | 1846.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002201 | 08/06/2007 | 2162.30 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002202 | 08/06/2007 | 1978.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/06/2007 | 600.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINDO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/06/2007 | 19608.21 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 10% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/06/2007 | 1960.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/06/2007 | 1275.00 | 00075225603491 | ADRIANA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE AUDIENCIADO PROCESSO N§ 00896.2007.018.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002209 | 11/06/2007 | 55.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002210 | 11/06/2007 | 96.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002211 | 11/06/2007 | 100.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FAMARCIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002212 | 11/06/2007 | 900.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FAMARCIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/06/2007 | 496.00 | 00016023870449 | VALDEMIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCILIA-TORIA DO PROCESSO N§ 00781.2006.018.13.00-3, REFE-RENTE AO 13§/2004, ANUENIO DE DEZEMBRO DE 2000 AABRIL/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/06/2007 | 124.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO DE INSS DO SERVIDOR VALDEMIRFERREIRA DA COSTA REFERENTE A PRECARTORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/06/2007 | 360.00 | 00042455243400 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DE UM PARQUE INFANTILDESTINADO A ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIPOLO, REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 16 DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/06/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE IPTU REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/06/2007 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/06/2007 | 255.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO DE INSS DO SERVIDORA ADRIANACARNEIRO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/06/2007 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/06/2007 | 61.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/06/2007 | 36.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/06/2007 | 49.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/06/2007 | 1280.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 08 ESTANTES DE ACO C/6 BANDEJAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002223 | 12/06/2007 | 3368.05 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GERENOS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002224 | 12/06/2007 | 4532.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002225 | 12/06/2007 | 451.24 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/06/2007 | 10743.54 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/06/2007 | 154.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOLAS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/06/2007 | 2500.00 | 24294209000173 | EMPRSA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/06/2007 | 748.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICACOES E AVISOS DE LICITA-COES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/06/2007 | 88.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATARIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/06/2007 | 480.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNN5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/06/2007 | 70.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNN5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/06/2007 | 1095.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/06/2007 | 230.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/06/2007 | 161.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE COPIAS DAS PLANTAS DAS OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/06/2007 | 1250.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/06/2007 | 2780.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO ENFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/06/2007 | 735.00 | 00004604639426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE A AQUISICAO DE ALIMENTOS -COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVERNIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/06/2007 | 324.00 | 00001911639455 | LUZIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE A AQUISICAO DE ALIMENTOS -COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVERNIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/06/2007 | 730.00 | 00002818283426 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE A AQUISICAO DE ALIMENTOS -COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVERNIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/06/2007 | 1102.50 | 00004759638490 | ANGELA MARIA BENTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE A AQUISICAO DE ALIMENTOS -COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVERNIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/06/2007 | 360.00 | 00039223949491 | IVAN RUBENS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE A AQUISICAO DE ALIMENTOS -COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVERNIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/06/2007 | 432.00 | 00005028423423 | PEDRO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§ 162/2005-MDS/MIN. COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/06/2007 | 65.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNA 3506-PB, TRANSPORTANDO O DIRETOR DE TRANSPORTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 12/06/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/06/2007 | 130.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNA 3506-PB, TRANSPORTANDO O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA05.06.2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/06/2007 | 467.50 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) VASSOUROESDESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/06/2007 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ECO CARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTEANA SIMERE DE BRITO MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002206 | 13/06/2007 | 400.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/06/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/06/2007 | 858.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LIMPEZA LUBRIFICACAO DO MECANISMO DE IMPRESSAORESTAURACAO DE PLACAS DA FONTE, COM TROCA DE PECASEM UM EMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/06/2007 | 21.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO E OUTRUBO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/06/2007 | 11.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 01 (UM) CARIMBO DESTINADO AO SETORDE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/06/2007 | 370.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE LIGACAO PROVISORIA, DURANTE ASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIODE AREIA, NO DIA 17/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/06/2007 | 60.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA NOS TUBOS E NA LATERAL DO RADIADO DO ONI-BUS DE PLACA MMU 8545-PB, PERTENCENTE A EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/06/2007 | 300.00 | 00003975201401 | RICARDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO DESPORTISTA, PARA CUSTEAR DES-PESAS COM PASSAGEM DE VOLTA DE SAO PAULO A J. PES-SOA, NO DIA 25.06.2007 PARA PARTICIPAR DO TORNEIO"TROFEU BRASIL DE ATLETISMO",QUE SERA REALIZADO NOPERIODO DE 20 A 24 DE JUNHO/2007 NO IBIRAPUERA-SAOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/06/2007 | 250.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA IMPRESSORA HP DESKJET D1360BR C9093HP, DES-TINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IDG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/06/2007 | 110.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-IDG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/06/2007 | 7.35 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA GARANTIR CONDICOES D | MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0002258 | 15/06/2007 | 72575.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE RECONTRUCAO DE 33 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO (6¦EULTIMA MEDICAO) CONT. N§ 0073/2006. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA GARANTIR CONDICOES D | MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0002259 | 15/06/2007 | 771.54 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE RECONSTRUTUCAO DE 33 UNIDADESHABITACIONAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL,REFERENTE AO CONTRATO N§ 0073/2006. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/06/2007 | 150.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA ) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18.06.007COM A FINALIDADE DE PARCIPAR DA REUNIAO DO COPA-SEMS E DA 144¦ REUNIAO ORDINARIA DA CIBE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002257 | 15/06/2007 | 98.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/06/2007 | 5210.00 | 00571937000117 | MABELLI FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS NA CONFECCOA DE MATERIAIS GRAFI-CO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/06/2007 | 262.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/06/2007 | 150.50 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/06/2007 | 280.00 | 00571937000117 | MABELLI FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE FICHAS DE PRATE-LEIRA DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/06/2007 | 382.50 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/06/2007 | 120.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/06/2007 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RECARGA 01 DE CART.12A SIMPLES E 02 CART.ML 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/06/2007 | 71.40 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO POSTO DO PSFDE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/06/2007 | 60.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZA-DO EM BRUNO DA SILVA LINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/06/2007 | 420.85 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/06/2007 | 12.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/06/2007 | 713.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/06/2007 | 516.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A RE-PETIDORA DE TV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/06/2007 | 36893.99 | 00003480572456 | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/06/2007 | 7181.00 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/06/2007 | 1500.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/06/2007 | 386.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/06/2007 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA , PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDENO DIA 20.06.2007, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR APRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILI-TAR DO MES DE JUNH/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/06/2007 | 3536.80 | 00052538370434 | CLEIDE GOUVEIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/06/2007 | 3030.00 | 00002440014486 | EDNEI PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/06/2007 | 3151.93 | 00004215018471 | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO EMS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/06/2007 | 2630.00 | 00002720698415 | EDVALDO DE BRITO LYRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MAUTENCAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/06/2007 | 500.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/06/2007 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/06/2007 | 60.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DE AQUIVO DE UM(01) HD DE 80 GB DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/06/2007 | 5940.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/06/2007 | 10646.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/06/2007 | 4554.00 | 00002150202433 | JOSINEIDE TEIXEIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/06/2007 | 34468.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/06/2007 | 3700.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/06/2007 | 37882.92 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002325 | 19/06/2007 | 2083.67 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002326 | 19/06/2007 | 306.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/06/2007 | 564.20 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/06/2007 | 2117.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MAUTENCAO DA SECRETARIA DETURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/06/2007 | 4510.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/06/2007 | 2486.72 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/06/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO PROJETOSCORRESPNDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/06/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TARIFA BANCARIA AUTORIZADA EMEM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/06/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/06/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/06/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/06/2007 | 1333.46 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/06/2007 | 380.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/06/2007 | 5074.00 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/06/2007 | 6455.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/06/2007 | 1499.73 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPT§ DE PESSOAL), RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/06/2007 | 7186.10 | 00016025342415 | ANA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/06/2007 | 3800.00 | 00004778708482 | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/06/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO SERVICO REFERENTE PROJETO CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/06/2007 | 369.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/06/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 20.06.2007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN-TOS DO INTERESSE DA AMINISTRACAO JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA E SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO E GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/06/2007 | 12000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/06/2007 | 1747.00 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/06/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES JURIDICOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/06/2007 | 2485.20 | 00003450523406 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO (MERENDEIRA) DAEDUCACAO BASICA, REALATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/06/2007 | 568.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS D REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/06/2007 | 25886.57 | 00005720107452 | ANA PAULA DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO (AUX.DE SERVICOGERAIS) DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/06/2007 | 5522.70 | 00009485201400 | ADERILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MUNUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/06/2007 | 73552.64 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 E 1/3 DE FEIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/06/2007 | 71568.15 | 00002411484488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/06/2007 | 5168.00 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL ABDON FELINTO MILANEZ,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/06/2007 | 15892.87 | 00001835522459 | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/06/2007 | 11576.73 | 00003291565436 | AIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/06/2007 | 10047.00 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/06/2007 | 22368.17 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (VIGILANTES), RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/06/2007 | 22600.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/06/2007 | 258.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/06/2007 | 193.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/06/2007 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002353 | 20/06/2007 | 596.26 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002355 | 20/06/2007 | 1476.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002356 | 20/06/2007 | 1697.87 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/06/2007 | 2216.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/06/2007 | 31.18 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA CELULAR MOVEL DO GABINTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002342 | 20/06/2007 | 64.37 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO ASTRA DE PLACA HCR 3470-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002343 | 20/06/2007 | 3024.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO ASTRA DE PLACA HCR 3470-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/06/2007 | 1709.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA CELULAR MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/06/2007 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PRFEITURA MUNICIPAL E A SERVI-DORA, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§00473.2006.018.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/06/2007 | 79.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/06/2007 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/06/2007 | 132.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002334 | 20/06/2007 | 621.54 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ASUNDIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/06/2007 | 690.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTO-LOGICOS DO PSF-VI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002338 | 20/06/2007 | 14.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/06/2007 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (HOLTER), REALIZADOS NA PACIENTE ROSENIL-DA FELIZ DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/06/2007 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/06/2007 | 207.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO EMS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002354 | 20/06/2007 | 2445.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/06/2007 | 130.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNG 9126, TRANSPORTANDO A PACIEN-TE CLAUDIA GERMANA DA FONSECA SANTOS, PARA FAZERQUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NO DIA19.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/06/2007 | 756.00 | 00005028423423 | PEDRO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§ 162/2005-MDS/MINS. COMBATE A FO-ME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/06/2007 | 210.00 | 00003378588454 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§ 162/2005-MDS/MINS. COMBATE A FO-ME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/06/2007 | 540.00 | 00039223949491 | IVAN RUBENS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§ 162/2005-MDS/MINS. COMBATE A FO-ME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/06/2007 | 195.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§ 162/2005-MDS/MINS. COMBATE A FO-ME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/06/2007 | 651.00 | 00002818283426 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§ 162/2005-MDS/MINS. COMBATE A FO-ME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/06/2007 | 1102.50 | 00004759638490 | ANGELA MARIA BENTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§ 162/2005-MDS/MIN. DE COMBATE AFOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/06/2007 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 21.06.2007,PARA PE-GAR DOCUMENTOS PARA IDENTIDADE JUNTO AO IML. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00002422030432 | NORMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SERVIDORA, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000, 1/3 DE FERAIS/2000, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004, ANUENIO DE DEZEMBRO/2000 A ABRIL/2001,CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00473.2006.018.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/06/2007 | 17954.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADO NACONTA DO FPM, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/06/2007 | 1795.41 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADO NACONTA DO FPM, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002333 | 20/06/2007 | 646.05 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/06/2007 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPE-SAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR MARCELINODOS SANTOS MELO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/06/2007 | 130.00 | 00004303028436 | ANA MARIA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TRA-TAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARTA MARIANA FLORENCIODA SILVA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/06/2007 | 210.00 | 00005883872409 | ROSELIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TRA-TAMENTO DE SAUDE DO MENOR RIAN CARDOSO DE ANDRADE,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002361 | 21/06/2007 | 829.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002362 | 21/06/2007 | 464.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002363 | 21/06/2007 | 1983.90 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/06/2007 | 180.00 | 00031904262449 | ERNANDES FERNANDES SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGULCAGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-PO-LIO, REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 16 DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/06/2007 | 138.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/06/2007 | 3000.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GIRANDOLAS E FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITI-CA DA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/06/2007 | 0.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/06/2007 | 0.43 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/06/2007 | 116.40 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRE-CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/06/2007 | 678.84 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEIULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK2454-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/06/2007 | 380.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORDURANTE O TURNO DA TARDE EM DECORRENCIA DO AUMENTODA DEMANDA DE ALUNOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSE LINS SOBRINHO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/06/2007 | 380.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORSUBSTITUTO AO PROFESSOR ERASMO DOUGLAS NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL MAE MOCINHA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/06/2007 | 380.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORSUBSTITUTO AO PROFESSORA IVONE CRISTINA NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR ABEL BARBOSA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/06/2007 | 380.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORSUBSTITUTO A PROFESSORA GEANE DE FATIMA DE ALMEIDANA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANALIA CORREIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/06/2007 | 380.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSO-RA SUBTITUTA A PROFESSORA ROSILENE DE LIMA NA ESCOLA ABEL BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/06/2007 | 380.00 | 00004713617474 | MARIA JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSO-RA SUBTITUTA A PROFESSORA JOSIANE FERREIRA NA ESCOLA JULIA VERONICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/06/2007 | 380.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORSUBTITUTO DO PROFESSOR VITOR EMANOEL MAURICIO NAJOSE LINS SOBRINHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/06/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNZ8338 PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO IVONETE DE CASTRO AZEVEDO DA SILVA A CIDADE DE JOAOPESSOA NO DIA 18.06.2007, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/06/2007 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNL 3025, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/06/2007 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BNCARIA, DEBITADO NO DIA 22.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/06/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNZ8338 PARA TRANSPORTE DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO ACIADADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/06/2007 | 7.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/06/2007 | 1516.05 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/06/2007 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO INFANTIL - PETI, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/06/2007 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO INFANTIL - PETI, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/06/2007 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO INFANTIL - PETI, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/06/2007 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO INFANTIL - PETI, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/06/2007 | 430.00 | 00005660842445 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TECNICO ATUALIZADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/06/2007 | 430.00 | 00004270939451 | NEUZA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TECNICO ATUALIZADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/06/2007 | 430.00 | 00006571668475 | MONIK ALINE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TECNICO ATUALIZADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/06/2007 | 430.00 | 00003437811401 | LUCIANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TECNICO ATUALIZADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/06/2007 | 380.00 | 00006567466456 | EDNA NICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TECNICO DIGITADOR, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/06/2007 | 380.00 | 00071880720434 | MARIA DAS NEVES PRAZES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TECNICO ATUALIZADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/06/2007 | 380.00 | 00005303744477 | CICERO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TECNICO DIGITADOR, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/06/2007 | 100.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNZ8338 PARA TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL E A PSI-COLOGA PARA VIAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NOSDIAS 12 E 19.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/06/2007 | 948.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/06/2007 | 380.00 | 00099626101415 | AGAMENON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO SO CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/06/2007 | 380.00 | 00015078850406 | MARIA GORETE LIMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/06/2007 | 50.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DOS VAZAMENTOS GERAIS E SOLDA NAASA DO RADIADOR DA F12000 DE PLACA MNF 2930, LOTA-DO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/06/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNZ8338 PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA ESTRU-TURA, LOURIVAL MARIA DA SILVA A CIDADE DE JOAO PESSSOA NO DIA 13.06.2007, COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/06/2007 | 65.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOK2438 PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR ELOI FARIAS NETOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14.06.2007, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/06/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNZ8338 PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DA SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05/06/2007, COM O OBJETI-VO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/06/2007 | 700.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO RURAL DENOMIDADO SITIO POCO DOCE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB,DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/06/2007 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA,SN, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/06/2007 | 380.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA PLACA EM NIGHT DAY DIMENSAO 1,5 X 0,60 DEUMA FACE, DESTINADA AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/06/2007 | 450.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AMERICO, 53, DESTINADOAS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CRAS-PAIF, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/06/2007 | 1025.00 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA BOLSA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 ECREDITADO PELO FNAS, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/06/2007 | 100.00 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA BOLSA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 ECREDITADO PELO FNAS, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/06/2007 | 100.00 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA BOLSA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 ECREDITADO PELO FNAS, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002405 | 25/06/2007 | 1696.38 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002406 | 25/06/2007 | 1649.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GMEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002407 | 25/06/2007 | 4402.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002408 | 25/06/2007 | 66.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/06/2007 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE UM (01) IMOVEL SITUADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/06/2007 | 683.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL NA REALIZACAODE EXAMES EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/06/2007 | 400.00 | 00079818676491 | EUNICE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, ONDEFUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFIV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002451 | 25/06/2007 | 1100.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNG 0870-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE MATA LIMPA,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002452 | 25/06/2007 | 1100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV 0180-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002453 | 25/06/2007 | 1250.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMR 4963-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/06/2007 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA - PSF VI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/06/2007 | 23520.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/06/2007 | 2.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/06/2007 | 32.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, RELATIVO A MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/06/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUS-TEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 27.06.2007,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUN-TO AO TRIBUNAL DE CONTAS, RECEITA FEDERAL E SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/06/2007 | 2645.20 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA07/1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/06/2007 | 3253.37 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA08/1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/06/2007 | 2626.82 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA05/1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/06/2007 | 1750.84 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA06/1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/06/2007 | 1969.37 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA01/1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/06/2007 | 2630.08 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA02/1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/06/2007 | 2776.28 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA03/1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/06/2007 | 2640.30 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA10/1971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/06/2007 | 2371.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA11/1971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/06/2007 | 4643.14 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA12/1971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/06/2007 | 1919.06 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA06/1971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/06/2007 | 1919.06 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA08/1971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/06/2007 | 2528.89 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA04/1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/06/2007 | 1919.06 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA08/1971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/06/2007 | 2054.68 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA05/1971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/06/2007 | 799.10 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA04/1971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/06/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/06/2007 | 19.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DEGUIAS COM CODIGO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/06/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/06/2007 | 18.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/06/2007 | 1244.84 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA09/1971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/06/2007 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, DEACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002433 | 25/06/2007 | 1350.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DODO VEICULO DE PLACA MMO 5798-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICADOS SITIOS ENG. CIPO, VACA BRAVA, CHA DAS COSTAS,SAO LUIZ E BARRA DO CAMARA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002434 | 25/06/2007 | 1500.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DODO VEICULO DE PLACA MNH 1474-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICADOS SITIOS PINTOBA, TAUA, GOGO E GRAVATA, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002435 | 25/06/2007 | 1400.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DODO VEICULO DE PLACA LJG 9563-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICADOS SITIOS ENG. BUJARI, GRUTA DO LINO E TABULEIRODE MUQUEM, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002436 | 25/06/2007 | 1100.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DODO VEICULO DE PLACA HCZ 9845-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICADOS SITIOS GRUTA DE COBRA E TIBIRA,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002437 | 25/06/2007 | 1400.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DODO VEICULO DE PLACA KID 3494-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICADOS SITIOS VACA BRAVA, ENGENHO TRIUNFO E TAPUIO,NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002438 | 25/06/2007 | 700.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CVQ 3117-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE BARRO,SAO BENTO DE CIMA E SAO BENTO DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002439 | 25/06/2007 | 450.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNR 5998-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES PARA A ESCOLA DA EDUCACAO BASICA DOS SI-TIOS ALMECEGA E MONTE ALEGRE, NO TURNO DA MANHA ETARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002440 | 25/06/2007 | 1400.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNB 9192-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES PARA A ESCOLA DA EDUCACAO BASICA DOS SI-TIOS MANDAU, PRAXIM E JUSSARINHA NO TURNO DA MANHARELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002441 | 25/06/2007 | 1350.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CIV 9615-PE, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES PARA A ESCOLA DA EDUCACAO BASICA DOS SI-TIOS ENG. QUATI E VARZEA DO QUATI NO TURNO DA MA-NHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002442 | 25/06/2007 | 1400.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KTS 7976-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA, DOS SITIOS OLHO D AGUA, BARRAGEM, VACABRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM, NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002443 | 25/06/2007 | 2000.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BVZ 4122-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA, DOS SITIOS CHA DA PIA, LAJES E QUEIMA-DAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002444 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KUK 2336-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA, DOS SITIOS CHA DE SANTO ANTONIO, CASADE PEDRA E PIRAUA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002445 | 25/06/2007 | 2600.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNO 8070-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA, DOS SITIOS TANQUE COMPRIDO, SANTANA ELADEIRA VERMELHA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002446 | 25/06/2007 | 2200.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMS 7071-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA, DOS SITIOS IMPUEIRA, IMPUEIRINHA, ES-TREITO E ASSENTAMENTO UNIAO, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002447 | 25/06/2007 | 2450.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA, DOS SITIOS CHA DE JARDIM, TABULEIRO DEMUQUEM E MUQUEM, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002448 | 25/06/2007 | 1900.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KFE 0335-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA, DOS SITIOS MANGABINHA E GUARIBAS, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002449 | 25/06/2007 | 2500.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 3076-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA, DOS SITIOS LAGOA DE BARRO, SANTO BENTOE QUEIMADAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002450 | 25/06/2007 | 1700.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LOB 5442-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA, DOS SITIOS FECHADO, CHA DE SANTO ANTO-NIO E IMPUEIRA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/06/2007 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/06/2007 | 760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/06/2007 | 4800.00 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/06/2007 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002479 | 26/06/2007 | 400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JLS6779, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTA-DUAL DO SITIO PAU D ARCO PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVENIOSEEC-PB N§ 030/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/06/2007 | 400.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BGE5055/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DOS SITIOS: PACAS E JUSSARA, PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MA-NHA, CONFORME CONVENIO SEEC-PB N§ 030/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002481 | 26/06/2007 | 350.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA AFI9651/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DOS SITIOS: GRUTA DE COBRA PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDECONFORME CONVENIO SEEC-PB N§ 030/2007, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002482 | 26/06/2007 | 780.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LHJ4000/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CON-FORME CONVENIO SEEC-PB N§ 030/2007, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002483 | 26/06/2007 | 1000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO CHA DO JARDIM PARA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONVENIO SEEC-PB N§ 030/2007, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002484 | 26/06/2007 | 880.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HOP2159/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO VELHO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO SEEC-PB N§ 030/2007,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002485 | 26/06/2007 | 780.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BRZ9595/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO CHA DO JARDIM PARA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,CONFORME CONVENIO SEEC-PB N§ 030/2007, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002486 | 26/06/2007 | 1500.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DODO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TAR-DE, CONFORME CONVERNIO SEEC-PB N§ 030/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002487 | 26/06/2007 | 780.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CEV0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE ES-TADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE MATA LIMPA PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITECONFORME CONVERNIO SEEC-PB N§ 030/2007, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002489 | 26/06/2007 | 1600.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BLM2521/PB, PARA TRANSP.DE ESTUDANTES DA SEDE EST.ENSDOS SITIOS: ASSENTAMENTO E BARRAGEM PARA A ESC.ESTDO ENSINO FUNDAMENTAL DR.PLINIO LEMOS DO DIST. DECEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONV.SEEC-PB N§ 030/2007, REL.AO MES DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002490 | 26/06/2007 | 780.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BML7183/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO SANTANA PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFOR-ME CONVENIO SEEC-PB N§ 030/2007, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002491 | 26/06/2007 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO SANTANA PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFOR-ME CONVENIO SEEC-PB N§ 030/2007, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002492 | 26/06/2007 | 600.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CMR4691/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO MANGABINHA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, CON-FORME CONVENIO SEEC-PB N§ 030/2007, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002493 | 26/06/2007 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE ES-TADUAL DE ENSINO DO DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS: TARDE ENOITE, CONFORME CONVERNIO N§ 030/2007, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002494 | 26/06/2007 | 700.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BRO6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO GITO DOS FERREIRAS PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TAR-DE, CONFORME CONVENIO SEEC-PB N§ 030/2007, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002495 | 26/06/2007 | 550.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KID3494/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO VACA BRAVA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CON-FORME CONVERNIO SEEC-PB N§ 030/2007, RELATICO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/06/2007 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E RESULTADO DEJULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE TOMADA DE PRECOS N§ 062007 NO DIARIO OFICIAL E NORNAL A UNIAO DO DIA 13.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/06/2007 | 22.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DEGUIAS COM CODIGO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/06/2007 | 37999.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/06/2007 | 190.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM CONTACTOR 3 TF 40-22 220/380V SIEMENS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/06/2007 | 115.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/06/2007 | 3.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002477 | 26/06/2007 | 474.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002478 | 26/06/2007 | 200.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/06/2007 | 16.20 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURAABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/06/2007 | 209.59 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002510 | 27/06/2007 | 1500.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002521 | 27/06/2007 | 1875.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E ILEOP LUBRIFI-CANTE), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OM 7286-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002526 | 27/06/2007 | 440.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE)DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/06/2007 | 540.00 | 00039223949491 | IVAN RUBENS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA NO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/06/2007 | 756.00 | 00005028423423 | PEDRO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA NO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/06/2007 | 497.00 | 00002818283426 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA NO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/06/2007 | 1102.50 | 00004759638490 | ANGELA MARIA BENTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA NO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/06/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002520 | 27/06/2007 | 513.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E ILEOP LUBRIFI-CANTE), DESTINADO AO TRATOR 140 CZB, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002522 | 27/06/2007 | 154.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E ILEOP LUBRIFI-CANTE), DESTINADO AO TRATOR VALMET, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002523 | 27/06/2007 | 472.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOTRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002527 | 27/06/2007 | 1236.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFI-CANTE) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 2930-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002528 | 27/06/2007 | 605.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFI-CANTE) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMU 8329-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/06/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDDE DE SISEMA LM-NET DE ACESSO A IN-ERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 NA SEC.DE SERVICO SOCIAL (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002509 | 27/06/2007 | 403.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002511 | 27/06/2007 | 480.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002512 | 27/06/2007 | 600.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002513 | 27/06/2007 | 1494.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002529 | 27/06/2007 | 728.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOVEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNR 4725-PB, LOTADONA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002530 | 27/06/2007 | 53.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AMOTO DE PLACA MNJ 9555-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002531 | 27/06/2007 | 53.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AMOTO DE PLACA MNJ 9515-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/06/2007 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (TESTE ERGOMETRICO), REALIZADO NO PACIEN-TE JOSE TAVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002533 | 27/06/2007 | 220.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002534 | 27/06/2007 | 670.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002535 | 27/06/2007 | 10.10 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002536 | 27/06/2007 | 2814.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002537 | 27/06/2007 | 637.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASMA ERENITE ALERGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002538 | 27/06/2007 | 570.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERDIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002539 | 27/06/2007 | 720.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/06/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/06/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, NA SECRETA-RIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/06/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, NO SETOR DETESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/06/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, NO SETOR DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/06/2007 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/06/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDDE DE SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, NO SETOR DELICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/06/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, DA FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002524 | 27/06/2007 | 622.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOAO VEICULO VECTRA SEDAN DE PLACA HGR 9704, LOCADOA DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/06/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002508 | 27/06/2007 | 1100.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCO-LA DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002514 | 27/06/2007 | 1326.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39 BUTIGOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/06/2007 | 238.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 BUTIGOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002516 | 27/06/2007 | 715.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MUL 3025-PB, PERTENCENTE A EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002517 | 27/06/2007 | 624.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE A EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002518 | 27/06/2007 | 749.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFI-CANTE) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8445-PB,PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002519 | 27/06/2007 | 1183.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MUK 2454-PB, PERTENCENTE A EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002525 | 27/06/2007 | 3745.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFI-CANTE) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MUS 9669-PB,PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/06/2007 | 36.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/06/2007 | 30475.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/06/2007 | 7117.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAOBASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/06/2007 | 5768.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAOBASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/06/2007 | 558.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS PROFESSORES SUBSTITUTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/06/2007 | 1085.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/06/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 02.07.2007, PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002559 | 28/06/2007 | 651.35 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALMENTICIOS DESTINADOS AO BATA-LHAO DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/06/2007 | 900.00 | 07703303000110 | PONTO DIGITAL-EDILZA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FILMATEM DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAOS 161 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIODE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/06/2007 | 36.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/06/2007 | 1670.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/06/2007 | 25.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM COGI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/06/2007 | 522.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/06/2007 | 76.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETA-RIA DE TUISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/06/2007 | 118.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002543 | 28/06/2007 | 430.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002544 | 28/06/2007 | 1706.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002545 | 28/06/2007 | 720.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002546 | 28/06/2007 | 120.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/06/2007 | 57.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002554 | 28/06/2007 | 342.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/06/2007 | 1842.40 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/06/2007 | 6121.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/06/2007 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/06/2007 | 7955.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/06/2007 | 540.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 (DOIS) ATAUDES,DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/06/2007 | 380.00 | 07703303000110 | PONTO DIGITAL-EDILZA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VIDEO DOCUMENTARIO PARA A CAMPANHA DO PROGRAMA"MAE FELIZ", REALIZAOD NO DIA 03/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/06/2007 | 600.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA,SNDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/06/2007 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/06/2007 | 742.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/06/2007 | 62.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/06/2007 | 20.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAMMU 8329-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/06/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/06/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/06/2007 | 661.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/06/2007 | 119.86 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/06/2007 | 154.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002556 | 28/06/2007 | 570.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOS PARA LIXO DE 200 ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/06/2007 | 245.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA REALIZADOS NO TRATOR E CARRO-CAO DE CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/06/2007 | 1718.00 | 00009448594453 | CARLOS ALBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N§ 007.2007.000.375-9/001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/06/2007 | 723.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 1% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NO DIA 29/06/2007, REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/06/2007 | 7236.79 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 10% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NO DIA 29/06/2007, REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/06/2007 | 313.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAR VARIOS ORGOES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/06/2007 | 51.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAR A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/06/2007 | 14692.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PULICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/06/2007 | 58.16 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/06/2007 | 1032.93 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DAILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO USINA SANTA MARIA ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/06/2007 | 8.05 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DAILUMINACAO PUBLICA DO RIO DO CANTO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/06/2007 | 420.92 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DAILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO MATA LIMPA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/06/2007 | 15.65 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DAUSINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/06/2007 | 99.75 | 04358477000102 | ACO BOM PRECO COMERCIAL A. BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA A PATROL, LOTADA NA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/06/2007 | 2359.67 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOMBA ,D AGUA DO DISTRITO MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/06/2007 | 522.73 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOMBA ,D AGUA DO DISTRITO MUQUEM, RELATIVO AO MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/06/2007 | 112.89 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOMBA ,D AGUA DO DISTRITO USINA SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/06/2007 | 2332.28 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOMBAD AGUA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/06/2007 | 2350.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE ATAUDE, PARA DOACOES ASPESSOAS CARRENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/06/2007 | 3.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAR O PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/06/2007 | 51.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAR A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/06/2007 | 12.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/06/2007 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHAPAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DOPROGRAMA CREA-PAIRF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHAPAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CRAS-PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PSICOLOGA DO PROGRAMA CRAS-PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/06/2007 | 35.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAR O POSTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/06/2007 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DE MUQUEM, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/06/2007 | 45.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DO PSF V, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/06/2007 | 28.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DO PSF VI, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/06/2007 | 21.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAR O POSTO DO PFS IV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/06/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DE CHA DA PIA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/06/2007 | 3563.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/06/2007 | 2752.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAR O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/06/2007 | 34.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-V), RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/06/2007 | 44.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/06/2007 | 15.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE (PSF-IV), RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/06/2007 | 758.95 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/06/2007 | 72.28 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/06/2007 | 1363.75 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/06/2007 | 921.30 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/06/2007 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/06/2007 | 1444.99 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/06/2007 | 3498.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHAPAGAMENTO DE GRATIFICACOES DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/06/2007 | 700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHAPAGAMENTO DE GRATIFICACOES DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/06/2007 | 2995.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAOPELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/06/2007 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SEMEPNHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/06/2007 | 12300.00 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHAPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO (PAB), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/06/2007 | 17898.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHAPAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOA E PRODUTIVIDADES DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/06/2007 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHAPAGAMENTO DA PRODUTIRVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPALDE AREIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/06/2007 | 143.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ANALISES E PARECERES REALIZADOSNAS PERICULAS DE RAIO - X DO HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/06/2007 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/06/2007 | 105.72 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTOMEDICO DO DISTRITO DA USINA ST¦ MARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/06/2007 | 154.39 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTOMEDICO DO DISTRITO MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/06/2007 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADO DA CONTA 10462-0NO DIA 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/06/2007 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/06/2007 | 893.41 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/06/2007 | 8.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/06/2007 | 285.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/06/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAR A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/06/2007 | 676.01 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/06/2007 | 12.13 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA MENSAL DA L.C.87/96, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/06/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/06/2007 | 235.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAR O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/06/2007 | 349.10 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO DA POLICIA, CONFORME CONVENIO N§007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/06/2007 | 500.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICIAMILITAR, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/06/2007 | 700.00 | 02554560000113 | ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTUAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIA NO PERIODO DE 1§ A 29 DE JUNHO 007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/06/2007 | 63.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINACIO DE ES-PORTE DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/06/2007 | 849.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIAL DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/06/2007 | 110.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAR AS CRECHES DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/06/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MINICI-PAL EM TANQUE COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/06/2007 | 320.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU-8445, QUETRANSPORTAM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO DOENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/06/2007 | 350.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUETRANSPORTA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA EDU-CACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/06/2007 | 120.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNK-2454, QUETRANSPORTAM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/06/2007 | 300.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNS-9669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/06/2007 | 46.47 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIAPIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/06/2007 | 958.68 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCA -CAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/06/2007 | 21.42 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/07/2007 | 14.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS, PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/07/2007 | 120.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/07/2007 | 157.50 | 00016183185434 | MARIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA), PARA A SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOSDIAS 03, 04, 05 E 06 DE JULHO/2007,PARA PARTICIPARDO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITACAO DE CONSELHEI-ROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/07/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE LICITACAO PUBLICAR E SISTEMA DE IPTU RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/07/2007 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/07/2007 | 9.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/07/2007 | 260.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA, PERTENCENTES AO SETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/07/2007 | 212.60 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JATO DE TIN-TA, COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/07/2007 | 2166.67 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCADO EMPENHO Nº 002628, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/07/2007 | 170.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GAS OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/07/2007 | 250.00 | 00001365209440 | JOSENALDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO REALIZADO NO TETO DE GESSO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA-PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/07/2007 | 1030.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOSDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PROGRAMASAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/07/2007 | 160.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/07/2007 | 200.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DA IMPRESSORA DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/07/2007 | 1402.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE PROJETOSDE INFRA-ESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/07/2007 | 80.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA REALIZADO EM CARROS COLETORES DE LIXO ELUMINARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/07/2007 | 105.70 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTRO E AVERBACAO DOS BOX PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/07/2007 | 90.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO REALIZADO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002678 | 03/07/2007 | 415.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/07/2007 | 600.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA PLACA EM INOX DEMENSAO 0,60 X 0,40 COM PE-DRA EM GRATINO, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAU-DE DO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/07/2007 | 1.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, RETIDO DA COTA-PARTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/07/2007 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS Nº 006/2007, EX-TRATO DE CONTRATO Nº 075/2007, HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 006/2007 E ADJUDICACAO, PUBLICADASNA EDICAO DO DIA 03.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/07/2007 | 70.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA NA RECUPERACAO DO PORTAO DA CRECHE DONADINA, SITUADA NO CONJUNTO MULTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/07/2007 | 2692.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADA NA SECRTARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/07/2007 | 1284.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8931, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/07/2007 | 960.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 ESTANTES DE ACO C/6 BANDEJAS, DESTINADOAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/07/2007 | 430.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/07/2007 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/07/2007 | 84.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/07/2007 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/07/2007 | 508.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/07/2007 | 749.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA GELADEIRA MOD 280 LTS REF CRC28 SLIN CONSUL, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA USIMA SANTA Mª | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/07/2007 | 49.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO FORNECIMENTO DE 01 FOGAO DE DUAS BOCAS ESMALTEC PANTANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/07/2007 | 176.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAIS DE CONSUM, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | CONST.,REF. E AMPL. DE UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002698 | 04/07/2007 | 44044.52 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA USINA SANTA MA-RIA. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/07/2007 | 900.00 | 00039223949491 | IVAN RUBENS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMADE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVER-NIO Nº 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/07/2007 | 630.00 | 00045753636420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVERNIO Nº 162/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/07/2007 | 1103.00 | 00002818283426 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVERNIO Nº 162/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/07/2007 | 756.00 | 00005028423423 | PEDRO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVERNIO Nº 162/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/07/2007 | 36.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/07/2007 | 90.00 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO E REVESTIMANTO DE 01 (UMA) CADEIRA EXERCUTIVA DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/07/2007 | 120.00 | 00006642763424 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA O PACIENTE CUSTEAR DESPESASCOM UMA TOMOGRAFIA COM ANESTESIA NA CLINICA DR.WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002702 | 05/07/2007 | 2782.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/07/2007 | 750.00 | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/07/2007 | 3711.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDA-DE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTAMARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/07/2007 | 1.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/07/2007 | 49.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/07/2007 | 51.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/07/2007 | 760.80 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE TALOES E CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/07/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIDO DE DOCUMENTOS DA JUNTO MALITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/07/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUS-TEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 09.07.2007 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM DEFESA DO RIO SAO FRANCISCO E ENTREGAR A FREQUENCIA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/07/2007 | 1102.50 | 00009445635892 | ZEZITO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO Nº 162/2005 MDS/MIN. COMBATE A FORME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/07/2007 | 28.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/07/2007 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002713 | 09/07/2007 | 205.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/07/2007 | 235.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO COMPRIMIDODESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/07/2007 | 28.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM COGI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/07/2007 | 20350.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/07/2007 | 9590.57 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOSANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/07/2007 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002728 | 10/07/2007 | 855.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/07/2007 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA CONTA Nº 6.493-9 CENTRALIZA-DORA, DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS, RELATIVO AODIA 02.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/07/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE LICENCA SIMPLIFICADA Nº 1624/2007NO DIARIO OFICIAL DO DIA 30.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/07/2007 | 100.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/07/2007 | 2554.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/07/2007 | 275.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO NSS (PARTE DA EMPRESA) DO ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SERVIDORA, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO Nº00378.2006.18.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/07/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002732 | 10/07/2007 | 3024.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VECTRA ELEGANCE 2.0 8V DE PLACA HGR 9704,LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/07/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-CAO NO SISTEMA CORREIO DE TELEVISAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/07/2007 | 3536.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,CORRESPONDENTE A 2%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/07/2007 | 17684.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/07/2007 | 1250.00 | 00003032064465 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO JUDICIAL ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EA SERVIDORA, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO Nº 00378.2006.018.13.00-4, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO E 13º SALARIO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/07/2007 | 1095.06 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002727 | 10/07/2007 | 1619.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002729 | 10/07/2007 | 658.23 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002730 | 10/07/2007 | 863.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002733 | 10/07/2007 | 441.15 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002734 | 10/07/2007 | 838.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/07/2007 | 85.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS OXIGENIO, DESTINADO A PATROL, LOTADA NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/07/2007 | 170.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02 (DUAS) MESAS DE 4,00 M CADA EMMADEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/07/2007 | 800.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/07/2007 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNZ8338/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA LOURIVAL MARIA DA SILVA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE NO DIA 10/07/2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/07/2007 | 100.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ESPERANCA-PB, NODIA 13/07/2007, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAII CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA EADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/07/2007 | 80.00 | 00000865828440 | ANA PAULA DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PACIENTE ANA PAULA DIAS MACHADOPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO POS-CIRURGICONA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/07/2007 | 100.00 | 00022776419368 | LUIZ TEODORO CORREA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO CONFERENCISTA NA CONFERENCIA REGIONAL DOSDIREITOS DA CRIANCAS E ADOLESCENTE DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/07/2007 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNZ8338/PB, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE JOSEFA ALVESDO NASCIMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NO DIA 04/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/07/2007 | 100.00 | 00093526393834 | EDNALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE BUBINAMENTO DO MOTOR DA MAQUINADE LAVAR ROUPA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/07/2007 | 80.00 | 00057202052415 | DAMIAO NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE UMA BOBINA DEFLETORA DE UM TV COLORIDO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/07/2007 | 360.00 | 00002933222442 | JOSEANO TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO MECANICO DE SOLDA NA AMBULACIA DEPLACA MOQ 2423, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002750 | 11/07/2007 | 402.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002751 | 11/07/2007 | 1471.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002752 | 11/07/2007 | 1121.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002753 | 11/07/2007 | 1115.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002754 | 11/07/2007 | 2805.65 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002755 | 11/07/2007 | 3166.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/07/2007 | 270.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOLA BRAS.DE GESTAO PUBLICA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TAXA DE INSCRICAO, PARA O PRE-FEITO ELSON DA CUNHA LIMA FILHO, PARA PARTICIPACAONO SEMINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/07/2007 | 133.76 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/07/2007 | 59.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/07/2007 | 39.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPNDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/07/2007 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPNDENTE AO PGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/07/2007 | 100.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPNDENTE AO PGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINAO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/07/2007 | 377.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU 8947,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/07/2007 | 377.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU 8937,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002756 | 12/07/2007 | 72.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002757 | 12/07/2007 | 54.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/07/2007 | 90.50 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUM, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/07/2007 | 249.50 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINAO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/07/2007 | 50.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BANNANEIRAS-PB N DIA 13/72007, COM A FINALIDADE DE PARCIPAR DE UMA REUNIAOSOBRE PROJETOS CAMINHOS DE FRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/07/2007 | 1102.50 | 00009445635892 | ZEZITO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO Nº 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/07/2007 | 595.00 | 00000979844428 | ROSA MARIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPNDENTE AO PGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO Nº 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/07/2007 | 510.00 | 00002818283426 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPNDENTE AO PGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO Nº 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/07/2007 | 1380.00 | 00006864924475 | JOSE MARCELO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPNDENTE AO PGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO Nº 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/07/2007 | 900.00 | 00018575315404 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPNDENTE AO PGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO Nº 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/07/2007 | 184.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU 8546,LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/07/2007 | 448.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DAS 33 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002776 | 13/07/2007 | 4600.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/07/2007 | 40.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCOES DE 02 GARFOS PARA OLIMPAO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/07/2007 | 300.00 | 00080560393172 | EDMILSON FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO E RECUPERACAO DE UM CARROCAO, CONSTANTE DE APLICACOES DE PRANCHAS, PARAFUSOS E PINTURA DO TRATOR WALMET, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/07/2007 | 140.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SOLDA EM VARIAS PECAS DO TRATORWALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002775 | 13/07/2007 | 572.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002777 | 13/07/2007 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/07/2007 | 260.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CNSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002779 | 13/07/2007 | 214.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/07/2007 | 370.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/07/2007 | 250.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/07/2007 | 1460.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/07/2007 | 30.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO CONSERTO DE SOLDA NO PARA-CHOQUE DA F4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESPARA AS ESCLAS DA EDUCACAO BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/07/2007 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/07/2007 | 21.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/07/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUS-TEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO, JUNTO A GIDUR (CEF) ESESI, NO DIA 17.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/07/2007 | 1759.73 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002786 | 16/07/2007 | 2155.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO A MERENDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/07/2007 | 13060.87 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO A MERENDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/07/2007 | 10445.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002790 | 16/07/2007 | 2266.12 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/07/2007 | 449.58 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/07/2007 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (TESTE ERGOMETRICO), REALIZADO NA PACIEN-TE MARIA ANTONIA DA CONCEICAO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002794 | 16/07/2007 | 665.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SOROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002798 | 16/07/2007 | 155.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002799 | 16/07/2007 | 310.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/07/2007 | 2868.54 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/07/2007 | 36.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE HABILITACAOJUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/07/2007 | 25.00 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA BOLSA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/07/2007 | 235.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/07/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/07/2007 | 1344.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITOCUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE NATAL PARA PARTICIPAR DE UMSEMINARIO SOBRE O SMPLES NACIONAL E AS ALTERNATI-VAS DE ARRECADACAO MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19 DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/07/2007 | 21.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/07/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/07/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DE DEBITO AUTOMATICO DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/07/2007 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS AO INSS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/07/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE PLANEJAMENTOA A CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 12.07.2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/07/2007 | 22.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/07/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CLAUDIA GERNADA DA FONSECA SANTOS A CIDADE DEJOAO PESSOA NO DIA 25.06.2007, PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/07/2007 | 29.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GAS OXEGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/07/2007 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA CUSTEAR DESPESASCOM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 19.07.2007, PARA PEGAR DOCUMENTOSDE IDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO MEDICO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/07/2007 | 1155.00 | 00009445635892 | ZEZITO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO Nº 162/2005 MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/07/2007 | 720.00 | 00004165449407 | JOSE LUCIANO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO Nº 162/2005 MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/07/2007 | 595.00 | 00000979844428 | ROSA MARIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO Nº 162/2005 MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/07/2007 | 1080.00 | 00018575315404 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO Nº 162/2005 MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/07/2007 | 1270.00 | 00004967068456 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO Nº 162/2005 MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/07/2007 | 1605.00 | 00006864924475 | JOSE MARCELO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO Nº 162/2005 MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/07/2007 | 346.80 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE REFEIGERANTES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/07/2007 | 127.10 | 00644565000101 | INDUSTRIA E COM.DE PROD.ALIMENT.PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DETINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/07/2007 | 900.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2423PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/07/2007 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/07/2007 | 1108.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICAAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE NOTASDE LICITACAO, EXTRATO DE TOMADA DE PRECOS, NAS EDICOES DOS DIAS 04, 06 E 07/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/07/2007 | 1030.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/07/2007 | 79.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL DO PETROLEO-PEF, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/07/2007 | 1261.21 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/07/2007 | 179.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LI-CITACAO DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/07/2007 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/07/2007 | 8349.83 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,CORRESPONDENTE A 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/07/2007 | 834.98 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,CORRESPONDENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/07/2007 | 834.98 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,CORRESPONDENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/07/2007 | 150.00 | 00644565000101 | INDUSTRIA E COM.DE PROD.ALIMENT.PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/07/2007 | 206.10 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/07/2007 | 101.80 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/07/2007 | 2600.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CIRICA COM DIAS RODAS ARO 13 CAP. 180 LITROS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/07/2007 | 60.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ELETRO ENCEFALOGRAMA), REALIZADO NO PACIENTE DIEGO EMANUEL TRAJANO DOS SANTOS LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/07/2007 | 65.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLAA MNL 8628-PB, TRANSPORTANDO O PACI-ENTE ANTONIO ALVES DA SILVA, A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RETORNO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NO DIA 09.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/07/2007 | 470.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICA/NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADO EM UM ELETROCARDIOGRAMACOM SUBSTITUICAO DE 04 ELETRODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/07/2007 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002844 | 23/07/2007 | 1931.25 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002845 | 23/07/2007 | 897.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRE-CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002846 | 23/07/2007 | 708.00 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/07/2007 | 1600.00 | 00073878600410 | ISABEL CRISTINA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGORICO DO 3º E 4º BIMESTRES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 04 DE JU-LHO/2007, COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/07/2007 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/07/2007 | 35.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNL 8628-PB, TRANSPORTANDO O SER-VIDOR JOSE FLORIANO DOS SANTOS FILHO A CIDADE DEESPERANCA NO DIA 17.07.2007, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/07/2007 | 260.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLAA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO A DIRE-TORA DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 19.07.2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/07/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/07/2007 | 6455.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/07/2007 | 5074.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/07/2007 | 1499.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPARTENTO DE PESSOAL), RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/07/2007 | 7186.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/07/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/07/2007 | 380.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PENSAO JUDICIAL, CONFORME DETERMACAO DA JUS-TICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/07/2007 | 548.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PUBLICACAO, NO DIARIO OFICIAL,DESCONTADO NO DIA 24/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/07/2007 | 0.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/07/2007 | 2011.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/07/2007 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/07/2007 | 22.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/07/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES JURIDICOS, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/07/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/07/2007 | 1747.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/07/2007 | 45.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/07/2007 | 75160.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/07/2007 | 66989.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/07/2007 | 2485.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/07/2007 | 22046.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (AUX. DE SERVICOS), RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/07/2007 | 4142.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MOTORISTAS), RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/07/2007 | 21842.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/07/2007 | 22368.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (VIGILANTES), RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/07/2007 | 10870.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/07/2007 | 15545.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/07/2007 | 10173.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/07/2007 | 5168.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/07/2007 | 40996.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/07/2007 | 23520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/07/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/07/2007 | 37433.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/07/2007 | 10510.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/07/2007 | 4554.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/07/2007 | 34638.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/07/2007 | 564.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUX. ADMINISTRATIVOLOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/07/2007 | 2117.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/07/2007 | 36237.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/07/2007 | 7181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/07/2007 | 2100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RETIRADA DE DETRITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/07/2007 | 3536.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/07/2007 | 3030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/07/2007 | 3139.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/07/2007 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/07/2007 | 216.00 | 00000979844428 | ROSA MARIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO Nº 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/07/2007 | 216.91 | 00004967068456 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO Nº 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/07/2007 | 360.00 | 00018575315404 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO Nº 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/07/2007 | 560.00 | 00004604639426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO Nº 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/07/2007 | 1230.00 | 00002170184406 | MIRANDY DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO Nº 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/07/2007 | 1530.00 | 00004326373466 | DAMIAO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO Nº 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/07/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO/2007, NA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/07/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO/2007, NA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/07/2007 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/07/2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER A PRESTACAODE CONTAS REFERENTES AO ALISTAMENTO MILITAR DO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/07/2007 | 25.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/07/2007, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE INDICADORES PLUS (PUNITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002914 | 25/07/2007 | 613.05 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/07/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO/2007, NA SECRETARIADE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/07/2007 | 207.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/07/2007 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002915 | 25/07/2007 | 1955.56 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/07/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO PROGRA-MA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002917 | 25/07/2007 | 625.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADO AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/07/2007 | 600.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE EXAMES REALIZADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/07/2007 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMEDICOS ATESTADOS AO PACIENTE DIEGO EMANOEL TRAJA-NO DOS SANTOS LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/07/2007 | 330.00 | 00099163691434 | JOSÉ CICERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PINTURA EM EQUIPAMENTOS DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/07/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO/2007, NA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/07/2007 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/07/2007 | 192.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/07/2007 | 260.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/07/2007 | 108.00 | 00097694673400 | ANTONIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA TV PHILCO, MODELO DC 1427V PERCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/07/2007 | 484.74 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONICA DE SERVICO MOVEL CELULAR, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/07/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO/2007, NO SETOR DETESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/07/2007 | 132.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/07/2007 | 40.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/07/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FULHO/2007, NO SETOR DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/07/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FULHO/2007, NO SETOR DELICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/07/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FULHO/2007, NO SETOR DAFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/07/2007 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/07/2007 | 19.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE TELEFONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/07/2007 | 19.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DESCONTADO NO DIA 26/072007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/07/2007 | 200.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002929 | 26/07/2007 | 900.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/07/2007 | 738.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/07/2007 | 531.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002938 | 26/07/2007 | 400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JLS6779/PB, PARA TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO:PAUD ARCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOTURNO DA NOITE, CONFORME CONVENIO SEEC-PB, Nº 030/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002939 | 26/07/2007 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO:SANTANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO SEEC-PB Nº 030/2007RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002940 | 26/07/2007 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA1839/PB, PARA TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO,SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOS TURNOS: TARDE E NOITE, CONFORME CONVERNIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002941 | 26/07/2007 | 780.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA1839/PB, PARA TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO,MATA LIMPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVERNIO SEE-PB Nº0302007, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002942 | 26/07/2007 | 880.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HOP2159/PB, PARA TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: VELHO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVERNIO SEE-PB Nº030/2007RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002943 | 26/07/2007 | 400.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BGE5055/PB, PARA TRNSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:PACAS E JUSSARA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA MANHA, CONFORME CONVERNIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002944 | 26/07/2007 | 350.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA AFI9651/PB, PARA TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO:GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSANO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVERNIO SEEC-PB Nº030/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002945 | 26/07/2007 | 1000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO:CHADO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TARDE, CONFORME CONVERNIO SEEC-PB Nº 030/2007,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002946 | 26/07/2007 | 550.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KID3494/PB, PARA TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO:VA-CA BRAVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOTARDE, CONFORME CONVERNIO SEEC-PB Nº 030/2007, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002947 | 26/07/2007 | 780.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BRZ9595/PB, PARA TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO:CHADO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, CONVERNIO CONVERNIO Nº 030/2007LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002948 | 26/07/2007 | 600.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CMR4691/PB, PARA TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO:MANGABINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, CONVERNIO CONVERNIO Nº 030/2007,LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002949 | 26/07/2007 | 780.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BML7183/PB, PARA TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO:SANTANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONVERNIO CONVERNIO Nº 030/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002950 | 26/07/2007 | 1600.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BLM2521/PB, PARA TRNSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ASSENTAMENTO E BARRAGEM PARA A ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL DR. PLINIO LEMOS NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONF. CONVERNIONº SEEC-PB Nº 030/2007, REL.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002951 | 26/07/2007 | 700.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BRO6994/PB, PARA TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO:GI-TO DOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO SEE-PBNº 030/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002952 | 26/07/2007 | 1500.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN9856/PB, PARA TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO:BOAVISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOSTURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONVERNIO SEEC-PBNº 030/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002953 | 26/07/2007 | 780.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LHJ4000/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITOSANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO SEEC-PB Nº030/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002926 | 26/07/2007 | 450.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002928 | 26/07/2007 | 340.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/07/2007 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/07/2007 | 40.00 | 40949224000169 | CLI. DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FON. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE EXAMES REALIZADO NO PACIENTE DIEGO EMANOEL TRA-JANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/07/2007 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27.07.007COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS OFICINAS GRATUITAS DO PROGRAMA BNB DE CULTURA 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002927 | 26/07/2007 | 1981.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/07/2007 | 480.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/07/2007 | 888.00 | 02217182000182 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPELO FORNECIMENTO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADO A CONFRATERNIZACAO EM HOMENAZEM AO DIA DO AGRI-CULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/07/2007 | 380.00 | 00099626101415 | AGAMENON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DOPROGRAMA DE COMPREA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIARNESTE MUNICIPIO, REFENTE AO SERVICOS PRESTADOS DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/07/2007 | 380.00 | 00015078850406 | MARIA GORETE LIMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DOPROGRAMA DE COMPREA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIARNESTE MUNICIPIO, REFENTE AO SERVICOS PRESTADOS DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/07/2007 | 600.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA TENENTEJUVENAL ESPINOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/07/2007 | 450.00 | 00010922580430 | MANOEL PEREIRA DA SILVA - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AMERICO, Nº 53, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOCRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/07/2007 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/07/2007 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/07/2007 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/07/2007 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/07/2007 | 380.00 | 00006567466456 | EDNA NICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DIGITADOR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/07/2007 | 380.00 | 00071880720434 | MARIA DAS NEVES PRAZES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/07/2007 | 430.00 | 00006571668475 | MONIK ALINE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/07/2007 | 380.00 | 00005303744477 | CICERO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DIGITADOR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/07/2007 | 430.00 | 00003437811401 | LUCIANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO AUALIZADOR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/07/2007 | 430.00 | 00004270939451 | NEUZA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO AUALIZADOR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/07/2007 | 430.00 | 00035418378880 | SHEYLA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO ATUA-LIZADOR, RELATIVO DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/07/2007 | 250.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE HOSPEDAGEM DO INSTRUTOR DO CURSO DE MANIPULACAODE ALIMENTOS E DE GARCOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/07/2007 | 100.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REMANUFATURAMENTO DE 05 CARTUCHOS, DESTINADO ABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/07/2007 | 700.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA LOCACAO DE UM TERRENO RURAL DENOMINADO SITIO POCO DOCE, MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA/PB,COM FIM ESPECIFICO PARA COLOCACO DE LIXOES E ENTU-LHOES DO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/07/2007 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, DESTINADO AOS VEICULOS DAFROTA OFICIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/07/2007 | 311.50 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/07/2007 | 190.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/07/2007 | 1100.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNG0870/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/07/2007 | 1250.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMR4963/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/07/2007 | 1100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOV0180/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/07/2007 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIAR - PSF V, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/07/2007 | 400.00 | 00079818676491 | EUNICE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AURELIODE FIGUEIREDO, PARA INSTALACAO DE UM POSTO DE SAU-DE DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFIV, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/07/2007 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA MA-CHADO, PARA INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/07/2007 | 140.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REMANUFATURAMNETO DE CARTUCHO E TONE, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/07/2007 | 760.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REMANUFATURAMNETO DE CARTUCHO E TONE, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/07/2007 | 335.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/07/2007 | 34.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/07/2007 | 27.00 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002954 | 27/07/2007 | 2000.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BVZ4122/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DA PA, LAJES EQUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUN.VER.NELSON CARNEIRO,NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE, REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002955 | 27/07/2007 | 700.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CVQ3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAOBENTO DE CIMA E SAO BENTO DE BAIXO, PARA A ESCOLAMUNICIPAL JULIA EMILIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, REL.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002956 | 27/07/2007 | 1100.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLCA HCCZ9845/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CAR-NEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TUR-NO DA TARDE, REL.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002957 | 27/07/2007 | 2200.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS7071/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: IMPUEIRA, IMPUEIRI-NHA, ESTRITO E ASSENT.UNIAO, PARA A ESCOLA MUN. JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE -VERSA, NOS TURNOS MAN.E TARDE, REL. AO MES 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/07/2007 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS " MOENDA" DEACORDA COM LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002959 | 27/07/2007 | 2600.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO,SANTANA E LADEIRA VERMELHA , PARA A ESC.MUNIC. ABELBARBOSA DA SILVA, NO DIST.DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002960 | 27/07/2007 | 1000.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK2336/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E PIRAUA, PARA ESC.MUNIC.ABEL BARBOSA DA SILVA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002961 | 27/07/2007 | 1350.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CIV9615/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO QUATI E VARZEA DO QUATI,PARA ESC.MUNIC. JOSE LINS SOBRINHO NOSANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002962 | 27/07/2007 | 2500.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAOBENTO E QUEINADAS, PARA A ESC.MUNIC.VEREADOR NEL-SOM CARNEIRO NO DIST.DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002963 | 27/07/2007 | 450.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR5998/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ALMECEGA E MONTE A-LEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002964 | 27/07/2007 | 2450.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MUQUEM, PARA A ESC. MUNIC.ABELBARBOSA DA SILVA NO DIST.DE MAT.LIMPA E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA, REL.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002965 | 27/07/2007 | 1350.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO5798/PB, PARA TRANSP.DE ESTUD. DAS ESC. DA EDUC.BASICA DOS SITIOS: ENGENHO CIPO, VACA BRAVA,CHA DASCOSTAS, SAO LUIZ E BARRA DO CAMARA, PARA A ESC.MUNVER.NELSON CARN.NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VER-SA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002966 | 27/07/2007 | 1400.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LJG9563/PB, PARA TRANSP.DE ESTUD. DAS ESC. DA EDUC.BASICA DOS SITIOS: ENGENHO BUJARI, GRUTA DO LINO ETABULEIRO DE MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAOCESAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA, NOS TUR-NOS, TARDE E NOITE, REL.AO JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002967 | 27/07/2007 | 1400.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KTS7976/PB, PARA TRANSP.DE ESTUD. DAS ESC. DA EDUC.BASICA DOS SITIOS: OLHO D AGUA, BARRAGEM, VACA BRAVAE ASSENTAMENTO EMANOEL JOAQUIM PARA A ESC.MUNIC.VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO DISTRITO DE CEPILHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REL.AO MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002968 | 27/07/2007 | 1900.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFE0335/PB, PARA TRANSP.DE ESTUD. DAS ESC. DA EDUC.BASICA DOS SITIOS: MANGABINHA E GUARIBAS, PARA A ESCMUNIC.ABEL BARBOSA DA SILVA, NO DISTRITO DE MATALIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002969 | 27/07/2007 | 1400.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB9192/PB, PARA TRANSP.DE ESTUD. DAS ESC. DA EDUC.BASICA EM CARATER EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL DOS SITIOS: MANDAU, PRAXIM E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VER.E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002970 | 27/07/2007 | 1500.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB, PARA TRANSP.DE ESTUD. DAS ESC. DA EDUC.BASICA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUA, GOGO E GRAVATA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002971 | 27/07/2007 | 1400.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KID3494/PB, PARA TRANSP.DE ESTUD. DAS ESC. DA EDUC.BASICA DOS SITIOS: VACA BRAVA, ENGENHO TRINFO E TAPUIO, PAR A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEI-RO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002972 | 27/07/2007 | 1700.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LOB5442/PB, PARA TRANSP.DE ESTUD. DAS ESC. DA EDUC.BASICA DOS SITIOS: SITIO FECHADO, CHA DE SANTO ANTO-NIO E IMPUEIRA, PARA A ESC.MUNIC.ABEL BARBOSA DASILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHA R TARDE, REL.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/07/2007 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM ALEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/07/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/07/2007 | 380.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORDURANTE O TURNO DA TARDE EM DECORRENCIA DO AUMENTODA DEMANDA DE ALUNOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSE LINS SOBRINHO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/07/2007 | 380.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITU-TA NA ESCOLA ABEL BARBOSA NO DESTRITO DE MATA LIM-PA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/07/2007 | 380.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR SUBSTITU-TO NA ESCOLA DE SNSINO FUNDAMENTAL MAE MOCINHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/07/2007 | 380.00 | 00004713617474 | MARIA JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITU-TA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA VERONICA,LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/07/2007 | 380.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITU-TA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANALIA CORREIALIMA NO SITIO FECHADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/07/2007 | 380.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR VITOR EMANOEL NA ESCOLA JOSELINS SOBRINHO, NO DISTREITO DA USINA SANTA MARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/07/2007 | 250.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE HOSPEDAGEM DA CARAVANA DA AESP, NO DA 26 DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/07/2007 | 450.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 05 TONE PARA MAQUINA DE XEROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/07/2007 | 27.64 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/07/2007 | 380.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DAREDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSOR ABELBARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/07/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DA CONTABI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/07/2007 | 19.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/07/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/07/2007 | 160.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REMANUFATURAMENTO DE 08 CARTUCHOS PRETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/07/2007 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/07/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 30.07.2007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS-SUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SECRETARIA DE ESTADODO PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003033 | 30/07/2007 | 1587.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAHGR 9704, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003054 | 30/07/2007 | 400.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BATA-LHAO DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2007 | 30.48 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA CELULAR MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003080 | 30/07/2007 | 646.30 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BATA-LHAO DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2007 | 734.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,REFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2007 | 734.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,REFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2007 | 7342.23 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,REFERENTE A 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2007 | 1670.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/07/2007 | 200.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 100182005 | 0003084 | 30/07/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO FISCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2007 | 16.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2007 | 422.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003085 | 30/07/2007 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/07/2007 | 906.42 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003023 | 30/07/2007 | 1719.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)EOLEO URSA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2007 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MARIA LISBOA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/07/2007 | 1358.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003029 | 30/07/2007 | 1146.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNL 3025-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003030 | 30/07/2007 | 1304.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES)DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003031 | 30/07/2007 | 2057.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK 2454-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003032 | 30/07/2007 | 408.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AS CRECHES DA RE-DE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003043 | 30/07/2007 | 1972.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GAS GLP 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003045 | 30/07/2007 | 4765.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE),DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNS 9669-PB, PERTEN-CENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2007 | 148.69 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNL 3025-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/07/2007 | 831.31 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNL 3025-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2007 | 29851.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2007 | 6021.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2007 | 5547.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2007 | 558.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITU-TOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2007 | 1085.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FI-LARMONICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/07/2007 | 140.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU 8445-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2007 | 40.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAMNK 2454-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003036 | 30/07/2007 | 1705.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A AMBULAN-CIA DE PLAA MNM 5942-PB, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003037 | 30/07/2007 | 53.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTODE PLACA MNJ 9555-PB, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003038 | 30/07/2007 | 56.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTODE PLACA MNJ 9515-PB, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003044 | 30/07/2007 | 885.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTEDESTINADOS A MOTO DE PLACA MNE 4725-PB, LOTADO NAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2007 | 5005.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRASDO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2007 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2007 | 7861.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003074 | 30/07/2007 | 1623.30 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003075 | 30/07/2007 | 1363.75 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2007 | 176.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2007 | 160.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ECOGRAFIA DO OLHO) REALIZADO NA PACIENTEMARIA DE LOURDES G. SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003083 | 30/07/2007 | 1334.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/07/2007 | 118.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2007 | 19.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2007 | 51.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003034 | 30/07/2007 | 440.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BALDE DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOSAOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003039 | 30/07/2007 | 2260.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OM 7286-PB, LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003048 | 30/07/2007 | 600.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOLAS PARA LIXO DE 200 LITROS, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2007 | 3.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2007 | 30.00 | 10762722000137 | RAMON-RUI SALES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2007 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2007 | 742.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2007 | 12.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2007 | 136.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSODE GARSON, REALIZADO NO PERIODO E 16 A 20.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003035 | 30/07/2007 | 158.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATORVALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAS-TECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003040 | 30/07/2007 | 935.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMU 7286-PB, LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003041 | 30/07/2007 | 1396.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 2930-PB, LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003042 | 30/07/2007 | 759.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE),DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA COMPRA DI-RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,RELATIVO AO MESJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2007 | 659.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2007 | 567.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA REALIZADOS NOS VEICULOS PATROLTRATOR COM CARROCAO DE CARNE E LAVAGEM DO CARROCAOQUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO PUBLICO,LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/07/2007 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-MECANICO REALIZADO NO CAMINHAO F. 12000, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/07/2007 | 2065.34 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA QUE ABASTECE ODISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/07/2007 | 403.97 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA QUE ABASTECE ODISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/07/2007 | 92.59 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA QUE ABASTECE ODISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/07/2007 | 1870.37 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA QUE ABASTECE ODISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/07/2007 | 19.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICAL DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/07/2007 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO A MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/07/2007 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/07/2007 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF-PROGRAMAASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/07/2007 | 1701.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/07/2007 | 39.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O ARQUI-VO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/07/2007 | 58.16 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/07/2007 | 116.32 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2007 | 276.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO AO PESSOAL DA LLIMPADORA E MERCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/07/2007 | 210.27 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/07/2007 | 14708.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATI-VO AO MES JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/07/2007 | 13.12 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DESANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/07/2007 | 402.51 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/07/2007 | 6.46 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE DO RIO DO CANTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/07/2007 | 878.50 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/07/2007 | 124.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODER FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSO-AL QUE PARTICIPOU DOS EVENTOS DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/07/2007 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODE SAUDE DE CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/07/2007 | 3577.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/07/2007 | 2600.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O HOSPI-TAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/07/2007 | 18.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODO PSF IV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/07/2007 | 19.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODE SAUDE DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/07/2007 | 38.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODE SAUDE DO PSF V, RELATIVO AO JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/07/2007 | 33.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTO DOPSF V, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/07/2007 | 36.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUHL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/07/2007 | 72.28 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/07/2007 | 363.17 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/07/2007 | 150.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/07/2007 | 359.30 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942PB, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/07/2007 | 140.70 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO MECANICO RELAIZADO NA AMBULANCIA DE PLACA MNM5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/07/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO SERVICO DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/07/2007 | 3498.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/07/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/07/2007 | 11650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA ATENCAOBASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/07/2007 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/07/2007 | 19673.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADE DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/07/2007 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTI-VIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/07/2007 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DAPRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/07/2007 | 180.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS REALIZADOS NAS PELICULAS DE RAIO X DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/07/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVI-DADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/07/2007 | 81.65 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/07/2007 | 132.45 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/07/2007 | 105.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAR ASCRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/07/2007 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DE CEPILHO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/07/2007 | 27.93 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/07/2007 | 46.48 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDU-CACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/07/2007 | 956.11 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCAAO BASICA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/07/2007 | 17.05 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITODE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/07/2007 | 2.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA L.C.87/96, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/07/2007 | 8.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA FEX,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/07/2007 | 6342.46 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 12/1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/07/2007 | 1491.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 11/1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2007 | 2496.02 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 10/1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/07/2007 | 1697.62 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 09/1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/07/2007 | 546.76 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 08/1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/07/2007 | 1337.67 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 11/1973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/07/2007 | 4725.48 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 10/1973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/07/2007 | 4697.60 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 09/1973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/07/2007 | 3270.20 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 08/1973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/07/2007 | 3373.35 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 07/1973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/07/2007 | 2523.04 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 06/1973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/07/2007 | 2113.22 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 05/1973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/07/2007 | 1792.61 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 04/1973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/07/2007 | 1161.15 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 03/1973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/07/2007 | 3093.17 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 02/1973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/07/2007 | 1764.73 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 01/1973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/07/2007 | 25.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/07/2007 | 284.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR CENTROADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/07/2007 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A JUNTAMILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/07/2007 | 586.11 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/07/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/07/2007 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS Nº 012/2007 NODIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DE 24.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/07/2007 | 455.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINDOS A MANUTENCAO DO VEICULO DO BATALHAO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/07/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 01.08.2007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS-SUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/07/2007 | 322.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/07/2007 | 3024.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VECTRA ELEGANTE 2.0 8V DE PLACA HGR 9704, LOTADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/07/2007 | 400.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/08/2007 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO01 (UM) CARTUCHO DE TONER 12A PARA A IMPRESSORA DOTRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/08/2007 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/08/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE IPTU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/08/2007 | 45.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/08/2007 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/08/2007 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA02.08.2007, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMEN-TOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/08/2007 | 88.39 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POR-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/08/2007 | 147.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/08/2007 | 100.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/08/2007 | 208.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/08/2007 | 350.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFRIGERACAO DE MOTOR E GAS NUMREFRIGERADOR DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/08/2007 | 200.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDAGEM E PINTURA COM COLOCA-CAO DE 01 AUTOMATICO BEM COMO BORRACHA EM UM FRIGOBAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/08/2007 | 0.38 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTEDO FPM DO DIA 02.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/08/2007 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO , HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO LEILAO Nº 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/08/2007 | 16.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/08/2007 | 43.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/08/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSAO, NODIA 06.08.2007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/08/2007 | 289.47 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERRVICOS DE TOCATA JUNTO A BANDA DE MUSICAABDON FELINTO MILANEZ NA PROCISSAO DE CORPUS CHRISTI, RELAIZADA NO DIA 07.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/08/2007 | 289.47 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERRVICOS DE TOCATA JUNTO A BANDA DE MUSICAABDON FELINTO MILANEZ NA PROCISSAO DE CORPUS CHRISTI, RELAIZADA NO DIA 07.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/08/2007 | 289.47 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, DURANTE A PROCISSAO DE CORPUS CHRISTI, REALIZADA NO DIA 07.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/08/2007 | 289.47 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERRVICOS DE TOCATA JUNTO A BANDA DE MUSICAABDON FELINTO MILANEZ NA PROCISSAO DE CORPUS CHRISTI, RELAIZADA NO DIA 07.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/08/2007 | 289.47 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERRVICOS DE TOCATA JUNTO A BANDA DE MUSICAABDON FELINTO MILANEZ NA PROCISSAO DE CORPUS CHRISTI, RELAIZADA NO DIA 07.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/08/2007 | 1216.80 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO REALIZADA NOPERIODO DE 23/04 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/08/2007 | 285.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIASICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/08/2007 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8538, PARATRANSPORTE DO SERVIDOR JOSE EVARISTO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 26/07/2007, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/08/2007 | 17046.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVULU-CAO DO SALDO DO CONVERNIO 112/2005, DA RECONSTRU-CAO DE 33 UNIDADES HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/08/2007 | 38.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/08/2007 | 121.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/08/2007 | 240.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENCADERNACAO EM CAPA DURA DOS LIVROS DIARIOS FINANCEIRO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007 ELIVROS RAZAO, RELATIVO AOS EXERCICIOS 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/08/2007 | 219.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TARIFA BNCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/08/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS ERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA JUNTA DESERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/08/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NODIA 08.08.2007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTODO INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO A GIDUR E EN-TRAGAR A FRANQUENCIA DO PETI NA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003210 | 07/08/2007 | 1126.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003211 | 07/08/2007 | 734.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO L.300, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003212 | 07/08/2007 | 823.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9667, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/08/2007 | 120.00 | 00093526393834 | EDNALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE BUBINAMENTO DO MOTOR DA MAQUINADE ENXUGAR ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003215 | 07/08/2007 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003216 | 07/08/2007 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/08/2007 | 70.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA3506, PARA TRANPORTE DOS FUNCIONARIOS DA BOLSA FA-MILIAR NO DIA 20.07.2007 A REGIAO DE LAGOA DE BAR-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/08/2007 | 70.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA3506, PARA TRANPORTE DOS FUNCIONARIOS DA BOLSA FA-MILIAR NO DIA 16.07.2007 PARA FAZER CADASTRO DOPESSOAL NA REGIAO DE CIPO DE JOAO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/08/2007 | 60.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA3506, PARA TRANPORTE DOS FUNCIONARIOS DA BOLSA FA-MILIAR NO DIA 17.07.2007, PARA FAZER CADASTRO DOPESSOAL NA REGIAO DO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/08/2007 | 140.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA3506, PARA TRANPORTE DOS FUNCIONARIOS DA BOLSA FA-MILIAR NO DIA 19.07.2007, PARA FAZER CADASTRO DOPESSOAL NA REGIAO DO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003209 | 07/08/2007 | 574.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO TOYOTA JEEP. DE PLACAMMU 8329, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003213 | 07/08/2007 | 1605.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003214 | 07/08/2007 | 2920.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 2930, LO-TADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/08/2007 | 21.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/08/2007 | 102.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/08/2007 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DEPRECOS Nº 09/2007, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DE 02.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/08/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003226 | 09/08/2007 | 1220.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF. ABEL BARBOSANENEN SILVA, JOSE LINS SOBRINHO E SEN. NELSON CAR-NEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/08/2007 | 135.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE REVISAO NA VAN DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/08/2007 | 90.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SOLDA NO VEICULO DE PLACA MMU8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/08/2007 | 36.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR AO MDS/MINISTERIO DE COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/08/2007 | 65.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNA 3506-PB TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDENO DIA 02.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/08/2007 | 200.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003224 | 09/08/2007 | 4516.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/08/2007 | 65.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS5305, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03.08.2007,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/08/2007 | 100.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA E TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR DO LIMPAODE PLACA OM 7286-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/08/2007 | 5235.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE TOALHAS E TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/08/2007 | 270.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA), REALIZADO NA PACI-ENTE IVANILDA FLORENCIA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003227 | 09/08/2007 | 300.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003228 | 09/08/2007 | 551.20 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/08/2007 | 150.00 | 02217182000182 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO CINEMA DA RAPADURA E DAPBTUR, RELATIVO A 10 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/08/2007 | 147.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASES OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00054137586420 | ROSSANA ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO/2004CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO Nº 00805.2006.018.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/08/2007 | 200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO ACORDOTRABALHISTA, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO Nº 00805.2006.018.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/08/2007 | 1095.06 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/08/2007 | 176.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GAS OXEGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/08/2007 | 36618.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SE-CRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/08/2007 | 3345.13 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA DE CONTRIBUICOES SOCIAIS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ESPECIAL DO INSS, RELATIVO AOS PROCESSOS Nº603892841 E 603892892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/08/2007 | 3069.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1ª PARCELA NO DIA 10.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/08/2007 | 5775.57 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS-PARTE DAEMPRESA, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, CONFOR-ME PROCESSO Nº 603892841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/08/2007 | 3909.97 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS-PARTE DAEMPRESA, DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A EXERCICIOSANTERIORES, CONFORME PROCESSO Nº 603892892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/08/2007 | 20789.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO A EXER-CICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/08/2007 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/08/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/08/2007 | 1781.83 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,REFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/08/2007 | 1781.83 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,REFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/08/2007 | 17818.26 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/08/2007 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/08/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/08/2007 | 7.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/08/2007 | 140.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NA MAQUINA DE XEROX LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/08/2007 | 30.00 | 01773591000100 | VATEL-GENIVAL SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BATERIAS DESTINADAS AS LANTERNAS DOS VIGILANTESDO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003256 | 14/08/2007 | 1231.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003257 | 14/08/2007 | 1869.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003258 | 14/08/2007 | 868.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003259 | 14/08/2007 | 988.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/08/2007 | 37.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DUCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/08/2007 | 225.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/08/2007 | 2000.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOREALIZADO NO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/08/2007 | 0.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DO DIA14.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/08/2007 | 9.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/08/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/08/2007 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO GRUPO DE GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/08/2007 | 1047.50 | 10790814000120 | WALTER CABUS - CASA WALTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ENCHOVAL, DESTINADOS A DOACAO PARA AS GESTANTESDO PROGRAMA MAE FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/08/2007 | 493.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/08/2007 | 368.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADASA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/08/2007 | 1650.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/08/2007 | 25.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/08/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DEOBRA DE INFRA-ESTRUTURA NA USINA SANTA MARIA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/08/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DEOBRA DE INFRA-ESTRUTURA NA RUA SEVERINO JARDELINO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/08/2007 | 1.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS POSTAIS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003270 | 15/08/2007 | 1475.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/08/2007 | 140.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESIDENTE DA PBTUR E DA SECRETARIA DE TU-RISMO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/08/2007 | 300.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS A EQUIPE DE COORDENADORES DO CAMINHOS DOFRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003281 | 16/08/2007 | 1443.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003282 | 16/08/2007 | 1271.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003283 | 16/08/2007 | 2678.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/08/2007 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/08/2007 | 200.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ANEIS PARA POCO, DESTINADOS A LOCALIDADE DE SI-TIO VELHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/08/2007 | 4.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/08/2007 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DEPRECOS Nº 010/2007, HOMULOGACAO E ADJUDICACAO NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 14.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/08/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/08/2007 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/08/2007 | 193.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/08/2007 | 1800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO REFERENTE AO EXAME DE ANGIOGRAFIACELEBRAL NA PACIENTE CELIA MARIA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | CONST.,REF. E AMPL. DE UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003289 | 20/08/2007 | 30336.24 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA COM 191,78 M2 LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICI-O, RELATIVO A 1ª MEDICAO. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/08/2007 | 285.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTRO DA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA FA-ZENDA JUSSARINHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/08/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/08/2007 | 1000.67 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/08/2007 | 810.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORESREFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/08/2007 | 810.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORESREFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/08/2007 | 8105.73 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORESREFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/08/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES JURIDICOS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/08/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/08/2007 | 1747.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/08/2007 | 380.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PENSAO JUDICIAL, CONFORME DETERMINACAO JUDI-CIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/08/2007 | 1499.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPARTº DE PESSOAL), RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/08/2007 | 6455.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/08/2007 | 5074.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/08/2007 | 7186.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/08/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/08/2007 | 81.41 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/08/2007 | 1368.26 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003348 | 21/08/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/08/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA ASSP-ASSOSSORIADE PROGRAMAS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/08/2007 | 2328.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/08/2007 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/08/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/08/2007 | 74859.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/08/2007 | 66905.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/08/2007 | 4142.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/08/2007 | 21532.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (AUX. DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/08/2007 | 2485.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/08/2007 | 21570.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/08/2007 | 10047.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/08/2007 | 15545.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/08/2007 | 22412.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/08/2007 | 10870.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/08/2007 | 5168.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/08/2007 | 278.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOLAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/08/2007 | 3151.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/08/2007 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/08/2007 | 150.00 | 00076871410406 | IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DEAGRICULTURA, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EREFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 22DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO JUNTO AOINCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/08/2007 | 3536.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/08/2007 | 3030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003336 | 21/08/2007 | 948.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/08/2007 | 36450.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/08/2007 | 7181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/08/2007 | 23520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/08/2007 | 2178.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO DEPOLIOMIELITE, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06 A 22/07E 20/08 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/08/2007 | 37471.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/08/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/08/2007 | 10671.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/08/2007 | 4554.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/08/2007 | 34087.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/08/2007 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/08/2007 | 41318.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/08/2007 | 142.50 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOBINAS DE SACOLAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/08/2007 | 180.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADAS NOS TENSIOME-TROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003343 | 21/08/2007 | 1886.85 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/08/2007 | 100.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/08/2007 | 130.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/08/2007 | 564.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUX. ADMINISTRATIVO LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/08/2007 | 2617.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/08/2007 | 145.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIADE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003352 | 22/08/2007 | 740.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003353 | 22/08/2007 | 600.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERDIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/08/2007 | 1900.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTAS E CAPAS DE CHUVA, DESTINADOS AO PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/08/2007 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLAA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR ELOY FARIAS NETO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO DIA 21.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/08/2007 | 240.00 | 00003044655854 | JOAO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLAA MMS 4697-PB, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL E A PSICOLOGA DO PAIF PARA SERVICOSNA ZONA RURAL, NOS DIAS 14, 15 E 17.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/08/2007 | 300.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA MMU 8445-PB E MMU 8937-PB, PERTENCENTES A EDUCACAO BASI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/08/2007 | 564.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDALHAS, TROFEUS E BOLAS, DESTINADOS A PREMIA-CAO DOS TIMES DE FUTEBOL, DURANTE O CAMPEONATO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/08/2007 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/08/2007 | 31.20 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA CELULAR MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003354 | 22/08/2007 | 421.17 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BATALHAO DEPOLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/08/2007 | 4.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/08/2007 | 724.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PUBLICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/08/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/08/2007 | 70.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ8338, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSE FLORIANODOS SANTOS FILHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PRE-FEITURA, JUNTO AO ESCRETORIO DE CONTABILIDADE NACIDADE DE ESPERANCA NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/08/2007 | 130.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOV5468, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVICO SO-CIAL SRA. LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO A CIDADEDE JOAO PESSOA, NO DIA 06/08/2007, COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/08/2007 | 234.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/08/2007 | 45.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/08/2007 | 50.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO REFERENTE A EXAME ANOTOMOPATOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/08/2007 | 280.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO R.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (TC DO TORAX), REALIZADO NO PACIENTE ALVARO DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/08/2007 | 579.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003366 | 23/08/2007 | 300.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/08/2007 | 752.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE EXAMES REALIZADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DEAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/08/2007 | 43.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE EXAMES REALIZADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DEAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003374 | 24/08/2007 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/08/2007 | 450.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/08/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALI-DADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2007, NA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/08/2007 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TROCA DEINSTALACAO DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTER-NETNO C.R.A.S/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/08/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTEO MES DE AGOSTO/2007, DO SETOR BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/08/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTEO MES DE AGOSTO/2007, NA SEC.DE AGRICULTRURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/08/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTEO MES DE AGOSTO/2007, NO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/08/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTEO MES DE AGOSTO/2007, NO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/08/2007 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TARIFA DE BANCARIA, BEDITADA NODIA 24/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/08/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTEO MES DE AGOSTO/2007, NO SETOR DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/08/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTEO MES DE AGOSTO/2007, NO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/08/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NODIA 15/08/2007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN-TOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/08/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NODIA 27/08/2007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN-TOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTA-DO E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/08/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTEO MES DE AGOSTO/2007, NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/08/2007 | 300.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE AREIA E MASSAME DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/08/2007 | 1759.74 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA CELULAR MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/08/2007 | 484.74 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA CELULAR MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/08/2007 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/08/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/08/2007 | 240.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONASEMS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003597 | 27/08/2007 | 273.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003388 | 27/08/2007 | 1300.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERDIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003389 | 27/08/2007 | 168.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/08/2007 | 206.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003406 | 28/08/2007 | 929.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003410 | 28/08/2007 | 240.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER E JATO DE TINTA,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003411 | 28/08/2007 | 563.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003412 | 28/08/2007 | 68.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003413 | 28/08/2007 | 900.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/08/2007 | 430.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/08/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/08/2007 | 330.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA),REALIZADO NAPACIENTE ANTONIA DE ANDRADE SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/08/2007 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 8544-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CELIA MARIA DA SILVA SANTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/08/2007,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/08/2007 | 300.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMN 9625-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE IVONE VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE PARA A CIDA-DE DE NATAL-RN, NO DIA 23.08.2007 PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003431 | 28/08/2007 | 1250.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLAA MMR 4963-PB, TRANSPORTANDO O MEDI-CO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CE-PILHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003432 | 28/08/2007 | 1100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV 0108-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003433 | 28/08/2007 | 1100.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNG 0870-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE MA-TA LIMPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/08/2007 | 1175.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DOSCAMINHOS DO FRIO, NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/08/2007 | 300.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DO SEBRAE, NO DIA 25DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/08/2007 | 1065.82 | 00013233378491 | MARIA ISTRA FERREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOEVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO PERIODO DE06 A 12/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/08/2007 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 8544-PB, TRANSPORTANDO O DIRETOR DE TRANSPORTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NODIA 24/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/08/2007 | 2520.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/08/2007 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DETURISMO CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEI-CAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 29.08.2007, PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DETURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/08/2007 | 270.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA IMPRESSORA HP DESKJET D1360BR C9093A, DESTINADA AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/08/2007 | 105.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA MESA PARA MICROCOMPUTADOR MR 210 BRANCA MA-QUEIA, DESTINADO AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/08/2007 | 1245.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM MICROCOMPUTADOR AMD SEMPRON 3000+ 64BTIS AM2BOX COMPLETO, DESTINADO AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/08/2007 | 130.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003409 | 28/08/2007 | 200.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, DESTINADOSAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/08/2007 | 132.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003407 | 28/08/2007 | 99.80 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003408 | 28/08/2007 | 320.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER E JATO DE TINTA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/08/2007 | 12.67 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/08/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/08/2007 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/08/2007 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/08/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/08/2007 | 8.83 | 33066408080984 | BANCO REAL -TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA CONTA Nº 4.000916-ICMS REAL,DEBITADO NO DIA 02.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/08/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUS-TEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 29.08.2007, PARA ENTREGAR O BALANCETE MENSAL DE JULHO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/08/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 8544-PB, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 23/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/08/2007 | 191.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/08/2007 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/08/2007 | 257.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/08/2007 | 130.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TIJOLOS), DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAWTLIND, LOCALIZADA NO CONJUNTO MULTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/08/2007 | 90.00 | 00099163691434 | JOSÉ CICERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA REALIZADA EM 03 ARQUIVOS PERTENCENTES ABANDA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003434 | 28/08/2007 | 1000.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KUK 2336-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TANDES DO SITIO CHA DE SANTO ANTONIO,CASA DE PEDRAE PIRAUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASI-CA PROF. ABEL BARBOSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003435 | 28/08/2007 | 700.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CVQ 3117-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TANDES DO SITIO LAGOA DE BARRO, SAO BENTO E CIMA ESAO BENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA JULIA EMILIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003436 | 28/08/2007 | 1350.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 5798-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TANDES DO SITIO ENG. CIPO, VACA BRAVA, CHA DAS COSTAS, SO LUIZ E BARRA DO CAMARA, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA VER. NELSON CARNEIRO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003437 | 28/08/2007 | 1350.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CIV 9615-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TANDES DO SITIO ENG. QUATI E VARZEA DO QUATI, PARAAS ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINSSOBRINHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003438 | 28/08/2007 | 1700.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LOB 5442-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TANDES DO SITIO FECHADO, CHA DE SANTO ANTONIO E I-PUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICAPROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003439 | 28/08/2007 | 1100.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA HCZ 9845-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TANDES DO SITIO GRUTA DE COBRA E TITARA PARA A ES-COLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA VER. NELSON CAR-NEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003440 | 28/08/2007 | 2600.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNO 8070-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS TANQUE COMPRIDO, SANTANA E LA-DEIRA VERMELHA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003441 | 28/08/2007 | 1900.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KFE 0335-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS MANGABINHA E GUARIBAS, PARA AESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003442 | 28/08/2007 | 1400.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KID 3494-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS VACA BRAVA, ENG. TRIUNFO E TA-PUIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICAVER. NELSON CARNEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003443 | 28/08/2007 | 1400.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LJG 9563-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS BUJARI, GRUTA DO LINO E TABU-LEIRO DE MUQUEM, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA JOAO CESAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003444 | 28/08/2007 | 450.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNR 5998-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS ALMECEGA E MONTE ALEGRE, PARAA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA LUZIACOUTINHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003445 | 28/08/2007 | 2000.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BVZ 4122-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS CHA DA PIA, LAJES E QUEIMADOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA VER.NELSON CARNEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003446 | 28/08/2007 | 1400.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KTS 7976-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA,BARRAGEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA VER. NELSON CARNEIRO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003447 | 28/08/2007 | 2200.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMS 7071-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS IPUEIRA, IPUEIRINHA, ESTREITOE ASSENTAMENTO UNIAO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003448 | 28/08/2007 | 1500.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNH 1474-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS PINDOBA, TAUA, GOGO E GRAVATA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE L.SOBRINHO, DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003449 | 28/08/2007 | 1400.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNB 9192-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS MANDAU, PRAXIM E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VE-RONICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003450 | 28/08/2007 | 2450.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS CHA DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003451 | 28/08/2007 | 2500.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 3076-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE BARRO, SAO BENTO EQUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA VER. NELSON CARNEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003452 | 28/08/2007 | 1000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO CHA DO JARDIM PARA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONVENIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003453 | 28/08/2007 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO SANTANA PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFOR-ME CONVENIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003454 | 28/08/2007 | 1500.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TAR-DE CONVENIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003455 | 28/08/2007 | 1600.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BLM2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO ASSENTAMENTO E BARRAGEMPARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR.PLINIO LEMOS, NO DIST.DE CEP.E VICE-VERSA, NO TUR-NO DA TARDE, CONF.CONV.SEEC Nº 030/2007, R.MES 08/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003457 | 28/08/2007 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO TRISTO SANTA MARIA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, CONFORME CONVERNIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003458 | 28/08/2007 | 600.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CMR4691/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO MANGABINHA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, CON-FORME CONVENIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003459 | 28/08/2007 | 780.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LHJ4000/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE SANTA MARIA PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONVENIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003460 | 28/08/2007 | 780.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BRZ9595/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO CHA DO JARDIM PARA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,CONFORME CONVENIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003461 | 28/08/2007 | 880.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HOP2159/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO VELHO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003462 | 28/08/2007 | 780.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BML7183/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO SANTANA PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFOR-ME CONVENIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003463 | 28/08/2007 | 550.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KID3494/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO VACA BRAVA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CON-FORME CONVENIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003464 | 28/08/2007 | 780.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CEV0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE MATA LIMPA PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,CONFORME CONVENIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003465 | 28/08/2007 | 400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JLS6779/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO PAU D ARCO PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CON-FORME CONVENIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003466 | 28/08/2007 | 400.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BGE5055/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DOS SITIOS PACAS E JUSSARA, PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MA-NHA, CONFORME CONVERNIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003468 | 28/08/2007 | 350.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA AFI9651/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONVENIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003469 | 28/08/2007 | 700.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BRO6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO GITO DOS FERREIRAS PARASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDECONFORME CONVENIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/08/2007 | 55.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOSQUE TRANSPOTAM ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/08/2007 | 1610.00 | 08399743000198 | TAMBURIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A BANDA DE MUSICA DA ESCOLA DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/08/2007 | 1000.00 | 08399743000198 | TAMBURIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ASSOCIACAOARTISTICA E CULTURAL FERNANDO MOTA PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/08/2007 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDENO DIA 30.08.2007, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR APRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILI-TAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO, JUNTO A 5º DELEGA-CIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/08/2007 | 390.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONSERTO NOS PNEUS DO TRATOR,FORDE, PATROL E DO CAMINHAO DE PLACA MNF 2930, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/08/2007 | 4579.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS PARA A PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/08/2007 | 75.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONSERTO NOS PNEUS DO VEICULOLIMPAO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/08/2007 | 127.50 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/08/2007 | 45.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTOR DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNM 5942PB, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003475 | 29/08/2007 | 444.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ASMA E RENITEALEGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003476 | 29/08/2007 | 336.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/08/2007 | 1363.75 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MU-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/08/2007 | 1433.30 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MU-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003481 | 29/08/2007 | 434.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/08/2007 | 1605.89 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003486 | 30/08/2007 | 415.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003487 | 30/08/2007 | 3235.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/08/2007 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA TRISTAO GRANGEIJO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/08/2007 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA COSTA MACHADO, ONDE FUNCIONAA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/08/2007 | 400.00 | 00079818676491 | EUNICE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, ONDEFUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSFIV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003523 | 30/08/2007 | 132.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003524 | 30/08/2007 | 660.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003525 | 30/08/2007 | 329.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASMA ERENITE ALERGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/08/2007 | 228.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA DETETIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003529 | 30/08/2007 | 484.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/08/2007 | 5552.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/08/2007 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/08/2007 | 7869.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003560 | 30/08/2007 | 1709.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOE PLACA MNM 5942-PB, LOTADO HO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003561 | 30/08/2007 | 76.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTODE PLACA MNJ 9555-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003562 | 30/08/2007 | 58.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTODE PLACA MNJ 9515-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003563 | 30/08/2007 | 963.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTEDESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 4725-PB, PERTEN-CENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003564 | 30/08/2007 | 374.60 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/08/2007 | 36.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/08/2007 | 118.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/08/2007 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA,SN, DESTINADO AOS VEICULOS DA FOTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/08/2007 | 700.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO SITUADO NO SITIO POCO DOCE, LOCALIZADONA ZONA RURAL DE SOLANEA, DETINADO A COLOCACAO DELIXOS E ENTRUCOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003553 | 30/08/2007 | 2030.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OM 7286-PB, LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003554 | 30/08/2007 | 300.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DAFROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003566 | 30/08/2007 | 5988.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/08/2007 | 45.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O AQUIVO MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/08/2007 | 51.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCUINAR A GARA-GEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2007 | 36.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DOCONVENIO 162/2005 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/08/2007 | 661.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003555 | 30/08/2007 | 1607.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES),DETINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 2930-PB, LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003556 | 30/08/2007 | 863.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMU 8329-PB, LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003557 | 30/08/2007 | 465.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES),DETINADOS AO TRATOR VALMET,LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003558 | 30/08/2007 | 104.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO TRATOR6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTE-CIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/08/2007 | 280.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS SE-MANAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/08/2007 | 280.00 | 00004022943432 | DANIEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS SE-MANAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/08/2007 | 250.00 | 00006515071469 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS SE-MANAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/08/2007 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/08/2007 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/08/2007 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/08/2007 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/08/2007 | 380.00 | 00005303744477 | CICERO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/08/2007 | 380.00 | 00071880720434 | MARIA DAS NEVES PRAZES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/08/2007 | 380.00 | 00006567466456 | EDNA NICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/08/2007 | 430.00 | 00006571668475 | MONIK ALINE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/08/2007 | 430.00 | 00004270939451 | NEUZA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/08/2007 | 430.00 | 00035418378880 | SHEYLA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/08/2007 | 430.00 | 00003437811401 | LUCIANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/08/2007 | 450.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AMERIO, 53, ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/08/2007 | 600.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA,SNONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/08/2007 | 276.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGA DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/08/2007 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/08/2007 | 742.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003559 | 30/08/2007 | 20.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTODE PLACA MOS 4858-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/08/2007 | 51.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A VACA MECANICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/08/2007 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PAIF, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/08/2007 | 17.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/08/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), RELAIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA - PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), RELAIVO AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2007 | 380.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/08/2007 | 380.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF. ABEL BARBOSA DASILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/08/2007 | 380.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/08/2007 | 380.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/08/2007 | 380.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MAE MOCINHA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/08/2007 | 380.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ANALIA CORREIA DE LIMA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/08/2007 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/08/2007 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/08/2007 | 29770.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/08/2007 | 5913.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/08/2007 | 5547.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/08/2007 | 478.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS NASESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/08/2007 | 1085.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003545 | 30/08/2007 | 1032.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE)DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMU 8937-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003546 | 30/08/2007 | 1129.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE)DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNL 3015-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003547 | 30/08/2007 | 1071.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE)DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003548 | 30/08/2007 | 1624.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULODE PLAA MNK 2454-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003549 | 30/08/2007 | 5685.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS 9669-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003550 | 30/08/2007 | 1870.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003551 | 30/08/2007 | 442.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003565 | 30/08/2007 | 863.70 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA JOSE BALBINO, PEDRO HONORIO,MADRE TRAUTLINDE NELSON CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003526 | 30/08/2007 | 3024.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VECTRA CEDAN DE PLACA HGR 9704, LOCADO ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/08/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICIDADE NO SISTEMA CORREIO DA PARAIBA DE NOTAS DA CIDADE DE AREIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003552 | 30/08/2007 | 1442.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DEPLACA HGR 9704, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003567 | 30/08/2007 | 460.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BATALHAO DEPOLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/08/2007 | 620.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A VIATURA DA POLICIA MILITAR,CONFORME CONVENIO Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/08/2007 | 541.98 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/08/2007 | 541.98 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/08/2007 | 5419.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/08/2007 | 488.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/08/2007 | 669.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/08/2007 | 1670.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/08/2007 | 282.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCUINAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/08/2007 | 247.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEN-TRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/08/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA DE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/08/2007 | 358.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA PREFEITURAMUNICIPAL, NO CURSO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/08/2007 | 25.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/08/2007 | 2.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 283142-2 NO DIA 31/08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/08/2007 | 8.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 9618-0 DO DIA 31/08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/08/2007 | 674.13 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003636 | 31/08/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMI-NISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO FISCAL, RELATIVO A MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/08/2007 | 21.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARAS DO IPTU 2007, DESCONTADO NO DIA 08.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/08/2007 | 3429.10 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES 11/1973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/08/2007 | 6976.62 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES 12/1973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/08/2007 | 3503.58 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES 01/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/08/2007 | 3523.95 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES 02/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/08/2007 | 3534.14 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES 03/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/08/2007 | 3585.06 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES 04/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/08/2007 | 4460.96 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES 05/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/08/2007 | 4481.33 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES 06/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/08/2007 | 4511.88 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES 07/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/08/2007 | 1950.16 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES 08/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003642 | 31/08/2007 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/08/2007 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007, DESCONTADO NO DIA 30.082007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/08/2007 | 13.43 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVVIO DE DOCUMENTOS DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/08/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAAO BASICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/08/2007 | 1275.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAAO BASICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/08/2007 | 88.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/08/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/08/2007 | 52.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GINACIO DE ESPORTE DE CEPILHO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/08/2007 | 13.82 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA,RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/08/2007 | 13.82 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR IZABEL CUNHADA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/08/2007 | 47.91 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASI-CA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/08/2007 | 1204.00 | 07212022000164 | MARC PRESS - WANDERLEY DE MENESSES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS PARA MAQUINA DE XEROX, PERTEN-CENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003640 | 31/08/2007 | 900.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/08/2007 | 971.18 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/08/2007 | 17.88 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A CRECHE DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/08/2007 | 150.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTUCHOS HP CI DJ 3900 PRETO E COLORIDO E FIL-TRO 2T ATR. ELET. 115/220 V. DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/08/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PROGRAMA "CRAS-PAIF", REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PROGRAMA "CRAS-PAIF", REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PROGRAMA "CRAS-PAIF", REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003641 | 31/08/2007 | 471.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/08/2007 | 320.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS DE LAVAGEM DO TRATOR COM O CARROCAO DE CARNE,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/08/2007 | 7.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/08/2007 | 7.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/08/2007 | 2115.04 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DEMUQUEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/08/2007 | 1893.94 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DE MATA LIMPA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/08/2007 | 93.42 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DA UZINA DESANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/08/2007 | 43.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DEMATAS LIMPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/08/2007 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITODE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/08/2007 | 441.57 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DIS-TRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/08/2007 | 14555.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/08/2007 | 1683.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGAOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/08/2007 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/08/2007 | 205.01 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS DOMUNICIPIO DE AREIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/08/2007 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/08/2007 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/08/2007 | 146.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE ALMOCOS, REFRIGERANTES E SOBREMESAS DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPADORA MODERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003637 | 31/08/2007 | 2600.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/08/2007 | 385.32 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DIS-TRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/08/2007 | 879.33 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DIS-TRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/08/2007 | 7.29 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINIACAO PUBLICA DO RIODO CANTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/08/2007 | 145.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE ALMOCOS, REFRIGERANTES E SOBREMESAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003643 | 31/08/2007 | 75.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINA-DOS AO EVENTO "CAMINHOS DO FRIO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003598 | 31/08/2007 | 1232.80 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO PROGRAMA DE HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003599 | 31/08/2007 | 9503.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/08/2007 | 77.22 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/08/2007 | 68.98 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/08/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DE INCENTIVO AO TRA-BALHO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/08/2007 | 3498.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DE INCENTIVO AO TRA-BALHO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003638 | 31/08/2007 | 871.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003639 | 31/08/2007 | 929.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/08/2007 | 235.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/08/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/08/2007 | 65.24 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/08/2007 | 135.10 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003659 | 31/08/2007 | 165.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003661 | 31/08/2007 | 2664.60 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/08/2007 | 21334.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADEDO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/08/2007 | 3470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/08/2007 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/08/2007 | 130.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULASDE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/08/2007 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/08/2007 | 10450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA ATENCAOBASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003668 | 31/08/2007 | 307.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/08/2007 | 5.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTO DESAUDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/08/2007 | 70.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTO DOPSF IV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/08/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODO PSF VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/08/2007 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2007 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/08/2007 | 39.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/08/2007 | 3570.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/08/2007 | 2728.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOS-PITAL MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/08/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOPOSTO DE SAUDE DE CHA DA PIARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/08/2007 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DE SAUDE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003670 | 03/09/2007 | 300.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCADO EMPENHO Nº 003659, RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003671 | 03/09/2007 | 348.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003672 | 03/09/2007 | 1658.09 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003674 | 03/09/2007 | 192.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/09/2007 | 133.00 | 03015339000150 | GILDAYANNA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNG 9115, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/09/2007 | 102.00 | 03015339000150 | GILDAYANNA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNG 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/09/2007 | 518.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/09/2007 | 40.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLLOR, DESTINADOAO HOSPITAL DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/09/2007 | 1500.00 | 08951064000180 | MULTICLINICA CLINICA ISIS HELENA S.S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003673 | 03/09/2007 | 699.91 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/09/2007 | 940.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATUADE DESTINADO A DOACOESCOM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/09/2007 | 746.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/09/2007 | 1418.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/09/2007 | 320.00 | 05029039000155 | UNIFORMES IND. E COMERCIO DE CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PADORES DE TIME FUTEBOL, DESTINADO A DOACOES DETIME MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/09/2007 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/09/2007 | 1177.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/09/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSAO-PB,NO DIA 04.09.2007, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DASOLIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA HABITACIONAL DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/09/2007 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 10462-0 NODIA 03/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/09/2007 | 4.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 10462-0 NODIA 03/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/09/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE IPTU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/09/2007 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/09/2007 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 6493-9, NODIA 03/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/09/2007 | 70.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MDY5468, PARA TRANSPORTE DO SEVIDOR JOSE FLORIANO DOSSANTOS FILHO NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA DE AREIANO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/09/2007 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 10.462-0NO DIA 04.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/09/2007 | 110.00 | 00079726690404 | ALECSANDRO TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NA MAQUINA COPIADORAXEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/09/2007 | 105.00 | 00003044655854 | JOAO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS4697, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA A REGIAO DE BOA VISTA E VICE-VERSA, NOS DIAS21 E 22.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/09/2007 | 140.00 | 00003044655854 | JOAO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS4697, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA AREGIAO DE CHA DA PIA E VICE-VERSA, NOS DIAS23 E 27.08.2007, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/09/2007 | 70.00 | 00003044655854 | JOAO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS4697, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA A REGIAO DE VACA BRAVA E VICE-VERSA, NO DIA20.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/09/2007 | 105.00 | 00003044655854 | JOAO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 4697, PARATRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA A RE-GIAO DO DISTRITO DE MATA LIMPA NOS DIAS 28 E 29 DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/09/2007 | 3670.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOA-CAO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/09/2007 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA05.09.2007, COM O OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL PARATIRAR IDENTIDADE JUNTO AO IML (INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/09/2007 | 130.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MDV 5468, PARATRANSPORTE DO SECRETARIO DA INFRA ESTRUTURA NO DIA30.08.2007 DA CIDADE DE AREIA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003706 | 04/09/2007 | 690.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/09/2007 | 200.00 | 00031904262449 | ERNANDES FERNANDES SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACI-NACAO DE POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DE 20 A31.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003701 | 04/09/2007 | 529.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/09/2007 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS E REALIZADOSNA PACIENTE MARIA PRISCILA ALVES DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/09/2007 | 134.00 | 00003829133456 | DIGI@RT INFORMATICA/UGO LEONARD S.NASCI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE GRAVACAO DE 02 CDS E SLIDES COMFOTOS DA CIDADE DE AREIA ETRABALHOS DE APRESENTA-CAO TURISTICA, COMO TAMBEM A INSTALACAO DESTE MATERIAL NO MICRO COMPUTADOR, COM O OBJETIVO DE USA-LOS EM PALESTRAS, SEMINARIOS, AMOSTRAS E NA DIVUL-GACAO EM ESCOLAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/09/2007 | 7.35 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/09/2007 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003710 | 05/09/2007 | 182.78 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADO AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 05/09/2007 | 19.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/09/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA06.09.2007, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANCA-MENTO DO LIVRO JOAQUIM DA SILVA - UM EMPRESARIO I-LUSTRADO DO IMPERIO DE AUTORIA DO PROF.FRANCISCODE ASSIS DE SALES GAUDENCIA, NA REITORIA DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/09/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NODIA 10.09.2007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AO UE - IBGE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/09/2007 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/09/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE PUBLICACAO, AVISO DE LICITACAO TOMADA DEPRECOS Nº 012/2007 NO D. OFICIAL DA EDICAO DE 20.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/09/2007 | 125.00 | 00061632740400 | JULITA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 2 1/2(DUAS DIARIAS E MEIA), DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR TREINAMENTO EM SALA DE VACINACAO NO 3º NU-CLEO REGIONAL DE SAUDE NO PERIODO DE 10 A 14 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/09/2007 | 150.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA JUNTO AO COSEMS, NO DIA 10.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/09/2007 | 1525.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003728 | 10/09/2007 | 323.85 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003729 | 10/09/2007 | 848.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942PB, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003733 | 10/09/2007 | 44.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003734 | 10/09/2007 | 717.20 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/09/2007 | 654.53 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES EM ATRASO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10.09.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/09/2007 | 4463.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SE-CRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/09/2007 | 2828.76 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NODIA 10.09.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/09/2007 | 5832.19 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS-PARTEDA EMPRESA, RELATIVO A EXERCICIOPS ANTERIORES, CONFORME PROCESSO Nº 603892841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/09/2007 | 3948.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS-PARTEDA EMPRESA, RELATIVO A EXERCICIOPS ANTERIORES, CONFORME PROCESSO Nº 603892892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/09/2007 | 16167.54 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/09/2007 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/09/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFE-DERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/09/2007 | 1980.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/09/2007 | 1980.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNO DIA 10.09.2007, REFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/09/2007 | 19806.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNO DIA 10.09.2007, REFERENTE A 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/09/2007 | 7177.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODE RECUROS DO PNAT, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005,CONFORME NOTIFICACAO Nº 39115/2007/DIPRA/CGCAP/DI-FIN/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003730 | 10/09/2007 | 1402.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNK 2454PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003731 | 10/09/2007 | 318.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MMV 8937PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003732 | 10/09/2007 | 636.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MMV 8937PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/09/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA EDUCACAO BA-SICA AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/09/2007 | 1900.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00418.2005.018.13.00-7, DA RECLAMANTE VANJA DE SOUZA GONDIM,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO Nº 278/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/09/2007 | 1900.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00308.2005.018.13.00-5, DA RECLAMANTE MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, CONFORMANDADO DE SEQUESTRO Nº 277/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/09/2007 | 915.10 | 00005304137876 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SERVIDOR PEDRO BATISTA DE SOUZA, CONFORMEATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO Nº 00154.2006.018.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/09/2007 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/09/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICIDADE DE NOTAS DA CIDADE DE AREIA-PB, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/09/2007 | 163.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO) DO ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SERVIDOR PEDRO BATISTA DE SOUZA, CONFORME ATA DE CONCI-LIACAO DO PROCESSO Nº 00154.2006.018.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/09/2007 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECOS Nº 011/2007, PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E REVOGACAO DA TO-MADA DE PRECOS Nº 11/2007 NO DIARIO OFICIAL E JOR-NAL A UNIAO DO DIS 31.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/09/2007 | 1095.06 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/09/2007 | 65.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNJ 9126-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA DE PAULA TRAJANO A CIDADE DE C. GRANDE,NO DIA 08.09.2007, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/09/2007 | 58.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003748 | 11/09/2007 | 1221.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003749 | 11/09/2007 | 1441.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003750 | 11/09/2007 | 1713.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/09/2007 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIEN-TE CICERO ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/09/2007 | 542.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGISTRODO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLECENTE NO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/09/2007 | 0.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOU DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/09/2007 | 13.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/09/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13.09.2007, COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESEE DAADMINISTRACAO JUNTO AO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ENTREGAR A FRENQUENCIA DO PETI DO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/09/2007 | 65.00 | 00007876633447 | JOSE LUCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SOLDA NO CHASSIS E NO BOJO DOESCAPE DO ONIBUS DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/09/2007 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/09/2007 | 9.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 10462-0NO DIA 13.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/09/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICACAO DE TP. Nº 12/2007,NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 070.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/09/2007 | 260.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMR2845, PARA TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) DELEGADO ELEITOS PARA PARTICIPAREM DA VI CONFERENCIA ESTADUALDE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE AREIA A JOAO EVICE-VERSA NOS DIAS 13 E 14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/09/2007 | 85.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 13/09/2007 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 13/09/2007 | 760.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNM 5942, LO-TADO NO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/09/2007 | 300.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNM 5942, LO-TADO NO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/09/2007 | 588.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/09/2007 | 58.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/09/2007 | 3.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/09/2007 | 590.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSERTO DE VARIOS APARELHOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003772 | 14/09/2007 | 341.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003773 | 14/09/2007 | 2385.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003774 | 14/09/2007 | 1522.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003775 | 14/09/2007 | 120.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/09/2007 | 280.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/09/2007 | 280.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO O BOLSA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/09/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/09/2007 | 38.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TROCA DE PECAS DA EMPRESSORA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/09/2007 | 4.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/09/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NODIA 17/09/2007, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DEUMA SESSAO ESPECIAL PARA DEBATER SOBRE O PROJETODE INTREGRACAO DAS BACIAS E TRANSPOSICAO DAS AGUASDO RIO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/09/2007 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/09/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/09/2007 | 690.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONFECCAO DE VASSOUROES E CABOS DE VASSOURAOESE RODOS, DESTINADO A LIMPESA PULICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/09/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/09/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TERNI-CA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/09/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/09/2007 | 425.00 | 07212022000164 | MARC PRESS - WANDERLEY DE MENESSES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/09/2007 | 150.00 | 02217182000182 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE DIARIAS COM REFEICOES DESTINA-DAS AO PESSOAL DA PRODUCAO E DA FILMAGEM DO DOCU-MENTARIO DE IDENTIDADE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/09/2007 | 2880.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PADROES DE TIME DE FUTEBOL, DESTINADO A DOACOES DE TIME MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/09/2007 | 150.00 | 00011223081400 | IVONETE DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 20.09.2007, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DEENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO BASICA SOBRE AESTRATEGIA DE IMPLEMENTACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/09/2007 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/09/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 20.09.2007, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR APRESTACAO DE CONTAS DA 5ª PARCELA DO CONVENIO Nº030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/09/2007 | 329.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/09/2007 | 42186.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEIRA DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/09/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/09/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/09/2007 | 15640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/09/2007 | 3498.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REALATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/09/2007 | 38813.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSAOAL DA (MANUTENCAO) DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/09/2007 | 38087.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/09/2007 | 4554.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/09/2007 | 11234.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/09/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNCIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003847 | 20/09/2007 | 200.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003848 | 20/09/2007 | 700.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/09/2007 | 757.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/09/2007 | 2117.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/09/2007 | 41327.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/09/2007 | 7181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO GRUPO DE GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/09/2007 | 1415.00 | 10790814000120 | WALTER CABUS - CASA WALTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMAMAE FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/09/2007 | 3679.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/09/2007 | 3030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/09/2007 | 173.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLA-CA MMU 8329, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/09/2007 | 3592.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/09/2007 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/09/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/09/2007 | 1747.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DAMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/09/2007 | 855.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 12% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA, RELATIVO A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/09/2007 | 855.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 12% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA, RELATIVO A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/09/2007 | 8552.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 12% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA, RELATIVO A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/09/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/09/2007 | 4.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/09/2007 | 380.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PENSAO JUDICIAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/09/2007 | 2430.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/09/2007 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/09/2007 | 1055.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA20.092007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/09/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOPELO SERVICO DE PUBLICACAO-RESILTADO DE JULGAMENTODE PROPOSTAS- TOMADA DE PRECOS Nº 012/2007, NO D.OFICIAL EDICAO 18.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/09/2007 | 7299.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/09/2007 | 5074.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/09/2007 | 1499.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO (DEPARTAMENTO DE PESSOAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/09/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/09/2007 | 7186.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/09/2007 | 378.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/09/2007 | 76160.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/09/2007 | 68033.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/09/2007 | 70397.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/09/2007 | 63670.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/09/2007 | 2632.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/09/2007 | 4288.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MOTORISTAS), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/09/2007 | 21585.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (AUX. DE SERVICOS), RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/09/2007 | 10579.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (AUX. DE SERVICOS), RELATI-VO A 50% DO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/09/2007 | 4245.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MOTORISTAS), RELATIVO AO13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/09/2007 | 2492.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/09/2007 | 23196.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/09/2007 | 10807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/09/2007 | 11048.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/09/2007 | 26861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (VIGILANTES),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/09/2007 | 18412.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/09/2007 | 6313.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/09/2007 | 2760.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PRODUCAO DE LAYAUT E PROVAS PARA IMPRESSOS ECONFECCAO DE BENNERS E FAIXAS PARA LANCAMENTO DOLIVRO JOAQUIM SILVA - O EMPREARIO ILUSTRADO DO IM-PERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/09/2007 | 110.00 | 00079726690404 | ALECSANDRO TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NA MAQUINA XEROGRAFICA DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/09/2007 | 833.00 | 00013231774420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA, CONFORME ATA DECONCILIACAO DO PROCESSO Nº 00118.2006.018.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/09/2007 | 166.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO ACORDO TRA-BALHISTA COM A PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA, CON-FORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO Nº 00118.2006018.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/09/2007 | 1552.21 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/09/2007 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/09/2007 | 144.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003856 | 21/09/2007 | 2088.80 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003857 | 21/09/2007 | 2609.30 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003858 | 21/09/2007 | 215.50 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/09/2007 | 470.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECI-MENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003860 | 24/09/2007 | 7800.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCE-LA PELOS SERVICOS DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LOCACAODE FUROS DE SONDAGEM, EDUDOS DE JAZIDAS DE SOLOS,AREAL DE PEDREIRA (AMPLIACAO), ESTUDOS GEOTECNICOSSONDAGEM A PERCUSSAO E ROTATIVA, ENSAIOS "IN SITU"COLETA DE AMOSTRAS DEFORMADAS PARA ENSAIOS DE CARACTERIZACAO E INDEFORMADAS, PARA ENSAIOS TRIAXIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/09/2007 | 960.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE CONTA-BILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/09/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/09/2007 | 85.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTRO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/09/2007 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/09/2007 | 132.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/09/2007 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/09/2007 | 484.74 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA CELULA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/09/2007 | 1759.23 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TELEFONIA FIXO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/09/2007 | 257.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/09/2007 | 194.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/09/2007 | 264.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/09/2007 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/09/2007 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/09/2007 | 180.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE NA ARMA-CAO DO PALCO E SERVICO DE ISOLAMENTO DA VIA PUBLI-CA PARA DESFILE DAS BANDAS MARCIAIS NO DIA 07/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/09/2007 | 35.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ8538, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSE EVARISTODOS SANTOS A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 10/09/2007COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/09/2007 | 35.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ8538, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR ELOY FARIAS NETOSANTOS A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 13/09/2007,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/09/2007 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/09/2007 | 206.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/09/2007 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/09/2007 | 17.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/09/2007 | 101.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/09/2007 | 327.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/09/2007 | 1042.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE EXAMES, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/09/2007 | 65.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DDE PLACA MMN 9625, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE EDNALDO SILVESTRE DE ARAUJO A CIDADE DE CAMPINA GRANMDE NO DIA20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/09/2007 | 180.00 | 00015108660430 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE EXAME DE FOTOCOAGULACAO REALIZADO NA SRA.GERALDA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/09/2007 | 100.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/09/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ8538,PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRU-TURA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14/09/2007,COMA FINALIDADE DO MESMO RESOLVER ASSUNTOS DO INTERE-SSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/09/2007 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDENO DIA 27/09/2007, COM A FINALIDADE DE ENTRAGAR APRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITA DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/09/2007 | 30.48 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA CELULAR MOVEL DO GABINETE DO PREFEITOREALTIVO AO MES DE SAETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/09/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSAO-PB, NO DIA 27/092007, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O BALANCETE DOMES DE AGOSTO/2007, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/09/2007 | 19.51 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, DESCONTADO A COTA PARTE DO FPM NODIA 26/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/09/2007 | 200.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/09/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/09/2007 | 70.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOK 2438-PB, TRANSPORTANDO O SER-VIDOR JOSE FLORIANO DOS SANTOS FILHO A CIDADE DEESPERANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NOS DIAS 21 E 25/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/09/2007 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA TOMADADE PRECOS Nº 13/2007, EDICAO DO DIA 21.09 E PUBLI-CACAO DA PORTARIA Nº 35/2007 NO DIA 25/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/09/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003973 | 27/09/2007 | 1424.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA)DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACAHGR 9704, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/09/2007 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATEIRAS DE INTE-RESSE DO GOVERNO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003903 | 27/09/2007 | 1500.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNH 1474-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS PINDOBA, TAUA, GOGO E TRAVATA, PARA A ESCO-LA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003904 | 27/09/2007 | 1400.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KID 3494-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS VACA BRAVA, ENGENHO TRIUNFO E TAPUIO, PARAA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CEPILHO NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003905 | 27/09/2007 | 1400.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LJG 9563-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS ENG. BUJARI, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DEMUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MU-QUEM, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003906 | 27/09/2007 | 1400.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KTS 7976-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS OLHO D AGUA, BARRAGEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DODISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003907 | 27/09/2007 | 1700.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LOB 5442-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS FECHADO, CHA DE SANTO ANTONIO E IMPUEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MATA LIMPANOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003908 | 27/09/2007 | 1900.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KFE 0335-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS MANGABINHA E GUARIBAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MATA LIMPA, NO TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003909 | 27/09/2007 | 2500.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 3076-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS LAGOA DE BARRO, SAO BENTO E QUEIMADAS, PARAA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CEPILHO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003910 | 27/09/2007 | 1000.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KUK 2336-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS CHA DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E PIRAUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MATA LIMPA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003911 | 27/09/2007 | 2600.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNO 8070-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS TANQUE COMPRIDO, SANTANA E LADEIRA VERMELHAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MATA LIMPA,NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003912 | 27/09/2007 | 2200.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMS 7071-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS IMPUEIRA, IMPUEIRINHA, ESTREITO E ASSENTA-MENTO UNIAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITODE SANTA MARIA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003913 | 27/09/2007 | 2450.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS CHA DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MUQUEMPARA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MATA LIMPA,NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003914 | 27/09/2007 | 2000.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BVZ 4122-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS CHA DA PIA, LAJES E QUEIMADAS, PARA A ESCO-LA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003915 | 27/09/2007 | 1350.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CIV 9615-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS ENGENHO QUATI E VARZEA DO QUATI,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003916 | 27/09/2007 | 1400.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNB 9192-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS MANDAU, PRAXIM E JUSSARINHA, PARA A ESCOLAMUNICIPAL JULIA VERONICA, NO TURNO DA MANHA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003917 | 27/09/2007 | 1100.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNB 9845-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS GRUTA DE COBRA E TITARA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CEPILHO, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003918 | 27/09/2007 | 1350.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 5798-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS ENG. CIPO, VACA BRAVA, CHA DAS COSTAS, SAOLUIZ E BARRA DO CAMARA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DODISTRITO DE CEPILHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003919 | 27/09/2007 | 700.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CVQ 3117-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS LAGOA DE BARRO, SAO BENTO DE CIMA E SAO BENTO DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003920 | 27/09/2007 | 450.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNR 5998-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS ALMECEGA E MONTE ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003921 | 27/09/2007 | 1500.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMN 9856-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003922 | 27/09/2007 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNA 1839-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA DODISTRITO DE SANTA MARIA PARA SEDE DO MUNICIPIO NOSTURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003923 | 27/09/2007 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNO 8070-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA DODISTRITO DE SANTANA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TUR-NO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003924 | 27/09/2007 | 700.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRO 6994-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS GITO DOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003925 | 27/09/2007 | 780.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BML 7183-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO SANTANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMECONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003926 | 27/09/2007 | 880.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA HOP 2159-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003927 | 27/09/2007 | 780.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRZ 9595-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO CHA DE JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TUR-NO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003928 | 27/09/2007 | 550.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KID 3494-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO VACA BRAVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003929 | 27/09/2007 | 600.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CMR 4691-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO MANGABINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003930 | 27/09/2007 | 1000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO CHA DE JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TUR-NO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003931 | 27/09/2007 | 400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA JLS 6779-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO PAU D ARCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003932 | 27/09/2007 | 350.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA AFI 9651-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA DARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003933 | 27/09/2007 | 400.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BGE 5055-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS PACAS E JUSSARA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003934 | 27/09/2007 | 1600.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BLM 2521-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS ASSENTAMENTO E BARRAGEM, PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONVENIO Nº 030/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003936 | 27/09/2007 | 780.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CEV 0101-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA DODISTRITO DE MATA LIMPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003937 | 27/09/2007 | 780.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LHJ 4000-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA DODISTRITO DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/09/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/09/2007 | 380.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/09/2007 | 380.00 | 00004032058407 | DECIO FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ANTONIO PIRES BEZERRA LO-CALIZADA NO SITIO SABOEIRO DE CAIANA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/09/2007 | 380.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ANALIA CORREIA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO FECHADO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/09/2007 | 380.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MAE MOCINHA, LOCALIZADANO SITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/09/2007 | 380.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, LO-CALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/09/2007 | 380.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, LO-CALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/09/2007 | 380.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF. ABEL BARBOSA, LO-CALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003957 | 27/09/2007 | 1000.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003960 | 27/09/2007 | 450.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS CRECHESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003967 | 27/09/2007 | 408.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOSAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003974 | 27/09/2007 | 1938.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003975 | 27/09/2007 | 4683.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO MOTOR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MNS 9669 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003977 | 27/09/2007 | 1916.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK 2454, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003978 | 27/09/2007 | 1469.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA MMU 8937, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003979 | 27/09/2007 | 1037.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA MNL 3025, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003980 | 27/09/2007 | 1086.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 8445 QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/09/2007 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/09/2007 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS "MOENDA", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/09/2007 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/09/2007 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/09/2007 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/09/2007 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/09/2007 | 280.00 | 00004022943432 | DANIEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF COM CARGA HORARIA DE 12 (DOZE) HO-RAS SEMANAIS, DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/09/2007 | 250.00 | 00006515071469 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF COM CARGA HORARIA DE 12 (DOZE) HO-RAS SEMANAIS, DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/09/2007 | 380.00 | 00005303744477 | CICERO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR, DURANTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/09/2007 | 380.00 | 00071880720434 | MARIA DAS NEVES PRAZES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OAS SERVI-COS PRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR, DURANTE AOMES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/09/2007 | 430.00 | 00035418378880 | SHEYLA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OAS SERVI-COS PRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR, DURANTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/09/2007 | 430.00 | 00004270939451 | NEUZA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OAS SERVI-COS PRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR, DURANTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/09/2007 | 430.00 | 00003437811401 | LUCIANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OAS SERVI-COS PRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR, DURANTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/09/2007 | 380.00 | 00006567466456 | EDNA NICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OAS SERVI-COS PRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR, DURANTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/09/2007 | 430.00 | 00001191369455 | SERGIO ALAN SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OAS SERVI-COS PRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR, DURANTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003958 | 27/09/2007 | 250.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/09/2007 | 277.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LO-TADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003985 | 27/09/2007 | 50.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM) DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/09/2007 | 600.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA,SNPARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/09/2007 | 450.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AMERICO Nº 53, ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/09/2007 | 280.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/09/2007 | 130.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOK 2438-PB, TRANSPORTANDO A SEC.DE SERVICO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA20/09/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/09/2007 | 350.00 | 09139551000105 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA NA REALIZACAO DO 3º SEMINARIO DE FLORICULTURAREALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2007, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003968 | 27/09/2007 | 960.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO MOTOR DESTINADO AO VEICULO TOYOTA DE PLCAMMU 8329, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003969 | 27/09/2007 | 194.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO MOTOR DESTINADO AO TRATOR VALMET, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003970 | 27/09/2007 | 867.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO MOTOR DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003971 | 27/09/2007 | 1811.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), OLEO, BALDE REGAL 68 E OLEO 90 DESTINADO A MANU-TENCAO DA PATROL 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003972 | 27/09/2007 | 1153.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO MOTOR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO F12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003961 | 27/09/2007 | 2500.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/09/2007 | 118.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003965 | 27/09/2007 | 2292.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL,BALDE DE OLEO E OLEO DE MOTOR, DESTINADO AO VEICULO LIMPAO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003966 | 27/09/2007 | 150.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BALDES DE OLEO, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003976 | 27/09/2007 | 140.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDES DE GRAXA DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/09/2007 | 700.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL MEDINDO 01 HECTARE,LOCALIZADO NA ZONA RURALDO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB,PARA COLOCACAO DE LIXOSE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE AREIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/09/2007 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM GALPAO SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREI-RA, SN, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/09/2007 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE UM (01) IMOVEL SITUADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003900 | 27/09/2007 | 1100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV 0180-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003901 | 27/09/2007 | 1250.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMR 4963-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO DA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CE-PILHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003902 | 27/09/2007 | 1100.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNG 0870-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE MA-TA LIMPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003956 | 27/09/2007 | 161.15 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003959 | 27/09/2007 | 525.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/09/2007 | 120.50 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONFECCOES DE TALOES DE RECEITUARIOS CONTROLADOE CARIMBOS GRANDE, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003981 | 27/09/2007 | 1766.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003982 | 27/09/2007 | 1161.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM) E OLEO MOTOR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICU-LO FIART STRADA DO PROGRAMA DE ESTRUTURACOES E VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003983 | 27/09/2007 | 25.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM) DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNS 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003984 | 27/09/2007 | 68.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM) DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNS 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003986 | 27/09/2007 | 461.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003987 | 27/09/2007 | 1590.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEN A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003988 | 27/09/2007 | 105.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEN A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE HI-PERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003989 | 27/09/2007 | 600.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEN A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE HI-PERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/09/2007 | 400.00 | 00079818676491 | EUNICE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, ONDEFUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-PBS IV, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/09/2007 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA COSTA MACHADO, ONDE FUNCIONAA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PBS VI, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/09/2007 | 60.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADO NA PACIEN-TE MARIA EMILIA PESSOA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/09/2007 | 3574.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/09/2007 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/09/2007 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/09/2007 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/09/2007 | 22.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, LOCALIZADO NA RUA AURELIO FIGUEIREDO N 1030RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/09/2007 | 2724.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/09/2007 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/09/2007 | 36.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/09/2007 | 4.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIALOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO A MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/09/2007 | 111.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIALOCALIZADA A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, 1030, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/09/2007 | 8150.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/09/2007 | 4998.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/09/2007 | 69.78 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODO PSF DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/09/2007 | 23520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/09/2007 | 198.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULASDE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/09/2007 | 3470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/09/2007 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/09/2007 | 22059.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADEDO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/09/2007 | 176.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0004114 | 28/09/2007 | 1739.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PAES E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0004122 | 28/09/2007 | 1874.95 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0004123 | 28/09/2007 | 2095.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/09/2007 | 72.24 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONE FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/09/2007 | 808.43 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONE FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/09/2007 | 1535.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS GABINETES ODONTOLOGI-COS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/09/2007 | 10450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTUVIDADES DO PAB, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/09/2007 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/09/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/09/2007 | 159.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/09/2007 | 14608.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/09/2007 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA NA RUA ADE-RALDO DE ALMEIDA 1968, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/09/2007 | 1802.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/09/2007 | 42.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/09/2007 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO SETOR DA DIVISAO DE TRANSPORTERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/09/2007 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO SETOR DA DIVISAO DE TRANSPORTERELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/09/2007 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ESPACO DAS ARTES, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/09/2007 | 35.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/09/2007 | 52.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GALPAO DESTINADO A FROTA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/09/2007 | 361.29 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/09/2007 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DESANTA MARIA, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/09/2007 | 7.29 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO RIO DOCANTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/09/2007 | 879.33 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DO DISTRITO DE MATALIMPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/09/2007 | 161.45 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO SANITARIO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/09/2007 | 65.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO D EPLACA MNM 8637-PB, TRANSPORTANDO O DIRETOR DE TRANSPORTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 18/09/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0004115 | 28/09/2007 | 2850.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/09/2007 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRUA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/09/2007 | 67.60 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRUA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/09/2007 | 205.01 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/09/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/09/2007 | 2113.10 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/09/2007 | 3209.39 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/09/2007 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/09/2007 | 502.53 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRI-TO DE MUQUIEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/09/2007 | 754.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/09/2007 | 93.42 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICO DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DESANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/09/2007 | 195.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA REALIZADOS NO TRATOR E CARRO-CAO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E EMIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/09/2007 | 2850.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E RECUPERACAO REALIZADOS NA PATROLLOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/09/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/09/2007 | 3.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/09/2007 | 51.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/09/2007 | 46.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/09/2007 | 35.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/09/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/09/2007 | 848.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/09/2007 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ERRADICAO AO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/09/2007 | 772.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/09/2007 | 660.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE ATUADES, DESTINADOS A PES-SOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS/PAIF, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS-PAIF, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/09/2007 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTENTE SOCIAL NOCRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/09/2007 | 380.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRA NA OFICINA DE TEATRO NOCRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004116 | 28/09/2007 | 250.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERFVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004117 | 28/09/2007 | 200.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/09/2007 | 600.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS CRESCHESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/09/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO SERVICODE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/09/2007 | 62.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/09/2007 | 55.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADONO DISTRITO DE CEPILHO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/09/2007 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/09/2007 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA LOCALIZADA NO SITIO COMPRIDO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/09/2007 | 1445.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/09/2007 | 79.30 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A CRECHEDE MATA LIMPA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/09/2007 | 46.48 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/09/2007 | 28154.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/09/2007 | 31303.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/09/2007 | 558.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS NASESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICAS,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/09/2007 | 6186.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FO-LHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/09/2007 | 5986.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/09/2007 | 3636.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/09/2007 | 1325.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMTRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/09/2007 | 965.61 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/09/2007 | 289.47 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ,DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DO AGRICULTORREALIZADO NO DIA 26/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/09/2007 | 289.47 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ,DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DO AGRICULTORREALIZADO NO DIA 26/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/09/2007 | 289.47 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ,DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DO AGRICULTORREALIZADO NO DIA 26/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/09/2007 | 289.47 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ,DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DO AGRICULTORREALIZADO NO DIA 26/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/09/2007 | 289.47 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ,DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DO AGRICULTORREALIZADO NO DIA 26/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/09/2007 | 2100.00 | 00013233378491 | MARIA ISTRA FERREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FORNECIMENTO DE BUFFET COMPLETO, DESTINADO ASAUTORIDADES E PARTICIPANTES DO LANCAMENTO DO LIVRO"JOAQUIM DO IMPERIO", REALIZADO NO CENTRO DE CIEN-CIAS AGRARIAS NA CIDADE DE AREIA, NO DIA 22.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/09/2007 | 360.00 | 00007428870496 | EMANUEL DE VERAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACAO DO SHOW DA BANDA SUAVE METAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE LANCAMENTO DO LIVRO "JOAQUIMDA SILVA", REALIZADO NO DIA 22.09.2007, NO CENTRODE CIENCIAS AGRARIAS-UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004119 | 28/09/2007 | 60.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/09/2007 | 13.82 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA IZABEL CUNHA, LOCALIZADA NO SITIOBENTO DE CIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/09/2007 | 13.82 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA JULIA EMILI, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0004113 | 28/09/2007 | 594.90 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BATALHAO DEPOLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004121 | 28/09/2007 | 3024.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO FIAT STILO 1.8 8V FLEX 4P C/ AR DE PLACAHFX 5786, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/09/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/09/2007 | 7549.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 12% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/09/2007 | 754.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 12% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/09/2007 | 754.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 12% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/09/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10462-0 NO DIA 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/09/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE CONTABI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/09/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA TEROURARIA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004015 | 28/09/2007 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/09/2007 | 2128.69 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 8/1974 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/09/2007 | 280.07 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 8/1974 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/09/2007 | 3718.02 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 9/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/09/2007 | 479.79 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 9/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/09/2007 | 3638.04 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 10/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/09/2007 | 469.46 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 10/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/09/2007 | 510.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMTRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/09/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/09/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE LICITACOES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0004014 | 28/09/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPNHAMENTO DA GESTAOFISCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/09/2007 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/09/2007 | 249.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/09/2007 | 282.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/09/2007 | 1847.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/09/2007 | 932.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/09/2007 | 2.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/09/2007 | 1.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ELABORACAO DO PROJETO DE LEI E RESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/09/2007 | 390.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004118 | 28/09/2007 | 80.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004120 | 28/09/2007 | 140.30 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/09/2007 | 860.42 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONE FIXO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/09/2007 | 89.57 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL-FEP, NO DIA 21.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/09/2007 | 44.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,REFERENTE AO REAJUSTE DO IPI-PAEX E IR PAEX, NODIA 27.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/09/2007 | 8.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENTECAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CEX,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/10/2007 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA Nº 6.493-9-CENTRALIZADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/10/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS E SISTEMA DE IPTU,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/10/2007 | 179.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LI-CITACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/10/2007 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODIGO DE BAR-RAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/10/2007 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/10/2007 | 900.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICIAMILITAR, CONFORME CONVENIO 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/10/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUS-TEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 02.10.2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUN-TO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/10/2007 | 1760.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO COM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/10/2007 | 1500.00 | 08951064000180 | MULTICLINICA CLINICA ISIS HELENA S.S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS DE CARDIOLOGIA PRESTADOS NO ATENDIMENTO DEDIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/10/2007 | 415.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CONFERENCIA MU-NICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA21 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0004147 | 01/10/2007 | 2109.05 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/10/2007 | 235.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004156 | 02/10/2007 | 420.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004159 | 02/10/2007 | 380.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS DESTINADOS AOSSERVICOS DE REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004155 | 02/10/2007 | 100.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004158 | 02/10/2007 | 7000.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004154 | 02/10/2007 | 98.15 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/10/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUS-TER DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA AU-DIENCIA JUNTO AO JUIZO AUXILIAR DE CONCILIACAO DEPRECATORIOS-JACOP, NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO-13º REGIAO NO DIA 03.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/10/2007 | 4.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DEGUIAS COM CODIGO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/10/2007 | 724.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DO EXTRATO DO CONCURSO PUBLICO NO D.OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 27 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/10/2007 | 0.23 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/10/2007 | 0.96 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004157 | 02/10/2007 | 1500.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/10/2007 | 960.00 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/10/2007 | 329.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/10/2007 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DEGUIAS COM CODIGO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 04/10/2007 | 12.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DEGUIAS COM CODIGO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/10/2007 | 212.10 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRE-CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/10/2007 | 534.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/10/2007 | 212.10 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004166 | 04/10/2007 | 1646.98 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/10/2007 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA) DO PESCOCO, REALIZADO NO PACIENTE TARCISIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/10/2007 | 60.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ANATOMOPATOLOGICO) REALIZADO NO PACIENTEWILLYAN GABRIEL MELO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/10/2007 | 7.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004172 | 05/10/2007 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OM 7286-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004171 | 05/10/2007 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNS 9669PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004176 | 08/10/2007 | 215.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNL3025-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004178 | 08/10/2007 | 121.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004180 | 08/10/2007 | 1497.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004181 | 08/10/2007 | 487.25 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRE-CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004182 | 08/10/2007 | 7633.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/10/2007 | 641.40 | 08650977000166 | CAMPINA BALAS - EMY TISSONORA O. A. L. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PIPOCAS E DOCES DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS, PARA O DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004186 | 08/10/2007 | 1250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004187 | 08/10/2007 | 810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMU 8937-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004188 | 08/10/2007 | 846.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK 2454-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/10/2007 | 13.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004177 | 08/10/2007 | 130.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/10/2007 | 100.00 | 00099708078468 | LUZINETE MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TRA-TAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO EDERALDO DELFINO DESOUZA, PARA TRATAMENTO DE LEUCEMINA NO HOSPITAL U-NIVERSITARIO DE PERNAMBUCO-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004183 | 08/10/2007 | 746.95 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRAICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/10/2007 | 599.70 | 08650977000166 | CAMPINA BALAS - EMY TISSONORA O. A. L. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PIPOCAS E DOCES DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, PARA O DIADAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/10/2007 | 140.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/10/2007 | 60.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDALHAS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004198 | 09/10/2007 | 398.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LEITE EM PO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004194 | 09/10/2007 | 64445.42 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA COM 191,78 M2, RELATIVO A 2º MEDICAO, NA SE-DE DO MUNICIPIO. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/10/2007 | 1095.06 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/10/2007 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 09/10/2007 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE EXTRATO DE AVISO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO, HOMOLO-GACAO E3 RENOVACAO DE CONCORRENCIA NO DIA 29.09 EHOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº12EDICAO DE 02.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/10/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICIDADE DE NOTAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/10/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUS-TEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 10.10.2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEPLAG-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004197 | 09/10/2007 | 4985.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LEITE EM PO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004199 | 09/10/2007 | 299.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LEITE EM PO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/10/2007 | 170.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA G. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA MMU 8937-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/10/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO EMS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/10/2007 | 17447.97 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NO DIA 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/10/2007 | 1744.79 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NO DIA 10.10.2007, RELATIVO A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/10/2007 | 1744.79 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NO DIA 10.10.2007, RELATIVO A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/10/2007 | 135.14 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CIDE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/10/2007 | 2528.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/10/2007 | 2987.49 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DEBITADO NACOTA PARTE DO FPM, REFERENTE AS DEMAIS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/10/2007 | 375.37 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE MULTAS E JUROS DO INSS (PARTE EMPRESA) DEBITADONA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/10/2007 | 9875.44 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS (PARTE DA EMPRESADA PREFEITURA E DA CAMARA MUNICIPAL, DEBITADO NACOTA-PARTE DO PFM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/10/2007 | 17059.47 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA),DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCI-CIOS ANTERIROES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/10/2007 | 4.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/10/2007 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA NA CONTA 10.462-0 NO DIA 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/10/2007 | 35.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8338/PB, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSE FLORIANO DOS SANTOS FILHO A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 02.10.2007, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/10/2007 | 3.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN-CAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/10/2007 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATOS DA TOMADA DEPRECOS Nº 012/2007, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL AUNIAO, EDICAO DE 04.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/10/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8338/PB, PARA TRANSPORTE DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO KARLA DA CUNHA LIMAA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/10/2007 | 165.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO NO ALTERNADOR DA VAN DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ALU-NOS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/10/2007 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA POSTAIS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/10/2007 | 36.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTO AO MINISTERIO DAEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/10/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA POSTAIS DE ENVIO DE DOCUMENTOS AOCOORDENADOR DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0004224 | 11/10/2007 | 262.72 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS-PAIF, PARA A FESTA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/10/2007 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SECRETRIA DESERVICO SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EREFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA-PB,PARA PARTICIPAR DA OFICINA METODOLOGICAS DE TRABA-LHO COM FAMILIAS, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16.10.07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/10/2007 | 65.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO DE PLACA MOV 5468/PB, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSE EVARISTO DO SANTOS A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 09/10/2007, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/10/2007 | 65.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNJ 9126/PB,PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURALOURIVAL MARIA DA SILVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDENO DIA 10/10/2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/10/2007 | 65.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNJ 9126/PB,PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DA SAUDE EMILIO SOU-ZA SOARES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02/102007,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/10/2007 | 150.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE CUSTE-AR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NODIA 02.10.2007 JUNTO AO COSEMS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 15/10/2007 | 50.00 | 00065294343487 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EREFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O SISVAN NO3º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/10/2007 | 321.60 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004227 | 15/10/2007 | 3014.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004228 | 15/10/2007 | 290.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERDIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0004234 | 15/10/2007 | 5328.68 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/10/2007 | 3000.00 | 59995621000103 | FUNDACAO VERITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 200 EXEMPLARES DO LIVRO "UM EMPRESARIO ILUSTRA-DO DO IMPERIO", DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/10/2007 | 2680.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 15/10/2007 | 321.60 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/10/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUS-TEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 16.10.2007 PARA EN-TREGAR RELATORIO FISICO-FINANCEIRO DO CONVENIO Nº009/2006 JUNTO A SEPLAG-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/10/2007 | 1700.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO SETORDE LICITACOES PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/10/2007 | 1.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL, DEBITADO NO DIA 02.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/10/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 16/10/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 16/10/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DE AUTORIZACAO DE DEBITO AUTOMATICO DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP),RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004243 | 16/10/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 16/10/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 16/10/2007 | 400.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACAO DE SHOW DA DUPLA REMEDIO E DESMAN-TELO DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAOREALIZADO NO DIA 10.10.2007 NO CENTRO DE CIENCIASAGRARIAS DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 16/10/2007 | 400.00 | 00042455243400 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM PARQUE INFANTIL,DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIADAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 14.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004241 | 16/10/2007 | 285.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 16/10/2007 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DETURISMO CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEI-CAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 17.10.2007 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMUNICACAOVOLTADA PARA GESTAO DE NEGOCIOS E TURISMO, REALIZADO NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/10/2007 | 2000.00 | 05770711000169 | DUARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACAO DO MUNICIPIO DE AREIA, NA REVISTA DETURISMO, EDICAO DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004248 | 17/10/2007 | 160.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004249 | 17/10/2007 | 120.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERDIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004250 | 17/10/2007 | 1698.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/10/2007 | 96.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS DE ANGIOLOGIA VASCULAR, REALIZADO NA PACI-ENTE VILANI SILVA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/10/2007 | 72.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADO NA PACIEN-TE ALANA DA SILVA BARACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/10/2007 | 72.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADO NO PACIEN-TE WILLIAN VIGAS DE AZEVEDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/10/2007 | 72.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADO NO PACIEN-TE LIDIANE ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/10/2007 | 72.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADO NA PACIEN-TE MARICELIA DINIZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/10/2007 | 72.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADO NO PACIEN-TE PAULO CESAR DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/10/2007 | 200.00 | 70098835000101 | GAV-GRUPO DE APOIO A VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO GAV (GRUPO DE APOIO A VIDA), PARAPARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO DE COMBATE AS DST/AIDS,REALIZADA NO DIA 18.10.2007 NO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/10/2007 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/10/2007 | 198.00 | 00034522590482 | EDNALDO SILVESTRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SERVIDOR PARAAQUISICAO DE DUAS LENTES OFTALMOLOGICAS, CUJA ASMESMAS FORAM DANIFICADAS DURANTE O EXERCICIO DESUAS FUNCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/10/2007 | 606.09 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA GARANTIR CONDICOES D | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/10/2007 | 500.00 | 00005166387422 | MARIA CLEA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA INDEZINACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DALAMA, SN, CUJO O MESMO FOI DEMOLIDO PARA CONSTRU-CAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/10/2007 | 556.29 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/10/2007 | 5867.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/10/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/10/2007 | 45.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 18/10/2007 | 1000.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/10/2007 | 93.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIALOCALIZADA NA RUA TRISTAO GRANGEIRO, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/10/2007 | 230.00 | 00008079065497 | ANDREY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS DE REVISAO NA SUSPENSAO DA CAMIONETA STRADA FIRE FIAT DE PLACA MNE 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 19/10/2007 | 35209.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 19/10/2007 | 5314.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/10/2007 | 11624.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 19/10/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/10/2007 | 39668.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 19/10/2007 | 41000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 19/10/2007 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/10/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 19/10/2007 | 3498.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004332 | 19/10/2007 | 2631.82 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO AMBULATORIAIS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004333 | 19/10/2007 | 955.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 19/10/2007 | 568.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 19/10/2007 | 2117.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 19/10/2007 | 38582.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 19/10/2007 | 7181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/10/2007 | 230.00 | 00051559595434 | FRANCISCO DE ASSIS LINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON3050, PARA TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL E PSI-COLOGA ATE A ZONA RURAL NOS DIAS 09,10 E 15/10/007A SERVICO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 19/10/2007 | 65.00 | 00051559595434 | FRANCISCO DE ASSIS LINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON-3050, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVICO SO-CIAL LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 18/10/2007 A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/10/2007 | 70.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOV-5468, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA ATE O DISTRITO DE CEPILHO NO DIA 09/10/2007,COM O OBJETIVO DE FAZER O CADASTRO DOS MORADORESDAQUELA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/10/2007 | 35.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOV-5468, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA ATE O SITIO VACA BRAVA NO DIA 10/10/2007,COMO OBJETIVO DE FAZER O CADASTRO DOS MORADORES DAQUELA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/10/2007 | 140.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOV-5468, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA ATE O DISTRITO DE SANTA MARIA NOS DIAS 03 E05/10/2007, COM O OBJETIVO DE FAZER O CADASTRO DOSMORADORES DAQUELA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 19/10/2007 | 3540.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 19/10/2007 | 3030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/10/2007 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DOCRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS-PAIF, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS-PAIF, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/10/2007 | 430.00 | 00035418378880 | SHEYLA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATULIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/10/2007 | 430.00 | 00001191369455 | SERGIO ALAN SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATULIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/10/2007 | 430.00 | 00004270939451 | NEUZA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATULIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/10/2007 | 430.00 | 00003437811401 | LUCIANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATULIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/10/2007 | 380.00 | 00071880720434 | MARIA DAS NEVES PRAZES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/10/2007 | 380.00 | 00006567466456 | EDNA NICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/10/2007 | 380.00 | 00005303744477 | CICERO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/10/2007 | 430.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA E PINTURA NO CAMINHAO F-12000 DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 19/10/2007 | 3651.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 19/10/2007 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/10/2007 | 1400.00 | 02939054000142 | JOSINALDO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, DESTINDA A VACI-NACAO DE GADO DE PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/10/2007 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 19.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/10/2007 | 1861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 19/10/2007 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/10/2007 | 380.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL, CONFORME DECISAO JU-DICIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/10/2007 | 105.00 | 00001922774480 | FERNANDO SOUZA MARTINS/VITRAL BOX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS DE TROCA DE VIDROS, FECHO MA-XIAR E MACANETA EM 05 JANELAS DO PREDIO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 19/10/2007 | 7385.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/10/2007 | 5074.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 19/10/2007 | 1499.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPARTAMENTO DE PESSOAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/10/2007 | 7186.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/10/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/10/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 19/10/2007 | 1747.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 19/10/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES DA MANUTENCAO DA PROCU-RADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/10/2007 | 8855.88 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/10/2007 | 885.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/10/2007 | 885.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/10/2007 | 76032.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/10/2007 | 67523.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/10/2007 | 21789.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-CICA (AUX. DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 19/10/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-CICA (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 19/10/2007 | 2632.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-CICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 19/10/2007 | 10950.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-CICA (AUX. DE SERVICOS), RELATIVO A ULTIMA PARCELADO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/10/2007 | 23747.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/10/2007 | 24835.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/10/2007 | 11567.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 19/10/2007 | 12381.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 19/10/2007 | 17749.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCAO BASI-CAO (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 19/10/2007 | 5198.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL ABDON FELINTO MILANEZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/10/2007 | 14.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA PROF. MARIA DO CEU RODRIGUES LIMA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/10/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUS-TEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 23.10.2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUN-TO AO FIC AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/10/2007 | 34.56 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE TELEFONIA CELULAR MOVEL, DO GABINTE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/10/2007 | 22.60 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE TELEFONIA CELULAR MOVEL, DO GABINTE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/10/2007 | 1759.23 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE TELEFONIA CELULAR MOVEL, DO GABINTE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/10/2007 | 89.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/10/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/10/2007 | 1400.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 1.000 (MIL) DOSES DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTO-SA, DESTINADOS A VACINACAO DE GADO DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/10/2007 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SECRETARIA DESERVICO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0004334 | 22/10/2007 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/10/2007 | 184.90 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CORREIA EM V, E ARAME FARPADO, DESTINADOS AOCONJUNTO PADRE MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 22/10/2007 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004336 | 22/10/2007 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/10/2007 | 275.00 | 03812167000145 | CPCO- CENTRO PARAIB. DE CUID. OFTALMOLOG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME MEDICO E ADAPTACAO DE LENTES DE CONTATO,NA PACIENTE JULIANA ELIZABETH FELIX MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004349 | 23/10/2007 | 3174.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004351 | 23/10/2007 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS OXEIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004352 | 23/10/2007 | 340.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/10/2007 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS GLP 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/10/2007 | 36.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 23/10/2007 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/10/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS, DAADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/10/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/10/2007 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E REVOGACAO DA TOMADADE PRECOS Nº 00013/2007, NO DIARIO OFICIAL E JOR-NAL A UNIAO, EDICAO DE 12.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/10/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUS-TEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 24.10.2007,PARA PARTICIPART DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO ESPECO CULTURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0004355 | 23/10/2007 | 524.50 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BATALHAO DEPOLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO Nº 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/10/2007 | 24.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXO, DO GABINTE DO PREFEITO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/10/2007 | 147.50 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/10/2007 | 1172.96 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/10/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/10/2007 | 193.00 | 07259165000121 | PASSARELA CALÇADOS E CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDALHAS, TROFEUS E BOLAS DESTINADOS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINSSOBRINHO, NA REALIZACAO DOS JOGOS ESTUDANTIS INTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004364 | 24/10/2007 | 1310.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS CRECHES MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/10/2007 | 250.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PIPOCAS, BALAS E PIRULITOS, DESTINADOS AS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, EM COMEMORACAO AO DIADAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004366 | 24/10/2007 | 1029.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004367 | 24/10/2007 | 2492.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004368 | 24/10/2007 | 2155.48 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/10/2007 | 1571.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/10/2007 | 141.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/10/2007 | 260.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/10/2007 | 700.00 | 06987928000198 | BAUHAUS STUDIO/ELBA CARLA A. DA C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 06 (SEIS) ESTANTES DE MADEIRA MEDINDO 2,00M X1,15M, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/10/2007 | 72.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE NATALIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/10/2007 | 75.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIADE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/10/2007 | 315.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/10/2007 | 1155.65 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/10/2007 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 25.10.2007, PARAENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A DELEGACIADE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004365 | 24/10/2007 | 1230.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/10/2007 | 1349.96 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA BOMBA DANCOR S 21 TSR-19 1.5 CV 380 VOLTS,DESTINADOS AO CHAFARIZ COMUNITARIO NA VILA CAROCO,LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/10/2007 | 3021.04 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS INSTALACOESDE UMA BOMBA D AGUA NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/10/2007 | 281.50 | 00007856521406 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A PESSOA CAREN-TE CUATEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA PARA A CI-DADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/10/2007 | 100.00 | 00003127069448 | PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DO RIO DEJANEIRO-RJ, DESTINADO A SOBRINHA RAFAELA DA SILVA,QUE VIAJARA EM COMPANHIA DO IRMAO ROGERIO DA SILVACONFORME AUTORIZACAO DA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004386 | 25/10/2007 | 8004.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE CONSUMO DESTINADO A ILUMINA-CAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/10/2007 | 4000.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/10/2007 | 300.00 | 09139551000105 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONTRAPARTIDA NO PROJETO ROTEIROS TURISTICOS DOBREJO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/10/2007 | 50.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/10/2007, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCON-TRO NACIONAL DE RAPPERS E REPENTISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004381 | 25/10/2007 | 451.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 25/10/2007 | 199.80 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE CONFECCOES DE RECEITAS, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/10/2007 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMEDICO REALIZADO NO PACIENTE Mª DE LOURDES FERNAN-DES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/10/2007 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMEDICO REALIZADO NO PACIENTE RAYSSA CARDOSO PAZ DESOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/10/2007 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMEDICO REALIZADO NO JOSELIA GUEDES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004387 | 25/10/2007 | 529.45 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/10/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004388 | 25/10/2007 | 951.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINA-DO AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/10/2007 | 2970.74 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO VECTRA DE PLACAHGR 9704, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/10/2007 | 550.00 | 00722636000147 | M. DA SILVA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/10/2007 | 484.74 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA MOVEL CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/10/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 29.10.2007 PARA ENTRE-GAR A PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ECOPIA DO CONVENIO Nº 1623/2005, JUNTO A SECRETARIAESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/10/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE CONTABI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/10/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE TESOURA-RIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/10/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/10/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE LICITA-COES PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/10/2007 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LI-CITACOES PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/10/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004396 | 26/10/2007 | 2810.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004397 | 26/10/2007 | 1420.25 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004398 | 26/10/2007 | 1235.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004401 | 26/10/2007 | 2100.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/10/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/10/2007 | 535.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004413 | 26/10/2007 | 2200.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/10/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2007, NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/10/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE A-AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/10/2007 | 183.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF 2930-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECI-MENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/10/2007 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/10/2007 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/10/2007 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/10/2007 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/10/2007 | 280.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO A CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/10/2007 | 380.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO A CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/10/2007 | 280.00 | 00004022943432 | DANIEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO A CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/10/2007 | 250.00 | 00006515071469 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO A CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/10/2007 | 600.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITUADOA NA PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/10/2007 | 450.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AMERICO, 53, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO GRUPO DE GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/10/2007 | 26.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSFOTOGRAFICOS DO PROJETO MAE FELIZ, IMPLANTADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/10/2007 | 190.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/10/2007 | 65.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE LACA MMR 2845-PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR JOSE EVARISTO DOS SANTOS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 26.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/10/2007 | 700.00 | 00009076999449 | JOAO FELINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DESOLANEA-PB, DESTINADOS A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE AREIA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/10/2007 | 500.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREI-RA, SN, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/10/2007 | 6067.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/10/2007 | 400.00 | 00079818676491 | EUNICE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITUADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, ON-DE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA,PSF IV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/10/2007 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA MACHADO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/10/2007 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITUADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004446 | 29/10/2007 | 1100.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNG 0870-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE MA-TA LIMPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004447 | 29/10/2007 | 1250.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMR 4963-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CE-PILHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004448 | 29/10/2007 | 1100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV 0180-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004453 | 29/10/2007 | 295.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004454 | 29/10/2007 | 1703.19 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004455 | 29/10/2007 | 194.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/10/2007 | 1984.55 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0004457 | 29/10/2007 | 1879.05 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0004458 | 29/10/2007 | 2095.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARNE BOVINA E GRANGOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/10/2007 | 34.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDI-COS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA RAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/10/2007 | 88.78 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/10/2007 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/10/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA-PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/10/2007 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/10/2007 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/10/2007 | 380.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ANALIA CORREIA DE LIMA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/10/2007 | 380.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MAE MOCINHA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/10/2007 | 380.00 | 00004032058407 | DECIO FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ANTONIO PIRES BEZERRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/10/2007 | 380.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/10/2007 | 380.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/10/2007 | 380.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSOR ABEL BARBOSADA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/10/2007 | 380.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSOR ABEL BARBOSA DASILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/10/2007 | 257.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/10/2007 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/10/2007 | 222.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/10/2007 | 51.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/10/2007 | 195.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/10/2007 | 350.00 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE CONSERTO DOS BANCOS DA VAN DE PLACA MMU 8937 EO ONIBUS INTERNACIONAL DE PLACA MMU 8445, QUETRANSPORTAM ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004471 | 29/10/2007 | 1100.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HCZ9845/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CAR-NEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TUR-NO DA TARDE, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004472 | 29/10/2007 | 700.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CVQ3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARROS,SAOBENTO DE CIMA E SAO BENTO DE BAIXO, PARA A ESCOLAJULIA EMILIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004473 | 29/10/2007 | 1000.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK2336/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E PIRAUA, PARA A ESC. MUNIC. ABELBARBOSA DA SILVA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004474 | 29/10/2007 | 2200.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS7071/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: IMPUEIRA, IMPUEIRINHA, ESTREITOS E ASS.UNIAO, PARA A ESCOLA MUNI.JO-SE LINS SOBRINHO NO DIST. DE SANTA MARIA E VICE-VERSA NOS TUR.DA MANHA E TARDE, REL.AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004475 | 29/10/2007 | 1350.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CIV9615/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO QUATI E VARZEA DO QUARTI, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINSSOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHA, RELAT. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004476 | 29/10/2007 | 1350.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO CIPO. VACA-BRAVA,CHA DAS COSTAS , SAO LUIZ E BARRA DO CAMARA,PARA A ESC.MUNIC. VER.NELSON CARNEIRO NO DIST. DECEP.E VICE-VERSA,NOS TUR. MANHA E TARDE,REL.10/007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004477 | 29/10/2007 | 2000.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BVZ4122/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DA PIA, LAJES E QUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNIC. VEREA. NELSON CARNEIRO, NO DISTRITO DE CEP. E VICE-VERSA, NO TURNODA TARDE, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004478 | 29/10/2007 | 1500.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUA, GOGOE GRAVATA, PARA A ESCOLA MUNIC.JOSE LINS SOBRINHONO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNOMANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004479 | 29/10/2007 | 2450.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPALABEL BABOSA DA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA EVICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA, REL, MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004480 | 29/10/2007 | 1900.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFE0335/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: MANGABINHA E GUARI-BAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVANO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004481 | 29/10/2007 | 2500.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAOBENTO E QUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREA-DOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004482 | 29/10/2007 | 2600.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO,SANTANA E LADEIRA VERMELHA, PARA A ESCOLA MUNIC.A-BEL BARBOSA DA SILVA, NO DISTRITO DE MATA LIMPA EVICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REL.O MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004483 | 29/10/2007 | 1700.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LOB5442/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: FECHADO, CHA DE SANTO ANTONIO E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DASILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, REL. AO MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004484 | 29/10/2007 | 1400.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB9192/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA EM CARETER EMERGENCIAL E EXCEP-CIONAL DOS SITIOS: MANDAU, PRAXIM E JUSSARINHA PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHA,REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004485 | 29/10/2007 | 1400.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KTS7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: OLHO DÁGUA, BARRA-GEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NODIST. DE CEP. NO TURNO DA TARDE, REL.AO MES 10/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004486 | 29/10/2007 | 1400.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KID3494/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: VACA BRAVA, ENGENHOTRIUNFO E TAPUIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORNELSON CARNEIRO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004487 | 29/10/2007 | 1400.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LJG9563/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO BUJARI, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNIC.JOAO CESAR NO DIST.DE MUQUEM E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, REL.AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004488 | 29/10/2007 | 450.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR5998/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ALMECEGAS E MONTEALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CONTINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E DA TARDE, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004489 | 29/10/2007 | 1600.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BLM 2521-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SITIOS AS-SENTAMENTO E BARRAGEM PARA A ESCOLA ESTADUAL DE E-DUCACAO BASICA DO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004490 | 29/10/2007 | 600.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CMR4691/PB, PARA TRANSPORTE DA REDE ESTUDAUAL DE ENSINO DOS SITIOS: MANGABINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, CONFORME CONVER-NIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004491 | 29/10/2007 | 400.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BGE5055/PB, PARA TRANSPORTE DA REDE ESTUDAUAL DE ENSINO DOS SITIOS: PACAS E JUSSARA, PARA A SEDE DO MU-NICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, CONFORMECONVERNIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AO MES DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004492 | 29/10/2007 | 1000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DA REDE ESTUDAUAL DE ENSINO DOS SITIOS: CHA DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CON-VERNIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AO MES DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004493 | 29/10/2007 | 780.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LHJ4000/PB, PARA TRANSPORTE DA ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONV. SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004494 | 29/10/2007 | 1500.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO: BOA VISTA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TAR-DE, CONFORME CONVERNIO Nº 030/2007, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004495 | 29/10/2007 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO: SANTANA PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFOR-ME CONVERNIO Nº 030/2007, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004496 | 29/10/2007 | 780.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BML7183/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO: SANTANA PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFOR-ME CONVERNIO Nº 030/2007, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004497 | 29/10/2007 | 400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA JLS 6779-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO PAU DARGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CON-FORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004498 | 29/10/2007 | 880.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA HOP 2159-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO VELHOPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMECONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004499 | 29/10/2007 | 350.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA AFI 9651-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO GRUTADE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004500 | 29/10/2007 | 780.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRZ 9595-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO CHADE JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004501 | 29/10/2007 | 780.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CEV 0101-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DEMATA LIMPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004502 | 29/10/2007 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNA 1839-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DESANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007, CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004503 | 29/10/2007 | 700.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRO 6994-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO GITODOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004504 | 29/10/2007 | 550.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KID 3494-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO VACABRAVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CON-FORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/10/2007 | 70.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSFOTOGRAFICOS DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DESEGURANCA DA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/10/2007 | 65.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/10/2007 | 130.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/10/2007 | 35.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE LACA MMR 2845-PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR JOSE FLORIANO DOS SANTOS NO DIA 25.10.2007 ACIDADE DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/10/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/10/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/10/2007 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0004459 | 29/10/2007 | 1028.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BATALHAO DEPOLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO Nº 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/10/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 31.10.2007 PARA ENTREGA DO BALANCETE MENSAL JUNTO AO TCE-PB, E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/10/2007 | 8109.36 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIO-RES, REFERENTE A 10% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/10/2007 | 810.94 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIO-RES, REFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/10/2007 | 810.94 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIO-RES, REFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/10/2007 | 390.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/10/2007 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/10/2007 | 317.65 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO FGTS,RELATIVO A COMPETENCIA 08/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/10/2007 | 2679.81 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO FGTS,RELATIVO A COMPETENCIA 08/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/10/2007 | 552.65 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO FGTS,RELATIVO A COMPETENCIA 09/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/10/2007 | 4662.35 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO FGTS,RELATIVO A COMPETENCIA 09/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/10/2007 | 546.95 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO FGTS,RELATIVO A COMPETENCIA 10/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/10/2007 | 4614.18 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COM-PETENCIA 10/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/10/2007 | 1865.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/10/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO FISCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/10/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUTLICACAO DE AVISO DE LICITACOES TOMADA DE PRECOS NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO EDICAO DE27.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/10/2007 | 12.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/10/2007 | 30146.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/10/2007 | 6006.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAOBASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/10/2007 | 6327.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAOBASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/10/2007 | 1091.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/10/2007 | 558.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/10/2007 | 2299.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAOBASICA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004534 | 30/10/2007 | 987.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/10/2007 | 360.00 | 00052766381449 | CLEMILTON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO CHEFE DA SEGURANCA DA FESTA DA PA-DROEIRA "NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO", QUESERA REALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO NOS DIAS 3 E4/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/10/2007 | 25800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/10/2007 | 4019.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2007 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/10/2007 | 8330.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004529 | 30/10/2007 | 292.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004533 | 30/10/2007 | 600.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/10/2007 | 119.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/10/2007 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE TURISMO CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM CIDA LOBO SOBRE OS CAMINHOS DO FRIOPARA 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/10/2007 | 743.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/10/2007 | 991.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO CRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/10/2007 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORAS NO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/10/2007 | 290.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM ATAUDE, DESTINADO A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/10/2007 | 766.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/10/2007 | 103.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CABOS DESTINADOS A BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ LO-CALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004543 | 31/10/2007 | 534.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL EOLEO MOTOR), DESTINADO AO TRATOR 6610, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004548 | 31/10/2007 | 264.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESELE OLEO MOTOR), DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR WALMET PERCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004558 | 31/10/2007 | 1194.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL EOLEO MOTOR), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DEPLACA MMU 8329, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004559 | 31/10/2007 | 3190.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL EOLEO MOTOR), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PA-TROL DE PLACA 140 CZB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004560 | 31/10/2007 | 1691.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL EOLEO MOTOR), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DEPLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/10/2007 | 420.00 | 02939054000142 | JOSINALDO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VACINAS DESTINADAS A VACINACAO CONTRA FEBRE-AF-TOSA, DESTINADO A VACINACAO DE PEQUENOS CRIADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/10/2007 | 100.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIOE COORDENACAO, DURANTE AS REUNIOES DO BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/10/2007 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DODISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/10/2007 | 522.37 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BASTECIMENTO D A-GUA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/10/2007 | 2184.70 | 08754285000168 | CERAL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DETARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DIS-TRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/10/2007 | 2295.01 | 08754285000168 | CERAL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DETARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DIS-TRITO MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/10/2007 | 93.42 | 08754285000168 | CERAL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DETARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DIS-TRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004544 | 31/10/2007 | 154.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO A MOTO DE PLCA MOS 4858 PERTENCENTE AOBOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/10/2007 | 17.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/10/2007 | 51.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/10/2007 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/10/2007 | 1765.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDES, DESTINADOS A DOACAO, PARA PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004624 | 31/10/2007 | 983.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS E RECARGA DE CARTUCHOS DEIMPRESSORAS PRETO E COLORIDOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004626 | 31/10/2007 | 200.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSOA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004547 | 31/10/2007 | 440.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DE MAMONA E 01 BALDE DE GRAXA), DESTINADOS AOS VEICULOSDA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004561 | 31/10/2007 | 2516.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL EOLEO MOTOR E OLEO REGAL), DESTINADO AO CONSUMO DOVEICULO LIMPAO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/10/2007 | 233.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGEM COMBLETA EM VEICULO PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/10/2007 | 824.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/10/2007 | 210.00 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/10/2007 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/10/2007 | 66.04 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/10/2007 | 1009.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/10/2007 | 19.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/10/2007 | 59.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/10/2007 | 14531.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/10/2007 | 51.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,LOCALIZADA A RUA ADERALDO DE ALMEIDA, 1968, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/10/2007 | 51.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GALPAO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/10/2007 | 400.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA PA-TROL E DESINTUPIDORA, NA RETIRAGEM DE DETRITOS DEFOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/10/2007 | 300.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MADEIRAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS DEORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004632 | 31/10/2007 | 573.63 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/10/2007 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICODO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/10/2007 | 879.33 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/10/2007 | 7.29 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DO SITIO RIO DO CANTO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/10/2007 | 361.29 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004630 | 31/10/2007 | 180.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSAO DE FOLDERS PRETO E COLORIDO DESTINA-DOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004549 | 31/10/2007 | 2250.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004555 | 31/10/2007 | 68.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004556 | 31/10/2007 | 1098.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DEPLACA MNE 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004557 | 31/10/2007 | 76.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/10/2007 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8338/PB, PARATRANSPORTE DA DIRETORA GERAL DO HOSPITAL MUNICI-PAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/10/2007,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO AO TRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/10/2007 | 65.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8338/PB, PARATRANSPORTE DA PACIENTE ANALICE DOS SANTOS SILVA,PARA TRATAMENTO DE HERMODIALICE NO HOSPITAL ANTO-NIO TARGINO NO DIA 30.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/10/2007 | 20171.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE E DOS PLANTOES DOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/10/2007 | 3470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANAUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/10/2007 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANAUTEN-CAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/10/2007 | 210.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULASDE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/10/2007 | 2708.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/10/2007 | 67.35 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/10/2007 | 440.98 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/10/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZA-DA A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, 1030, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/10/2007 | 4.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZA-DA A RUA JOAO FIDELIS, 31, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/10/2007 | 42.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO FUNDO FUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/10/2007 | 3571.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/10/2007 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/10/2007 | 28.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCA-LIZADA A RUA AURELIO FIGUEIREDO 1030, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/10/2007 | 19.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCA-LIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/10/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA AGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/10/2007 | 9550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/10/2007 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942PB, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/10/2007 | 177.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA DETE-TIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/10/2007 | 350.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINA-CAO CANINA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/10/2007 | 300.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINA-CAO CONTRA FEBRE-AFTOSA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004628 | 31/10/2007 | 238.70 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACAO E RECARGA DECARTUCHOS DA IMPRESSORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/10/2007 | 27.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREIDO ONDE FUN-CIONAR O POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/10/2007 | 134.65 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/10/2007 | 196.83 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONAR O POSTO SANITARIO DO DISTRITO DE MATA LIMPARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004545 | 31/10/2007 | 1802.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 53 BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004546 | 31/10/2007 | 442.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 13 BUTIJOES DE GAS GLP,DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004550 | 31/10/2007 | 6432.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004551 | 31/10/2007 | 707.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL,OLEO MOTOR E OLEO DE FREIO), DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004552 | 31/10/2007 | 1177.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNL 3025,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004553 | 31/10/2007 | 1409.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004554 | 31/10/2007 | 1666.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMU 8937,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/10/2007 | 13.82 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA IZABEL CUNHA, LOCALIZADA NO SITIOBENTO DE CIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/10/2007 | 14.11 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA JULIA EMILIA, LOCALIZADA NO SITIOLAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/10/2007 | 29.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA MARIA DE LISBOA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/10/2007 | 1569.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/10/2007 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO ESPACO DAS ARTES, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/10/2007 | 69.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/10/2007 | 131.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZA-DO NO MUNICIPIO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/10/2007 | 12.68 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA, LOCALIZADA NO SITIO TAUA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/10/2007 | 16.90 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA DULCE SERPA MENEZES, LOCALIZADA NOSITIO RIACHO DE FACA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/10/2007 | 16.90 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA PINDOBA, LOCALIZADA NO SITIO PINDO-BA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/10/2007 | 823.32 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, LOCALIZADAS NAS ZONA RURAL, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/10/2007 | 25.32 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONAR A CRECHE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/10/2007 | 22.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,REFERNTE AO DIA 23.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/10/2007 | 702.95 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/10/2007 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/10/2007 | 292.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/10/2007 | 296.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/10/2007 | 8.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA FEX,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/10/2007 | 2.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA L.C. 87/96, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004625 | 31/10/2007 | 410.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERTO DO COMPUTADOR DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004627 | 31/10/2007 | 140.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSOA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/10/2007 | 1093.29 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NO DIA 19.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/10/2007 | 1001.13 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004617 | 31/10/2007 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004629 | 31/10/2007 | 150.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA E TONNER DAIMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004562 | 31/10/2007 | 1874.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA HGR 6588, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004585 | 31/10/2007 | 3024.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VECTRA SEDAN DE PLACA HGR 6581-MG, LOCADOA DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004586 | 31/10/2007 | 309.75 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VECTRA SEDAN DE PLACA HGR 6581-MG, LOCADOA DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/11/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/11/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSSISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA E IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/11/2007 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/11/2007 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA CONTA CENTRALIZADORA, DEBITADO NA CONTA Nº 2.127-X - DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004655 | 01/11/2007 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004656 | 01/11/2007 | 1600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMU 8937-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004657 | 01/11/2007 | 880.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK 2454-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004658 | 01/11/2007 | 1705.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNL 3025-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004659 | 01/11/2007 | 2767.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK 2454-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004660 | 01/11/2007 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004652 | 01/11/2007 | 79.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASES OXIFENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0004653 | 01/11/2007 | 1950.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO MATADOURO PU-PLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/11/2007 | 75.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERVIDORA CUSTEAR DES-PESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIA-GEM A CIADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05, 06 E 07DE NOVEMBRO/2007, PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO PARASECRETARIO DE JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004651 | 01/11/2007 | 1068.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, LOTADA NASECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004669 | 05/11/2007 | 750.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEENFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 05/11/2007 | 1500.00 | 08951064000180 | MULTICLINICA CLINICA ISIS HELENA S.S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE EXAME CARDIOLOGIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 05/11/2007 | 235.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004668 | 05/11/2007 | 1153.10 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 05/11/2007 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DE TARIFA DEBTADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 05/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 05/11/2007 | 2.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, DEBTADO NA CONTA 2336-1 NO DIA 05/122007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 05/11/2007 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MIDIAINSTITUCIONAL NO PERIODO DE 01/10/2007 A 31/10/007DA EMISSORA PBFM 105,3, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 05/11/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA)DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06.11.2007,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO XIFESTIVAL BRASILEIRO DA CACHACA E DA RAPADURA E AXI BREGAREIA COM O SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICADO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/11/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 06/11/2007 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 06/11/2007 | 131.75 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOLAS PARA DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/11/2007 | 464.00 | 03015339000150 | GILDAYANNA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA AS MOTOS DE PLACAS MMU 9555 E MMU 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/11/2007 | 401.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/11/2007 | 496.00 | 00099163691434 | JOSÉ CICERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS EM EQUIPAMENTO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO DISTRITO SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 06/11/2007 | 130.00 | 05646323000170 | V- OTICA EXPRESS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/11/2007 | 35.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ8338, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA A CIDADE DE ESPERENCA NO DIA 31/10/2007, COMO OBJETIVO DE JUNTO A PREFEITURA DAQUELE MUNICIPIOEM FORMA DE INTERCAMBIO RESOLVER PROBLEMAS DA PAS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/11/2007 | 94.00 | 03015339000150 | GILDAYANNA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA A MOTO DE PLACA MOS 4158 DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/11/2007 | 540.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONS-TRUCAO DE UMA CASA DE FARINHA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO BOMFIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 07/11/2007 | 130.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV 5468-PB, TRANSPORTANDO A SE-CRETARIA DE SERVICO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 26.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/11/2007 | 2420.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUES BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECACAO DE CALCAS DE CAPOEIRA, DESTINADAS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 07/11/2007 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR DOCUMENTOS PARAIDENTIDADES, JUNTO AO INSTITUTO MEDICO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/11/2007 | 3909.50 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A PATROL, LOTADA NA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/11/2007 | 85.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA NO RADIADOR DA PATROL CATERPILLAR 140 CZBHUBREVACO-A, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTRUA,BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 07/11/2007 | 720.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUES BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 12 JALECOS E 12 CALCAS, DESTINADOSAO PESSOAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 07/11/2007 | 250.00 | 00030094550468 | GERONIMO PINA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KKL 0263-PB, QUANDO EM VAIGEM ACIDADE DEMATIHAS NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO/2007,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/11/2007 | 7.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 07/11/2007 | 7.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 07/11/2007 | 7600.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EQUIPE DE COORDENACAO, PRODUCAO E APOIO DO 11ºFESTIVAL NACIONAL DA CACHACA E DA RAPADURA, REALI-ZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO/2007, NO BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 07/11/2007 | 7800.00 | 10746055000107 | JUNIOR DANTAS DA NOBREGA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LOCACAO DE TENDAS PARA PRODUTORES E CAMAROTES,DESTINADOS AO 11º FESTIVAL NACIONAL DA CACHACA EDA RAPADURA, REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 07/11/2007 | 7200.00 | 04203988000147 | HWJ - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LOCACAO DE PALCO MEDINDO 14X10 X 2,20, COBERTO,REVESTIDO NAS LATERAIS, FECHAMENTO EXTRENO ESTRUTURA PARA FLY, 02 CAMARINS, AREA DE PRODUCAO, DESTI-NADO AS FESTIVIDADES DO 11º FESTIVAL BRASILEIRO DACACHACA E DA RAPADURA - BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 07/11/2007 | 650.00 | 07087863000197 | GALVANE RIVEIRA CAVALCANTE BORGES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ALTERACAO E IMPRESSORES DOS PROJETOS DO 11º FESTIVAL DA CACHACA E DA RAPADURA - XI BREGAREIA, REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 07/11/2007 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DETURISMO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 08.11.2007, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MUSEOLOGIA JUNTO AO IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/11/2007 | 130.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV 5468-PB, TRANSPORTANDO O SEC.DE TURISMO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23.10.2007 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DO SEBRAE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 07/11/2007 | 35.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNA 1649-PB, TRANSPORTANDO O ESTUDANTE PEDRO FELINTO DOS SANTOS QUE SE ACIDENTOU NAESCOLA MUNICIPAL DA CHA DE SANTO ANTONIO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/11/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETRIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/11/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 07/11/2007 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 07/11/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUS-TEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 08.11.2007,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 08/11/2007 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 08/11/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE PROJETOS DA CIDADEDE AREIA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 08/11/2007 | 1078.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AS BANDAS DOS CANTERES TAYRONE CIGANO, RIBEIROE REGINALDO ROSSI NO 11º FESTIVAL NACIONAL DA CA-CHACA E DA RAPADURA - BREGAREIA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 08/11/2007 | 5000.00 | 07731323000102 | LIDER SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DETRIO ELETRICO GLADIADOS NAS FESTIVIDADES DO XI BREGAREIA, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 08/11/2007 | 70000.00 | 07731323000102 | LIDER SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSNA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DOS CANTORES ELAUDAS NAS FESTIVIDADES NO XI BREGAREIA, REALIZADONOS DIAS 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 08/11/2007 | 4700.00 | 04285804000135 | AMAZON CAR-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDOIS VEICULOS UM GOL DE PLACA MNM 2897-PB DESTINA-DO AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E UM ONIBUS PARATRANSLADO DE BANDAS E ARTISTAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 11º BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/11/2007 | 5000.00 | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CARTAZES E PANFLETOS, DESTINADOSAO XI FESTIVAL NACIONAL DA CACHACA E DA RAPADURA EXI BREGAREIA, REALIZADO NOS DIA 09,10 E 11/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0004710 | 08/11/2007 | 5400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO EMANUTENCAO DE CABINES SANITARIAS MOVEIS DESTINADASAS FESTIVIDADES DO 11º FESTIVAL DA CACHACA E DA RAPADRUA E 11º BREGARIA, REALIZADO NO PERIODO DE 09A 11 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 08/11/2007 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NO PACIENTEHUMBERTO FLORENCO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/11/2007 | 975.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM CILINDRO DE OXIGENIO E CINTA DE AMARRACAO,DESTINADO A AMBULANCIA LOTADA NO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004703 | 08/11/2007 | 44899.35 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE BARRAGEM PUBLICA NO SITIO MANGABINHA, RELATIVO A 1ª MEDICAO. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/11/2007 | 480.00 | 02939054000142 | JOSINALDO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 500M DE AREME FARPADO, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004717 | 09/11/2007 | 337.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERDIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/11/2007 | 1095.06 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/11/2007 | 550.00 | 00001365209440 | JOSENALDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COLOCACAO DE TESSO NAS SALAS DO ALMOXARIFADO EDA FARMACIA BASICA, E REVISAO DO TETO DE GESSO COMCOLOCACAO DE ARAMES NAS DEMAIS SALAS DO PREDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/11/2007 | 1400.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004727 | 09/11/2007 | 1545.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004728 | 09/11/2007 | 1423.18 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO AMBULATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004729 | 09/11/2007 | 803.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/11/2007 | 1715.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM DAS BANDAS TAYRONE CIGANO, RIBEIRO EREGINALDO ROSSI,DURANTE AS FESTIVIDADES DO 11º FESTIVAL DA CACHACA E DA RAPADURA E 11º BREGARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 09/11/2007 | 37.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BARRACA AOLADO DO GAMAROTE DURANTE O EVENTO DO 11º BREGAREIANO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/11/2007 | 42.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO EVENTO DO 11º BREGAREIA NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 09/11/2007 | 350.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO DO 11ºBREGAREIA NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 09/11/2007 | 631.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DOBREGAREIA DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 09/11/2007 | 65.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMAROTE DURANTE O EVENDO DO 11º BREGAREIA NO DIA 09 A 11 DE 007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 09/11/2007 | 3485.93 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 09/11/2007 | 208.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICAO DO INSS, DEBITA-DO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO AO DIA 09.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/11/2007 | 1708.67 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SE-CRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/11/2007 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUI9AS COM CODIGO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/11/2007 | 17569.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO A EXER-CICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/11/2007 | 9970.41 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS,DAPREFEITURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/11/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/11/2007 | 25290.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNO DIA 09.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/11/2007 | 2529.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1%, DEBITADO NO DIA 09.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/11/2007 | 2529.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1%, DEBITADO NO DIA 09.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/11/2007 | 4.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NODIA 12/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/11/2007 | 14.27 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2336-1 NODIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/11/2007 | 658.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFRI-GERANTES E SOBREMESSAS DESTINADOS A EQUIPE DE COORDENACAO DO XI BREGAREIA, REALIZADO NOS DIAS 09, 1OE 11 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004738 | 12/11/2007 | 20.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS U-NIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/11/2007 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOREALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/11/2007 | 1272.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/11/2007 | 138.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CAMAROTE E CAMARIM DO 11º BREGAREIA, RELIZADO NO DIA 9 A11 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/11/2007 | 325.00 | 02217182000182 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA A BANDACINZEIRO DE MOTEL, QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO XI BREGAREIA, RELALIZADO DOS DIAS 09 A 11DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/11/2007 | 6000.00 | 08778535000108 | ILUMINSASOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PROFISSIONAL PARA O EVENTO XI BREGAREIA, NOS DIAS 09/10 E11 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/11/2007 | 305.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFENTE A ARRECADACAO CIP REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/11/2007 | 80.00 | 00000865828440 | ANA PAULA DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE, NA CIDADE DE RECIFE-PE, REFERENTE A REVISAO DECIRURGIA DE TRANSPLANTE DE RINS, POR SER UMA PES-SOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/11/2007 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, NO D.DE AU EDICAO DE 07/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/11/2007 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NODIA 13/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/11/2007 | 2952.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PNEUS E CAMARA E PROTETOR PARA O VEICULO DEPLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DAS ES-COLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/11/2007 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO RELAIZADO NO VEICULO DE PLACA DEPLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DAS ES-COLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/11/2007 | 216.00 | 04036487000113 | VALDEMIR JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO 01 FOGÃO PMS - 200 BP 2BS IN-DUSTRIAL, DESTINADO A CRECHE DE MUQUEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/11/2007 | 150.00 | 00016226470410 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLCA MOM3050/PB PARA TRANPORTE DO OFICIAL DE JUSTICAS CAR-LOS MAGNO DE LIMA CANANEIA, NO DIA 05.11.2007, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DA JUSTICA NA CIDADE E ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/11/2007 | 280.00 | 00004182807464 | SILVANETE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A PESSOA CA-RENTE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA A CIDA-DE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/11/2007 | 3850.00 | 00033918279472 | JOSE VALDEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE SEGUNRANCA NAS FESTIVIDADES DOXI BREGAREIA, REALIZADO NOS DIAS 09/10 E 11 DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/11/2007 | 3850.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE SEGUNRANCA NAS FESTIVIDADES DOXI BREGAREIA, REALIZADO NOS DIAS 09/10 E 11 DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/11/2007 | 1200.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE APRESENTACAO DA DUPLA REMEDIO EDESMANTELO NAS FESTIVIDADES DO XI BREGAREIA, REALIZADO NOS DIAS 09.10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/11/2007 | 420.00 | 00003842656424 | FRANCISCO ADRIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE GARCOM NAS FESTIVIDADES DO XIBREGAREIA, REALIZADO NOS DIAS 09.10 E 11 DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/11/2007 | 807.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, RE-FRIGERANTES E SOBREMESAS DESTINADOS AOS COMPONEN-TES RESPONSAVEIS PELA MONTAGEM DO PALCO, CAMAROTESTENDAS, SOM E ILUMINACAO NAS FESTIVIDADES DO XIBREGAREIA, RELAZADO NOS DIAS 09.10 E 11 DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 14/11/2007 | 2500.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, RE-FRIGERANTES E SOBREMESAS DESTINADOS AOS COMPONEN-TES DA POLICIA CIVIL, MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS,DETRAN E ROTAN, NAS FESTIVIDADES DO XI DO BREGAREIA, RELAZADO NOS DIAS 09.10 E 11 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/11/2007 | 1848.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS HOSPEDAGEM PARA EQUIPE ORGANIZADO-RA DO XI BREGAREIA REALIZADO NOS DIAS 09.10 E 11DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/11/2007 | 623.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CAMAROTE E CAMARIM DO XI BREGAREIA, REALI-ZADO NOS DIAS 09.10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0004755 | 14/11/2007 | 2729.40 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0004762 | 14/11/2007 | 606.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 16/11/2007 | 226.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 16/11/2007 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 16/11/2007 | 150.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A PATROL, LOTA-DO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 16/11/2007 | 3024.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HGR 9704 PARA O GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMVRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 16/11/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NODIA 19/11/2007, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO A GIDUR -CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 16/11/2007 | 9.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA10462-0 NO DIA 16/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 19/11/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA19/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/11/2007 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-O-NO DIA 19/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/11/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/11/2007 | 150.00 | 00011223081400 | IVONETE DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO BASICA QUE SERA REALIZADANO DIA 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/11/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ8338, PARA TRANSPORTE DA DIRETORA DE PLANEJAMENTOKARLA SIMONE DA CUNHA LIMA A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 08/11/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 19/11/2007 | 191.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE MULTA REFERENTE AO VEICULO DE PLACA MNL 3025.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/11/2007 | 425.00 | 07212022000164 | MARC PRESS - WANDERLEY DE MENESSES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/11/2007 | 145.00 | 00003421346470 | CICERO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO ESTUDAN-TIL REALIZADO NO DIA 14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONVIVENCIA COM A SECA ABASTECIMENTO A POPU | CONST. E RECUP. DE ACUDES E POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 19/11/2007 | 5525.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE RECUPERACAO DE UM ACUDE NA LOCALIDADE PIRAUA | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/11/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ8338, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DA SAUDE EMI-LIO DE SOUZA SOARES A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA05/11/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/11/2007 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ8338, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE NELSON LEAL ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/11/2007, PARASER ATENDIDO NO CONSULTORIO DO DR. TALES GONDIM DACOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/11/2007 | 72.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZA-DO NA PACIENTE LUCIA VERONICA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/11/2007 | 72.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZA-DO NO PACIENTE MANOEL MESSIAS DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/11/2007 | 72.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZA-DO NO PACIENTE KAUA DE FARIAS ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/11/2007 | 130.00 | 00051559595434 | FRANCISCO DE ASSIS LINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM3050/PB, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE ROSENILDA P.DA SILVA BARBOSA, PARA REALIZAR REVISAO POS-OPERA-TORIA NA MATERNIDADE FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA NODIA 20.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004789 | 20/11/2007 | 1483.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004790 | 20/11/2007 | 456.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004791 | 20/11/2007 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMA HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004792 | 20/11/2007 | 435.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMA PABA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004793 | 20/11/2007 | 1014.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004794 | 20/11/2007 | 185.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004795 | 20/11/2007 | 840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004796 | 20/11/2007 | 545.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004797 | 20/11/2007 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004798 | 20/11/2007 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMA PABA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004799 | 20/11/2007 | 3000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMA HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/11/2007 | 56.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DE CABOS DE REDE, PARA TRANSFERENCIADE LOCAL DO COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/11/2007 | 60.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/11/2007 | 6016.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/11/2007 | 10685.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/11/2007 | 3607.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/11/2007 | 35082.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/11/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/11/2007 | 38405.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/11/2007 | 198.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO FOTOGRAFICOS DAS FESTIVIDADES DOXI BREGAREIA, RELAZADO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/11/2007 | 1100.00 | 00013233378491 | MARIA ISTRA FERREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO CAMAROTE E CAMARIM NAS FESTIVIDADES DO XI BREGAREIA, REALIZADO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/11/2007 | 3400.00 | 00008542209419 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE APRESENTACAO DO CANTOR TINHO EBANDA NO DIA 09.11.2007, COM DURACAO DE 02 HORAS/SHOW, NAS FESTIVIDADES DO XI BREGAREIA, REALIZADODE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/11/2007 | 568.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/11/2007 | 2877.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/11/2007 | 972.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR PARA A ILUNIMACAO DOBREGAREIA, RELAIZADO NO DIA 09 A 11 DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/11/2007 | 35968.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/11/2007 | 7307.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/11/2007 | 3344.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/11/2007 | 3390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/11/2007 | 65.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNW3751/PB, PARA TRANSPORTE DO MENOR ALISSON AZEVEDODOS SANTOS NO DIA 20.11.2007 AS 9:45 HS, SAINDO DOFORUM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR ORDEM DOJUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/11/2007 | 3341.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/11/2007 | 4357.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/11/2007 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ8338, DAS 08:00 AS 18:00 HS NO DIA 20.11.2007, PA-RA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E MEMBROSPARA PARTICIPAREM DE UMA CONFERENCIA ESTADUAL DEEDUCACAO NA ESCOLA ESTADUAL DR. ELPIDIO DE ALMEIDAEM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/11/2007 | 74880.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/11/2007 | 70137.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/11/2007 | 21231.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (AUX. DE SERVICOS), RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/11/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MOTORISTAS), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/11/2007 | 2639.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/11/2007 | 16356.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/11/2007 | 22901.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (VIGILANTES), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/11/2007 | 6753.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/11/2007 | 21239.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/11/2007 | 10549.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/11/2007 | 5198.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/11/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/11/2007 | 150.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PROCURADOR JURIDICO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEI-CAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 21.11.2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DEJUSTICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/11/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/11/2007 | 2127.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/11/2007 | 7671.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNO DIA 20.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/11/2007 | 767.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNO DIA 20.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/11/2007 | 767.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNO DIA 20.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/11/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/11/2007 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LI-CITACOES PUBLICAS ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004803 | 20/11/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/11/2007 | 1400.59 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/11/2007 | 947.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEMCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO AO DIA 20.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/11/2007 | 6392.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/11/2007 | 7860.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/11/2007 | 1690.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPARTAMENTO DE PESSOAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/11/2007 | 7186.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/11/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/11/2007 | 380.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PENSAO JUDICIAL, CONFORME DECISAO JUDICIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/11/2007 | 924.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 097/2007,RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2007 E TERMODE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, NO DIARIO OFICIAL DOESTADO E JORNAL A UNIAO EDICAO DE 08.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/11/2007 | 4.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/11/2007 | 1861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/11/2007 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/11/2007 | 9.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/11/2007 | 1.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/11/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/11/2007 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS DES-TA EDILIDADE NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0004850 | 21/11/2007 | 712.30 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BATALHAO DEPOLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO Nº 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004864 | 21/11/2007 | 2991.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LEITE EM PO INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 21/11/2007 | 157.50 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004852 | 21/11/2007 | 1756.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004853 | 21/11/2007 | 260.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004854 | 21/11/2007 | 600.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERDIADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004855 | 21/11/2007 | 600.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004856 | 21/11/2007 | 150.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004857 | 21/11/2007 | 1814.50 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/11/2007 | 250.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE UM ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL DE 1CANAL PORTATIL G6-ECAFIX, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/11/2007 | 110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (USG BOLSA ESCROTAL C/ DOPLER), REALIZADONO PACIENTECICERO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 22/11/2007 | 240.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONASEMS, DO SECRETARIO DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004866 | 22/11/2007 | 117.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 22/11/2007 | 65.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMR 2845-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE DIEGO EMANUEL PARA REALIZAR EXAMES NO ISEA,NODIA 16.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004877 | 22/11/2007 | 980.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERDIADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004881 | 22/11/2007 | 974.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004882 | 22/11/2007 | 494.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/11/2007 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE TURISMO CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 23.11.2007,PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO LIVRO "CENARIOSTURISTICOS: POTENCIAL E CRISE", NO TEATRO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 22/11/2007 | 1030.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADO NA PATROL 140 CZB, LOTADANA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004869 | 22/11/2007 | 540.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOS PARA LIXO DE 200L,DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 22/11/2007 | 250.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA REALIZADO NOS PORTOES DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 22/11/2007 | 35.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DODO VEICULO DE PLACA MMR 2845-PB, TRANSPORTANDO OSERVIDOR ELOY FARIAS NETO A CIDADE DE ESPERANCA NODIA 14.11.2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004885 | 22/11/2007 | 2300.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004883 | 22/11/2007 | 1300.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004884 | 22/11/2007 | 687.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 22/11/2007 | 1759.23 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA MOVEL CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/11/2007 | 484.74 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA MOVEL CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 22/11/2007 | 87.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 22/11/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/11/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 22/11/2007 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 22/11/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/11/2007 | 4.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 23/11/2007 | 73.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 23/11/2007 | 137.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 23/11/2007 | 769.78 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARACAO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 23/11/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 26.11.2007, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 23/11/2007 | 257.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 23/11/2007 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 23/11/2007 | 150.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA G. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO INSTALADOR ELETRICO DO VEICULOVAN DE PLACA MMU 8937-PB, PERTENCENTE A EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/11/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 26/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA-PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF. ABEL BARBOSA, LO-CALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, LO-CALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, LO-CALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF. ABEL BARBOSA, LO-CALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MAE MOCINHA, LOCALIZADANO SITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ANALIA CORREIA DE LIMA,LOCALIZADA NO SITIO FECHADO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF. ABEL BARBOSA, LOCA-LIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF. ANTONIO PIRES BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO SABOEIRO DE CAIANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/11/2007 | 110.00 | 00079726690404 | ALECSANDRO TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TROCA DE BASE DA UNIDADE DE REVELACAO(INTERIOR)DAS ENGRENAGENS, LIMPEZA E AJUSTES DA MAQUINA DEXEROX, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/11/2007 | 181.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/11/2007 | 956.80 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/11/2007 | 33.90 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERCICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DO GABINTETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/11/2007 | 760.00 | 00018860850487 | EDMILSON FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PERITO NO PRO-CESSO Nº 007.2007.000.0004-2, CONFORME DEFERIDO PELO JUIZ DA COMARCA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/11/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/11/2007 | 64.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERCICOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/11/2007 | 8.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/11/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/11/2007 | 2118.51 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS DE EXERCICIOSANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA 01/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/11/2007 | 8055.78 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS DE EXERCICIOSANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA 12/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/11/2007 | 1054.64 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS DE EXERCICIOSANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA 12/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/11/2007 | 2435.63 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS DE EXERCICIOSANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA 11/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/11/2007 | 121.19 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS DE EXERCICIOSANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA 10/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/11/2007 | 1874.57 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS DE EXERCICIOSANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA 02/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004897 | 26/11/2007 | 750.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOS PARA LIXO DE 200L, DESTINADOS A SECRETA-TRIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/11/2007 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/11/2007 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/11/2007 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/11/2007 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/11/2007 | 380.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRA NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/11/2007 | 280.00 | 00004022943432 | DANIEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/11/2007 | 280.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/11/2007 | 250.00 | 00006515071469 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/11/2007 | 145.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE CALCAS DE CAPOEIRA, PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004896 | 26/11/2007 | 175.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO AMBULATORIAL,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/11/2007 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/11/2007 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0004926 | 26/11/2007 | 1648.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/11/2007 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TIRAS PARA GLICEMIA CAPILAR, DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004933 | 26/11/2007 | 1000.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ESPECULO GINEGOLOGICO DESCARTAVEL M. ESTERIL,DESTINADOS A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO CAN-CER DE COLO DE UTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/11/2007 | 65.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNW 3751-PB, TRANSPORTANDO OS ME-NORES RICARDO AZEVEDO DOS SANTOS E ALISSON AZEVEDODOS SANTOS NO DIA 27.11.2007 PARA CONSULTA MEDICACONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/11/2007 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/11/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/11/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 28.11.2007,PARA ENTREGARO BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO NO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004947 | 28/11/2007 | 1541.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HGR 6588-MG, LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/11/2007 | 16.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/11/2007 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/11/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DO DEBITO AUTOMATICO DA ASSP-EMPRESA ALMA DANTAS, REFERENTE AO DIA 20.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/11/2007 | 692.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 14/2007 E TO-MADA DE PRECOS Nº 16/2007, NO DIATIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO EDICOES DE 20 E 22/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/11/2007 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1 (UMA) DIARIA PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPE-SAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB ,NO DIA 29/11/2007, COM OBJETIVO DE ENTREGAR DOCU-MENTOS NA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0004939 | 28/11/2007 | 476.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DA E-DUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004940 | 28/11/2007 | 1315.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) EOLEO DE MOTOR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMU8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004941 | 28/11/2007 | 1324.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) EOLEO DE MOTOR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNL3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004942 | 28/11/2007 | 2607.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) EOLEO DE MOTOR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004945 | 28/11/2007 | 4754.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CONSUMO, DO VEICULO DE PLACA MNS 9669DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004958 | 28/11/2007 | 279.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004959 | 28/11/2007 | 467.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA AMERICO PERAZZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004960 | 28/11/2007 | 467.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA OTAVIANO CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004961 | 28/11/2007 | 467.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA IZABEL DA CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004962 | 28/11/2007 | 467.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MAE MOCINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004963 | 28/11/2007 | 467.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NAZARIO JOSE DEBRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004964 | 28/11/2007 | 467.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NOSSA SENHORA DEFATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004965 | 28/11/2007 | 467.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004966 | 28/11/2007 | 467.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004967 | 28/11/2007 | 467.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA OLIVIO J. DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004968 | 28/11/2007 | 467.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOVINIANO G. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004969 | 28/11/2007 | 467.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ENGENHO CIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004970 | 28/11/2007 | 467.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA IOIO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004971 | 28/11/2007 | 467.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOAO A. NUNES DEAQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004972 | 28/11/2007 | 467.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ELIDIO PEREIRA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004973 | 28/11/2007 | 467.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DONA SINHAZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004974 | 28/11/2007 | 467.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ANALIA CORREIA DELIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004975 | 28/11/2007 | 467.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA CARLOS TEIXEIRA DEBRITO LUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004976 | 28/11/2007 | 467.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DULCE SERPA DE ME-NEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004977 | 28/11/2007 | 467.81 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA EVARISTO ALVES DELIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004978 | 28/11/2007 | 222.58 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ANTONIO CARNEIROFILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004979 | 28/11/2007 | 222.58 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE BALBINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004980 | 28/11/2007 | 222.58 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA MARIALISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004981 | 28/11/2007 | 222.58 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SEVERINO SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004982 | 28/11/2007 | 202.99 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MARIA DO CEU RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004983 | 28/11/2007 | 173.79 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSEFA GENEROSA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004987 | 28/11/2007 | 2089.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004988 | 28/11/2007 | 100.95 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004990 | 28/11/2007 | 2108.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS GLP 13, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004992 | 28/11/2007 | 1000.50 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA: ANALIA CORREIA,JOSE CESAR E PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/11/2007 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/11/2007 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005014 | 28/11/2007 | 1000.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK2336/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTONIO, CSA DE PEDRA E PIRAUA, PARA A ESCOLA MUNICIPALABEL BARBOSA DA SILVA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005015 | 28/11/2007 | 450.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR5998/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ALMECEGA E MONTE A-LEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005016 | 28/11/2007 | 1500.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUA, GOGOE GRAVATA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNODA MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005017 | 28/11/2007 | 2200.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS7071/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: IMPUEIRA, IMPUEIRI-NHA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIAO, PARA A ESCOLAJOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REF.NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005018 | 28/11/2007 | 1400.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KID3494/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: VACA BRAVA, ENGENHOTRIUNFO E TAPUIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARMEIRO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBR DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005019 | 28/11/2007 | 1350.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CIV9615/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO GUATI E VARZEA DO QUATI,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SO-BRINHO NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, REF.AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005020 | 28/11/2007 | 1350.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO CIPO, VACABRAVA, CHA DAS COSTAS, SAO LUIZ E BARRA DO CAMARA,PARA A ESC.MUNIC.VER.NELSON CARMEIRO NO DIST.DE CEPILHO E VICE-VERSA,NOS TUR.MANHA TARDE,REF.11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005021 | 28/11/2007 | 1900.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFE0335/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: MANGABINHA E GUARI-BAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SIL-VA NO DISTR. DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NO DISTR.DE MATA LIMP.E VICE-VERSA, NO TUR.MANHA, REF.11/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005022 | 28/11/2007 | 1700.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LOB5442/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: FECHADO, CHA DE SANTO ANTONIO E IMPUEIRA, PARA A ESC. MUNIC. ABEL BARBOSA DA SILVA NO DIST.DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TUR. MANHA E TARDE, REF.AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005023 | 28/11/2007 | 1100.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HCZ9845/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA, PARA A ESCOLA MUNIC. VEREADOR NELSON CARNEI-RO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO,DA TARDE, REFE.AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005024 | 28/11/2007 | 1400.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB9192/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL E EXCEP.DOS SITIOS: MANDAU E PREXIM E JUSSARINH, P/A ESC.-MUNIC. JULIA VERONICA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005025 | 28/11/2007 | 2450.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MUQUEM, PARA A ESC.MUNIC. ABEL -BARBOSA NO DIST.DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005026 | 28/11/2007 | 2500.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAOBENTO E QUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNIC. VEREADORCARNEIRO NO DIST.DE CEP. E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005027 | 28/11/2007 | 1400.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KTS7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: OLHO D AGUA, BARRA-GEM VACA E ASSENT.EMANUEL JOAQUIM PARA A ESC.MUNICVEREADOR NELSON CARNEIRO, NO DIST. DE CEPILHO, NOTURNO DA TARDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005028 | 28/11/2007 | 2000.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BVZ4122/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DA PIA, LAJES EQUEIMADAS, PARA A ESC. MUNIC. VEREADOR NELSON CAR-NEIRO, NO DISTRITO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE NOBEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005029 | 28/11/2007 | 2600.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO,SANTANA E LADEIRA VERMELHA, PARA A ESC.MUNIC.ABEL-BARBOSA, NO DIST. DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005030 | 28/11/2007 | 1400.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LJG9563/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENG.BUJARI, GRUTADO LINO E TABULAEIRO DE MUQUEM, PARA A ESC. MUNIC.JOAO CESAE NO DIST. DE MUQUEM E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES 11/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005033 | 28/11/2007 | 700.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CVQ3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAOBENTO DE CIMA E S. BENTO DE BAIXO, PARA A ESC. MU-NIC. JULIA EMILIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MA-NHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005034 | 28/11/2007 | 400.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BGE5055/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO: PACAS E JUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005035 | 28/11/2007 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNA1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CONFORME CONVERNIO SEEC-PB,Nº 030/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005036 | 28/11/2007 | 400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JLS6779/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO PAU D ARCO PARA A SEDEDO MUNICIPIO DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNONOITE, CONFORME CONVERNIO SEEC-PB Nº 030/2007, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005037 | 28/11/2007 | 600.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CMR4691/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO MANGABINHA PARA A SEDEDO MUNICIPIO DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNODA MANHA, CONFORME CONVENIO SEEC-PB N º 030/2007,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005038 | 28/11/2007 | 780.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ9595/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO CHA DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVENIO SEEC-PB,N º 030/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005039 | 28/11/2007 | 550.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KID3494/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO VACA BRAVA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CON-FORME CONVERNIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005040 | 28/11/2007 | 1500.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMN9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO BOA VISTA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TAR-DE, CONFORME CONVERNIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005041 | 28/11/2007 | 880.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOP2159/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO VELHO PARA A SEDE DO MU-NICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVERNIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005042 | 28/11/2007 | 1000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO CHA DO JARDIM PARA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CONFORME3 CONVERNIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005043 | 28/11/2007 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO SANTANA PARA A SEDE DO -MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFOR-ME CONVERNIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005044 | 28/11/2007 | 700.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRO6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO GITO DOS FERREIRAS PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TAR-DE, CONFORME CONVERNIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005045 | 28/11/2007 | 780.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BML7183/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO SANTANA PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFOR-ME CONVERNIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0005050 | 28/11/2007 | 9882.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0005051 | 28/11/2007 | 535.30 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005053 | 28/11/2007 | 1600.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BLM 2521-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO E BARRAGEM PARA AESCOLA ESTADUAL DE ENSINFO FUNDAMENTAL DR. PLINIOLEMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005054 | 28/11/2007 | 780.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CEV 0101-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO DISTRITO DE MATA LIMPA PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005055 | 28/11/2007 | 350.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA AFI 9651-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A ESCOLA DASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONVENIO Nº 030/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005056 | 28/11/2007 | 780.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LHJ 4000-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA PARA A ESCOLADA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONVENIO Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004948 | 28/11/2007 | 580.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE BALDES DE GRAXA, DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004955 | 28/11/2007 | 2365.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFI-CANTES), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OM 7286-PBLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004991 | 28/11/2007 | 8802.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/11/2007 | 500.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (01 GALPAO COMERCIAL) SITUADOA RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/11/2007 | 65.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV5468/PB, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR ELOY FARIASNETO, NO DIA 23/11/2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004956 | 28/11/2007 | 111.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOSA MOTO DE PLACA MOS 4858-PB, LOTADA NO PROGRAMABOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/11/2007 | 1011.35 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/11/2007 | 577.20 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/11/2007 | 127.20 | 07822033000166 | ATELIE DE ARTEFADOS DE MADEIRA E TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0004989 | 28/11/2007 | 63.45 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/11/2007 | 8.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DESERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/11/2007 | 600.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA,SNONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/11/2007 | 450.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AMERICO Nº 53, ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/11/2007 | 240.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV 5468-PB,TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL E A PSICOLOGA DO CRAS-PAIF, NOS DIAS20, 21 E 22 DE NOVEMBRO, PARA ATENDER AS FAMILIASNA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/11/2007 | 430.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/11/2007 | 380.00 | 00006479508475 | JOSE PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/11/2007 | 380.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/11/2007 | 380.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/11/2007 | 430.00 | 00001191369455 | SERGIO ALAN SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/11/2007 | 430.00 | 00035418378880 | SHEYLA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/11/2007 | 430.00 | 00004822498468 | IGNEZ BANDEIRA TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/11/2007 | 37.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/11/2007 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA, NO DIA29/11/2007, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTACAODE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0005052 | 28/11/2007 | 535.30 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004949 | 28/11/2007 | 170.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO TRATOR6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTE-CIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004951 | 28/11/2007 | 3366.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL E OLEO DE MOTOR), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 140 CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004952 | 28/11/2007 | 598.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL E OLEO DE MOTOR), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACCA MMU 8546-PB, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004953 | 28/11/2007 | 638.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL E OLEO DE MOTOR), DESTINADOS AO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004954 | 28/11/2007 | 1372.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL E OLEO DE MOTOR), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNG 2930-PB, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004943 | 28/11/2007 | 50.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DES-TINADOS AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNZ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004944 | 28/11/2007 | 58.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DES-TINADOS AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004946 | 28/11/2007 | 1928.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942-PB, LOTADO NO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004950 | 28/11/2007 | 1577.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DE MOTOR), DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA, PERTENCENTE A VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/11/2007 | 400.00 | 00079818676491 | EUNICE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, ONDEFUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSFIV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/11/2007 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA COSTA MACHADO, ONDE FUNCIONAA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/11/2007 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM (01) IMOVEL SITUADO A RUA TRISTAOGRANGEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDEDA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005012 | 28/11/2007 | 1100.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNG 0870/PB, PARATRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERNEIRA DO PSF, PARAATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MATALIMPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005013 | 28/11/2007 | 1100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOY0180/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E ENFERMEIRA DOPSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRI-TO SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005049 | 28/11/2007 | 550.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005060 | 28/11/2007 | 1250.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMR 4963-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS,DO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/11/2007 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA SITUADA A RUA AURELIO FIGEUIREDO, 1030, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/11/2007 | 46.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/11/2007 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/11/2007 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUEM, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/11/2007 | 4.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE DO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/11/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF- VILOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/11/2007 | 27.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF- IVLOCALIZADO NA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/11/2007 | 15.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO STRADA DEPLACA MNE 4725, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0005098 | 29/11/2007 | 280.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JATO E TINTAE COPIAS XEROGRAFICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005099 | 29/11/2007 | 1926.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAO E LEITE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/11/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DETURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | CONST.,REF. E AMPL. DE UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005058 | 29/11/2007 | 75032.60 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MEDINDO 191,78 M2 NO DISTRITO DE SANTA MARIARELATIVO A 3ª MEDICAO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | CONST.,REF. E AMPL. DE UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/11/2007 | 7444.39 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MEDINDO 191,78 M2 NO DISTRITO DE SANTA MARIARELATIVO A ULTIMA MEDICAO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/11/2007 | 231.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/11/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0005062 | 29/11/2007 | 220.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASJATO DE TINTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/11/2007 | 50.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM PARA OS TECNICOS DO TRE DA ELEICAODO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/11/2007 | 92.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/11/2007 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASPAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/11/2007 | 12.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/11/2007 | 18.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMADO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/11/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/11/2007 | 45.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AR-QUIVO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/11/2007 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE DIVISAO DE TRANS-PORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/11/2007 | 60.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LA-VANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/11/2007 | 51.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/11/2007 | 66.09 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONE FIXO DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/11/2007 | 358.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/11/2007 | 50.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACA MNK 2454PB E MMU 8937-PB, PERTENCENTES A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0005066 | 29/11/2007 | 236.30 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA HP LASERJET,TROCA DE CILINDRO DO TONNER, REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO, DO SERTOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/11/2007 | 135.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALI-ZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/11/2007 | 25.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DE TEATRO, PARA MINIS-TRAR O CURSO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDU-CACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/11/2007 | 25.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR SALES GALDENCIO, QUANDOEM VISITA A ESTA CIDADE PARA LANCAMENTO DE SEU LI-VRO NA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/11/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/11/2007 | 179.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LI-CITACOES PUBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0005065 | 29/11/2007 | 168.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADO NOS COMPUTADORES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/11/2007 | 258.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/11/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DA FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/11/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/11/2007 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GOS DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/11/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE CON-TABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/11/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA TESOURARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/11/2007 | 390.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/11/2007 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/11/2007 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, PRESTADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/11/2007 | 100.16 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE IRRF, DOS RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRADA CONTA Nº 70.036-9 - FUNDO DE AVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/11/2007 | 1010.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DA DECLARACAO - DCTF DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/11/2007 | 1697.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/11/2007 | 2.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,DEBITADO NO DIA 30.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/11/2007 | 986.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,DEBITADO NO DIA 30.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/11/2007 | 8.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CEX,DEBITADO NO DIA 30.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/11/2007 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0005165 | 30/11/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/11/2007 | 658.83 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/11/2007 | 500.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICIAMILITAR, CONFORME CONVERNIO Nº 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/11/2007 | 7992.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMDO DIA 30.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/11/2007 | 799.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMDO DIA 30.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/11/2007 | 799.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMDO DIA 30.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/11/2007 | 31461.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/11/2007 | 5890.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/11/2007 | 5650.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/11/2007 | 1091.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/11/2007 | 638.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/11/2007 | 1392.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASI-CA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/11/2007 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/11/2007 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/11/2007 | 18.32 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A CRECHE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/11/2007 | 13.82 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/11/2007 | 14.11 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/11/2007 | 16.90 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/11/2007 | 16.90 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/11/2007 | 12.68 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/11/2007 | 888.38 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAD DA EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/11/2007 | 120.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO REFENTE A MAO DE OBRA DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/11/2007 | 100.00 | 00065294343487 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR CUSTAR DESPESASCOM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04.12.2007 PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO SOBRE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/11/2007 | 701.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/11/2007 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/11/2007 | 911.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATDA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAL DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVAO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/11/2007 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATDA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAL DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVAO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/11/2007 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PROGRAMA "CRAS-PAIF", RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PROGRAMA "CRAS-PAIF, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PROGRAMA "CRAS-PAIF", RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/11/2007 | 520.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDE, PARA DOACOES A PESSOAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/11/2007 | 702.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/11/2007 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/11/2007 | 608.48 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DE MATA LIMPA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/11/2007 | 2689.79 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DEMUQUEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/11/2007 | 2161.96 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DEMATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/11/2007 | 93.42 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DESANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/11/2007 | 159.90 | 09193681000126 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRICA - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FISCALIZACAO E INSPECAO REALIZADAS NAS BALAN-CAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/11/2007 | 119.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/11/2007 | 1897.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/11/2007 | 14483.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/11/2007 | 7.29 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO RIODO CANTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/11/2007 | 879.33 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DIS-TRITO DA UZINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/11/2007 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITODE DA UZINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/11/2007 | 361.29 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DIS-DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/11/2007 | 205.01 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/11/2007 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/11/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/11/2007 | 34.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDI-COS E ENFERMEIRAS DO PSF, RELATIVO AO MES DO OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/11/2007 | 3948.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/11/2007 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/11/2007 | 8065.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/11/2007 | 2840.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/11/2007 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/11/2007 | 3577.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/11/2007 | 41.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/11/2007 | 35.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DO POSTO DE SAUDE DO PSF VI, RELATIVO AOMES DE PUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/11/2007 | 121.49 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/11/2007 | 70.68 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DA USINA SANTAMARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/11/2007 | 67.35 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/11/2007 | 2095.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/11/2007 | 1884.40 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/11/2007 | 21792.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADES DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/11/2007 | 9250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/11/2007 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIAPL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/11/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIAPL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/11/2007 | 1588.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO REFENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINAREALIZADA NO PERIODO DE 18/09 A 14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/11/2007 | 165.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS DE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PERICU-LAS DE RAIO -X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/11/2007 | 488.74 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/11/2007 | 246.00 | 00097702196491 | JEREMIAS ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NO PERIODO DE 18/09 A 14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/11/2007 | 30360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/11/2007 | 31000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF-PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/11/2007 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/11/2007 | 3498.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/11/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/11/2007 | 5418.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/11/2007 | 375.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/12/2007 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VERICULO DE PLACA MNZ 8338/PB, PARATRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA: LOURIVAL MARIA DA SILVA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 28/11/2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 03/12/2007 | 146.10 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/12/2007 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VERICULO DE PLACA MNZ 8338/PB, PARATRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL : LUCIADE FATINA DE LIMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 27/11/2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/12/2007 | 1068.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 03/12/2007 | 146.10 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES DEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 03/12/2007 | 289.47 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ NA PROCESSAO DE SANTA TEREZINHA PARA O SE-MINARIO NO DIA 29/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 03/12/2007 | 289.47 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ NA PROCESSAO DE SANTA TEREZINHA PARA O SE-MINARIO NO DIA 29/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 03/12/2007 | 289.47 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, NA PROCISAO DE SANTA TEREZINHA PARA O SE-MINARIO NO DIA 29/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 03/12/2007 | 289.47 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, NA PROCISAO DE SANTA TEREZINHA PARA O SE-MINARIO NO DIA 29/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/12/2007 | 289.47 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, NA PROCISAO DE SANTA TEREZINHA PARA O SE-MINARIO NO DIA 29/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/12/2007 | 170.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MANUTENCAO NOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 03/12/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,NO DIA 04/12/2007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/12/2007 | 35.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VERICULO DE PLACA MNZ 8338/PB, PARATRANSPORTE DO SERVIDOR JOSE FLORIANO DOS SANTOS FILHOS A CIDADE DE ESPERANÇA NO DIA 27/11/2007, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DAADMINISTRACAO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 03/12/2007 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 6493-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 03/12/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 03/12/2007 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO NA EMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LI-CITACAO PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/12/2007 | 179.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO NA EMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LI-CITACAO PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 03/12/2007 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA DO IPTU REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/12/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE LICITACAO E SISTEMA DEIPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/12/2007 | 9.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 04/12/2007 | 39.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA, DEBTADO NA CONTA 10462-0 NODIA 04/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 04/12/2007 | 2.13 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO EM FAVOU DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 05/12/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/12/2007 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA, DEBTADO NA CONTA 10462-O NODIA 05/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 05/12/2007 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL NO PERIODODE 1/11/2007 A 30/11/2007 NA PROGRAMACAO DA RADIOPBFM EM AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/12/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NODIA 05/12/2007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0005212 | 05/12/2007 | 357.05 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0005214 | 05/12/2007 | 8620.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/12/2007 | 340.00 | 07212022000164 | MARC PRESS - WANDERLEY DE MENESSES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0005213 | 05/12/2007 | 357.05 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/12/2007 | 1960.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDES PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/12/2007 | 70.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE SOLDA NO RADIADOR DA PATROAL CATERPILAR 140 CZB HUBREVACO, LOTADA NA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/12/2007 | 1740.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 06/12/2007 | 160.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/12/2007 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE TAYSA RAQUEL SIMAO CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/12/2007 | 100.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/12/2007 | 364.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0005223 | 06/12/2007 | 837.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 06/12/2007 | 3500.05 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO DOADOS PARA VARIOS PA-DOES DE TIME DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 06/12/2007 | 1900.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOU DE PRECATORIOS JUDICIARIOS RELATIVO AEXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 06/12/2007 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 06/12/2007 | 155.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 07/12/2007 | 433.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO PELO SERVICO DE PUBLICACAO - EXTRATO - HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP. Nº 14/2007, NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005231 | 07/12/2007 | 200.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005232 | 07/12/2007 | 930.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 07/12/2007 | 2.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 07/12/2007 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 07/12/2007 | 29.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/12/2007 | 176.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/12/2007 | 1500.00 | 08951064000180 | MULTICLINICA CLINICA ISIS HELENA S.S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVICOS CLINICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005250 | 10/12/2007 | 2365.36 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESAPONDENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/12/2007 | 220.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESAPONDENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE 10 PARES DE BOTAS, DESTI-NADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/12/2007 | 1081.73 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESAPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005253 | 10/12/2007 | 2265.60 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESAPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/12/2007 | 268.27 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESAPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNM 5942, LO-TADA NO HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/12/2007 | 2.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE BOLETO DE PAGA-MENTO DE GASES OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/12/2007 | 66.07 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/12/2007 | 1160.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESAPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 PARES DE BOTAS, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/12/2007 | 750.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/12/2007 | 75.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 1/2 MEIA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIODE TURISMO CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E RE-FEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA NOVANO DIA 11.12.2007 PARA PARTICIPAR DO FORUM DO TU-RISMO NO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/12/2007 | 264.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESAPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 PARES DE BOTAS, DES-TINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/12/2007 | 371.96 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS REFERENTES A ANALISE DE AMPLIA-CAO DE METAR, PARECER TECNICO Nº 112/2006 E DE ANALISE DE REPROGRAMACAO , PARECER TECNICO Nº 032/07RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0148730-47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/12/2007 | 300.00 | 00006004790486 | VERA LUCIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE SEU IRMAO VALTER DA SILVA NUNES, DA CIDADE DE SAO PAULO A CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/12/2007 | 1174.51 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE JUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/12/2007 | 822.13 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/12/2007 | 3384.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/12/2007 | 10924.96 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOU DO INSS (PARTE DA EMPRESSA), DESCONTADONA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/12/2007 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/12/2007 | 16639.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/12/2007 | 10043.52 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS (PARTE DA EMPRESAREFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA E CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/12/2007 | 30440.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE RETENCAO DE 12% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRE-CATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/12/2007 | 3044.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE RETENCAO DE 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/12/2007 | 3044.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE RETENCAO DE 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/12/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/12/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 11.12.2007 PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO COM A REITORIA DA UFPB-CAMPUS I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/12/2007 | 1260.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESAPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOSDESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/12/2007 | 1.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/12/2007 | 1200.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUES BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CONJUNTOS DE SEDA, DOS COMPONETESDA BANDA DO COLEGIO SANTA RITA, EM COMEMORACAO AOJUBILEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/12/2007 | 2650.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACAO DA BANDA VOO LIVRE, NOS DIAS 05,0607 E 08 DE DEZEMBRO/2007, EM COMEMORACAO AS FESTI-VIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SONHORA DA CONCEICAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/12/2007 | 3150.00 | 00008542209419 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACAO DO CANTOR TINHO E BANDA NOS DIAS29 E 30 DE NOVEMBRO/2007 E 01, 02, 03 E 04 DE DE-ZEMBRO/2007 NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/12/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/12/2007 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007, DEBITADO NO DIA 07.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/12/2007 | 3484.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUES BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE JAQUETAS EM BRIM, DESTINADAS A DOACAO PARA OS MOTOTAXITAS DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/12/2007 | 72.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL SANTOS DE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/12/2007 | 72.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADO NA PACI-ENTE NALLANDA LARISSA DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/12/2007 | 1095.06 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO BEMFAN, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005273 | 11/12/2007 | 180.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 12/12/2007 | 3498.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/12/2007 | 5.87 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005284 | 12/12/2007 | 270.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005285 | 12/12/2007 | 1298.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/12/2007 | 2500.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO-FRANCISCO E.S. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO XI FESTIVALNACIONAL DA CACHACA E DA RAPADURA E XI BREGARREIA,REALIZADO NOS DIA 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 12/12/2007 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 06.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/12/2007 | 630.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 60 (SESSENTA) VASSOUROES, DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 12/12/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 12/12/2007 | 589.90 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS, RECARGA DE CARTUCHOS JATODE TINTA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 12/12/2007 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSSE VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL NA PBFM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/12/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 13.12.2007 PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO-TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 12/12/2007 | 267.40 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOLAS DE ALTA DENSIDADE, DESTINADOS AO EMBALODA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 13/12/2007 | 1754.10 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0005291 | 13/12/2007 | 1405.77 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LEITE EM PO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005292 | 13/12/2007 | 687.19 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 13/12/2007 | 2524.04 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEPASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF,IDA E VOLDA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, ENTRE OSDIAS 16 E 18 DE DEZEMBRO/2007, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DESTA ELIDIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DA IN-TEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 13/12/2007 | 2.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO AOS AJUSTES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 13/12/2007 | 0.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,RELATIVO AO DEBITO DE 12.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 13/12/2007 | 9.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 13/12/2007 | 105.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O DIRETOR DA DIVI-SAO DE LIQUIDACAO DE RECEITA E DESPESA, CUSTEARDESPESAS COM DESLOCAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA NO DIA 14.12.2007 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E O SIMPLES NACIO-NAL", REALIZADO NO OURO BRANCO PRAIA HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 13/12/2007 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA COM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE TURISMOCUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICAO,QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 14.12.2007, PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTE HOLANDES-RESGATEHISTORICO E PERSPECTIVAS TURISTICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005288 | 13/12/2007 | 1575.12 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 13/12/2007 | 25800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0005298 | 13/12/2007 | 777.70 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005300 | 13/12/2007 | 380.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/12/2007 | 65.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMN 9625-PB, TRANSPORTANDO O SEC.DE AGRICULTURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA26.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 14/12/2007 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELOS SERVICOS DE PRORROGACAODA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE DO PRONAF, PARA31.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 14/12/2007 | 1639.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/12/2007 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DESERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 14/12/2007 | 1267.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AS OFICINAS DEARTE NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 14/12/2007 | 480.00 | 06987928000198 | BAUHAUS STUDIO/ELBA CARLA A. DA C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MOLDURAS PARA AR CONDICIONADOS EM MADEIRA REVESTIDA EM PVC, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/12/2007 | 880.00 | 05265036000110 | TECMED COM E MANUT. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/12/2007 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005309 | 14/12/2007 | 4729.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005311 | 14/12/2007 | 1450.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERDIADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005312 | 14/12/2007 | 356.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005315 | 14/12/2007 | 150.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/12/2007 | 4.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 14/12/2007 | 1.67 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A COTA DE AJUSTE DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 14/12/2007 | 2016.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITOMUNICIPAL, CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 17,18 E 19.12.2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOMINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 14/12/2007 | 3750.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA MAQUINA DE XEROX MP1500 COPIADORA DIGITAL,COM TAMPA, TONER, REVELADOR E TRANSFORMADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 14/12/2007 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MAO DE OBRA, NOS SERVICOS DE INSTALACAO DA MA-QUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 17/12/2007 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS, PELO EMVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 17/12/2007 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/12/2007 | 240.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTA COM AVALIACAO PARA O PACIENTE FRANCIS-CO LUIS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005322 | 17/12/2007 | 3368.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 17/12/2007 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA CUSTE-AR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 18.12.2007 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AS ATIVIDADES DE ALISTAMENTO MILITAR E ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTASDO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005328 | 18/12/2007 | 2394.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO F 1000 DE PLACA MMU8546-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 18/12/2007 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO F 1000DE PLACA MMU 8546-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 18/12/2007 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIO-RES), REALIZADONO PACIENTE JOSE MARCOS MEDEIROSCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005330 | 18/12/2007 | 2990.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 18/12/2007 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0005324 | 18/12/2007 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 18/12/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DE DEBITO AUTORIZADO A EMPRESAELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 18/12/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 18/12/2007 | 1200.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA PLACA EM INOX MEDINDO 0,61 X 0,55 COM PEDRADE GRANITO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA VEREADOR NELSON CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 19/12/2007 | 304.00 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNI-ZACAO ANUAL DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR COMUNITARIODO CCA (CPVC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/12/2007 | 36.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 19/12/2007 | 96.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 19/12/2007 | 119.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 19/12/2007 | 119.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS DES-TA EDILIDADE, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 19/12/2007 | 119.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS DES-TA EDILIDADE, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 19/12/2007 | 119.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS DES-TA EDILIDADE, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 19/12/2007 | 1200.00 | 00002976228469 | FABIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 19/12/2007 | 2283.10 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 19/12/2007 | 428.10 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 19/12/2007 | 2.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE BOLETO BANCARIO, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GASES OXIGENIODESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005343 | 19/12/2007 | 255.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 19/12/2007 | 30.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDI-COS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 19/12/2007 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005355 | 19/12/2007 | 570.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005356 | 19/12/2007 | 1200.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005357 | 19/12/2007 | 3073.40 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 19/12/2007 | 65.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNW 3751-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALISSON AZEVEDO DOS SANTOS A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE NO DIA 11.12.2007 PARA O CENTRO MEDICOMARCIA RABELO, POR SOLICITACAO DO MM JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0005339 | 19/12/2007 | 18200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXECUCAO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LOCACAO DE FUROS DE SONDAGEM, ESTUDO DE JAZIDAS DE SOLOS, AREALE PEDREIRA (AMPLIACAO), ESTUDOS GEOTECNICOS, SONDAGEM A PERCUSSAO E ROTARIVA, ENSAIOS "IN SITU", CO-LETA DE AMOSTRAS DEFORMADAS PARA ENSAIOS DE CARAC-TERIZACAO E INDEFORMADAS DA BARRAGEM SAULO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 19/12/2007 | 20.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE CHEQUE SUPERIORDEBITADO NA CONTA Nº 7.770-4 - MIN. BARRAGEM SAULOMAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 19/12/2007 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O DIRETOR DE TRANSPORTES, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEI-CAO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE NO DIA 05.12.2007,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 19/12/2007 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O DIRETOR DE TRANSPORTES, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEI-CAO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE NO DIA 19.12.2007,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 19/12/2007 | 7000.00 | 00031756219885 | PAULO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE PELO PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 19/12/2007 | 596.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A PATROL CZB 140, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 19/12/2007 | 822.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUES BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CALCAS E CAMISAS EM MALHA PARA CA-POEIRA E PADROES DE FUTEBOL, DESTINADOS AO CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 19/12/2007 | 900.60 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE PINTURA ARTISTICA, DESTINAS A CAPACITACAO DAS FAMILIAS DO CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 19/12/2007 | 1292.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TECIDOS DESTINADOS AOS CURSOS DAS OFICINAS REA-LIZADAS COM AS FAMILIAS DO CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 19/12/2007 | 3806.60 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BRINQUEDOS DESTINADOS A DOACAO DURANTE A CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDASPELO CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 19/12/2007 | 810.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CAREN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/12/2007 | 3507.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/12/2007 | 4230.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/12/2007 | 3341.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/12/2007 | 3977.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/12/2007 | 300.00 | 10852945000195 | SCD - IND. COM DE APAR. ORTOPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UM PARELHO ORTOPEDICO, DOADO PARA O PACIENTEJOELSON BERNARDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/12/2007 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORIA DO PRO-GRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/12/2007 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/12/2007 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/12/2007 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/12/2007 | 280.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICI-NA DE TEATRO JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO MES DEDESEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/12/2007 | 380.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICI-NA DE TEATRO JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO MES DEDESEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/12/2007 | 250.00 | 00006515071469 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICI-NA DE TEATRO JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/12/2007 | 280.00 | 00004022943432 | DANIEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICI-NA DE TEATRO JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/12/2007 | 380.00 | 00006479508475 | JOSE PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/12/2007 | 430.00 | 00001191369455 | SERGIO ALAN SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/12/2007 | 430.00 | 00004822498468 | IGNEZ BANDEIRA TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO TCNICO ATUALIZADOR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/12/2007 | 430.00 | 00035418378880 | SHEYLA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZA-DOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/12/2007 | 430.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZA-DOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/12/2007 | 380.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PRESTADO COMO TECNICO DIGITADORRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PRESTADO COMO TECNICO DIGITADORRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/12/2007 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL ECOORDENADORA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/12/2007 | 2200.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO COMO INSTRUTOR NA REALIZACAO DOCURSO DE ARTESANATO, DAS SEGUINTES: TECNICAS CRA-QUELE, DECOUPAGEM E EMBALAGEM DE MATERIAL RECICLA-DO MINISTRADO PARA O GRUPO DE MULHRES DO CRAS, NODIA 03. A 07.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/12/2007 | 3174.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/12/2007 | 3105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/12/2007 | 3178.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/12/2007 | 3390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/12/2007 | 136.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/12/2007 | 695.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA MNF 2930-PB, CARROCAO DE CARNES E PATROL 140 CZB, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE,RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/12/2007 | 36835.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/12/2007 | 6918.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/12/2007 | 35222.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/12/2007 | 7181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/12/2007 | 142.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/12/2007 | 500.00 | 05663742000110 | ADESIVAR-COMUN. E SINALIZACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE ADESIVOS SEREGRAFIA, DESTINADOS ASLIXEIRAS DISTRIBUIDAS EM DIVERSOS PONTOS DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/12/2007 | 568.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/12/2007 | 2877.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/12/2007 | 568.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/12/2007 | 2877.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/12/2007 | 50.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO PARA O SECRETARIO DE TURISMO CUSTEAR DESPE-SAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 21.12.2007, PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DOTERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM OFIC AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/12/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/12/2007 | 3351.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/12/2007 | 10560.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/12/2007 | 34453.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/12/2007 | 37558.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/12/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/12/2007 | 25800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/12/2007 | 33333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/12/2007 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/12/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/12/2007 | 37725.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/12/2007 | 34687.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/12/2007 | 3607.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/12/2007 | 10560.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/12/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/12/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/12/2007 | 400.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICOS FOTOGRAFICOS COM MOLDURA DE UMQUADRO EM HOMENAGEM A IRMA MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/12/2007 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DO PEESOAL DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/12/2007 | 209.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DO PEESOAL DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/12/2007 | 203.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/12/2007 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DO PESSOAL DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/12/2007 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0005487 | 20/12/2007 | 4700.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/12/2007 | 8950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAOBASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/12/2007 | 8193.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/12/2007 | 6115.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/12/2007 | 1436.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPARTº DE PESSOAL), RELATIVO AO13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/12/2007 | 7186.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/12/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO 13º SALA-RIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/12/2007 | 1503.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPTº DE PESSOAL), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/12/2007 | 6392.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/12/2007 | 9254.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/12/2007 | 7186.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/12/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL, CONFORME DETERMINA-CAO JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/12/2007 | 60.00 | 00051559722487 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICO DE REVESTIMENTO DE ALUMINIO, REVI-SAO DE 2 BOCAS E PINTURA DOS PES EM 1 FOGAO DE 02BOCAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/12/2007 | 75.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/12/2007 | 75.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/12/2007 | 2527.31 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/12/2007 | 1236.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/12/2007 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/12/2007 | 2217.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/12/2007 | 1861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/12/2007 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/12/2007 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/12/2007 | 2127.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/12/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/12/2007 | 2127.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0005486 | 20/12/2007 | 1071.10 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BATALHAO DEPOLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 20/12/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PRODURADORIAGERAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/12/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/12/2007 | 20471.59 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNO DIA 20.12.2007, REFERENTE A 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/12/2007 | 2047.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNO DIA 20.12.2007, REFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/12/2007 | 2047.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNO DIA 20.12.2007, REFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/12/2007 | 21810.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/12/2007 | 22810.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (VIGILANTES), RELATIVO AO13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/12/2007 | 11090.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/12/2007 | 16250.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/12/2007 | 6745.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/12/2007 | 5198.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/12/2007 | 75560.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/12/2007 | 70338.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/12/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/12/2007 | 22067.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA, (AUX. DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/12/2007 | 4226.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/12/2007 | 2639.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/12/2007 | 21022.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/12/2007 | 22606.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/12/2007 | 6753.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/12/2007 | 10549.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/12/2007 | 16100.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/12/2007 | 5230.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LINS SOBRINHO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004032058407 | DECIO FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PIRES PERAZZO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005406060490 | ANA MARIA DE MATOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBISTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, -RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/12/2007 | 380.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBISTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANALIA CORREIA-LIMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBISTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE MOCINHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBISTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/12/2007 | 380.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBISTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBISTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LINS SOBRINHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA-PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/12/2007 | 170.00 | 00051559722487 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICO DE MANUTENCAO NOS FOGOES DAS CRE-CHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/12/2007 | 400.00 | 00051559722487 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICO DE MANUTENCOES NOS FOGOES DAS ESCO-LAS DA EDUCACAO BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/12/2007 | 181.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/12/2007 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/12/2007 | 189.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DO PESSOAL DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/12/2007 | 258.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/12/2007 | 367.30 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAES E BOLOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005508 | 21/12/2007 | 10822.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS MATRICULASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005495 | 21/12/2007 | 1264.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DEEMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/12/2007 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2007, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0005501 | 21/12/2007 | 348.40 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSOA JATO DE TINTAE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO SERTOR DEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/12/2007 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/12/2007 | 92.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0005503 | 21/12/2007 | 210.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE SOFTWARES COM APLICACAO DE ANTI-VIRUS, NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/12/2007 | 50.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/12/2007 | 304.80 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS E RECARGA DE CARTUCHOS JATODE TINTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/12/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS E SISTEMA DE IPTU,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005493 | 21/12/2007 | 1869.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005494 | 21/12/2007 | 1466.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/12/2007 | 2095.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005499 | 21/12/2007 | 2946.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/12/2007 | 1891.20 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0005502 | 21/12/2007 | 120.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSOA JATO DE TINTADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/12/2007 | 157.50 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0005512 | 21/12/2007 | 1050.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005491 | 21/12/2007 | 2638.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS OFICINAS DEARTE DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0005504 | 21/12/2007 | 407.10 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JATO DE TIN-TA, COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE DOCUMEN-TOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/12/2007 | 143.00 | 00042782252453 | MARIA HELENA SERAFIM REIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE ARRANJOS PARA A CONFRATERNIZACAODO GRUPO DAS MULHERES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005513 | 24/12/2007 | 976.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 24/12/2007 | 5418.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 24/12/2007 | 7887.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 24/12/2007 | 4665.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS DEMAISSECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 24/12/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUS-TEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 26.12.2007 PARA EN-TREGAR DOCUMENTOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 24/12/2007 | 33.90 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA MOVEL CELULAR, DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 24/12/2007 | 484.74 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA MOVEL CELULAR, DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005514 | 24/12/2007 | 224.59 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADE TRAUTLIND. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005515 | 24/12/2007 | 153.19 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005516 | 24/12/2007 | 169.99 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA AMERICO PERAZZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005517 | 24/12/2007 | 153.19 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA CARLOS TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005518 | 24/12/2007 | 174.19 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DULCE SERPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005519 | 24/12/2007 | 144.79 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA EVARISTO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005520 | 24/12/2007 | 125.42 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE BALBINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005521 | 24/12/2007 | 49.98 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MARIA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005522 | 24/12/2007 | 140.59 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ELIDIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005523 | 24/12/2007 | 178.39 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ANALIA CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005524 | 24/12/2007 | 186.79 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SONA SINHAZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005525 | 24/12/2007 | 178.39 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO ENGENHO CIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005526 | 24/12/2007 | 144.79 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOVINIANO G. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005527 | 24/12/2007 | 178.39 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA OLIVIA JARDELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005528 | 24/12/2007 | 67.42 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MARIA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005529 | 24/12/2007 | 394.22 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SEVERINO SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005530 | 24/12/2007 | 195.19 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NOSSA SENHORA DE FATIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005531 | 24/12/2007 | 186.79 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NAZARIO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005532 | 24/12/2007 | 161.59 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MAE MOCINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005533 | 24/12/2007 | 112.19 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ISABEL CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005534 | 24/12/2007 | 75.17 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA OTAVIO CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005535 | 24/12/2007 | 50.18 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSEFA GENEROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005536 | 24/12/2007 | 153.19 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOAO NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005537 | 24/12/2007 | 140.59 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOIO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005538 | 24/12/2007 | 38.42 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ANTONIO CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/12/2007 | 5741.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAOBASICA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005546 | 26/12/2007 | 1400.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KID3494/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: VACA BRAVA, ENGENHOTRIUNFO E TAPUIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORNELSON CARNEIRO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005547 | 26/12/2007 | 2200.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS7071/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: IMPUEIRA, IMPUEIRI-NHA, ESTREITOS E ASSENTAMENTO UNIAO, PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOSE LINS SOB. NO DISTRITO SANTA MARIA EVICE-VERSA, NOS TUR.DA MANHA E TARDE, REL/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005548 | 26/12/2007 | 1900.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFE0335/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: MANGABINHA E GUARI-BAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVANO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNODA MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005549 | 26/12/2007 | 1700.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LOB5442/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: FECHADO, CHA DE SANTO ANTONIO E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL A-BEL BARBOSA DA SILVA NO DIST.DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REF.12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005550 | 26/12/2007 | 2450.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE JARDIM, PARAA ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHAE TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005551 | 26/12/2007 | 2000.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BVZ4122/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DA PIA, LAJES EQUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSONCARNEIRO, NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005552 | 26/12/2007 | 2500.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAOBENTO E QUEIMADAS, PARA A ESCOLA MINIC.VEREADORNELSON CARNEIRO NO DIST. DE CEPILHO E VICE-VERSA,TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005553 | 26/12/2007 | 1400.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KST7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: OLHO D AGUA, BARRA-GEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM, PARA A ESC.MUNICIPAL VERADOR NELSON CARNEIRO,NO DISTDE CEP. E VICE-VERSA, NO TUR.DA TARDE REL.12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005554 | 26/12/2007 | 2600.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO,SANTANA E LADEIRA VERMELHA, PARA A ESC.MUNICIPALABEL BARBOSA DA SILVA, NO DIST.DE MATA LIMPA E VI-CE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005555 | 26/12/2007 | 1500.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUA, GOGOE GRAVATA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNODA MANHA, REFERENTE AO MES DER DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005556 | 26/12/2007 | 1400.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LJG9563/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO BUJARI, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESAR NO DIST.DE MUQUEM E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, REF.12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005557 | 26/12/2007 | 1000.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KUK2336/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTO-NIO, CASA DE PEDRA E PIRAUA, PARA A ESCOLA MUNICI-PAL ABEL BARBOSA DA SILVA E VICE-VERSA, NO TURNODA MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005558 | 26/12/2007 | 700.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CVQ3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAOBENTO DE CIMA E SAO BENTO DE BAIXO, PARA A ESC. MUNICIPAL JULIA EMILIA E VICE-VERSA, NOS TRUNOS DAMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005559 | 26/12/2007 | 1350.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CIV9615/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO GUATI E VARZEA DO QUARTI, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINSSOBRINHO NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005560 | 26/12/2007 | 1100.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HCZ9845/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TUR-NO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005561 | 26/12/2007 | 1350.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO CIPO, VACABRAVA, CHA DAS COSTAS, SAO LUIZ E BARRA DO CAMARA,PARA A ESC. MUNIC. NELSON CARNEIRO NO DIST. DE CEPVICE-VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE, REF/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005562 | 26/12/2007 | 450.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR5998/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ALMECEGAS E MPONTEALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO EVICE-VERSA, NO TURNO D MANHA E TARDE, NO TURNO DAMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005563 | 26/12/2007 | 1400.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNB9192/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL E EXCEP-CIONAL DOS SITIOS: MANDAU, PRAXIM E JUSSARINHA PA-RA A ESC. MUNIC. JULIA VERONICA E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 26/12/2007 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDOCOM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/12/2007 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS "MOENDA"DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RE-FERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 26/12/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 26/12/2007 | 31646.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFERRORES, RELATIVO AO MES DEMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 26/12/2007 | 6076.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAOBASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/12/2007 | 5596.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAOBASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 26/12/2007 | 1098.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/12/2007 | 638.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PROFESSORES, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 26/12/2007 | 500.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DES-TINADO AO BATALHAO DA POLICIA MILITAR, CONFORMECONVERNIO 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 26/12/2007 | 1759.23 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TARIFA TELEFONICA MOVEL CELULARRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/12/2007 | 2377.68 | 00041288130449 | JOSE ROBERTO GUEDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PRECATORIO JUDICIARIO DO PROCESSO Nº 007.2001.000861-08/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 26/12/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 26/12/2007 | 1.27 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 26/12/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 26/12/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 26/12/2007 | 1658.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 26/12/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/12/2007 | 24.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS, DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 26/12/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA TESOURARIA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 26/12/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 26/12/2007 | 4.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 10.462 - 0NO DIA 26/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 26/12/2007 | 390.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 26/12/2007 | 1100.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOV0180/PB PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERNEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 26/12/2007 | 1100.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNG0870/PB PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERNEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 26/12/2007 | 1250.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMR4963/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMAIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 26/12/2007 | 900.00 | 00004647859444 | GERLENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PREENCHIMENTO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMACOESSOBRE ORCAMENTO PUBLICA EM SAUDE, RELATIVO AO 1ºSEMESTRE/2005 E ANUAL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 26/12/2007 | 130.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNM8637/PB, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE COSMOFERREIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20.12.2007PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 26/12/2007 | 400.00 | 00079818676491 | EUNICE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AURELIODE FIGUEIREDO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF IV, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 26/12/2007 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TRISTAOGRANGEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDEDA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 26/12/2007 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADOA RUA COSTA MACHADO, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF VI), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 26/12/2007 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVICO MEDICO PRESTADO AO PACIENTE JOSEFADO NASCIMENTO PRAZERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 26/12/2007 | 1017.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 4725,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 26/12/2007 | 3948.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 26/12/2007 | 6375.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 26/12/2007 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 26/12/2007 | 7954.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 26/12/2007 | 2217.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 26/12/2007 | 500.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (01 GALPAO COMERCIAL)SITUADO A RUA DESPOSTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N,NESTA CIDADE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 26/12/2007 | 6000.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 26/12/2007 | 765.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 26/12/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 26/12/2007 | 119.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 26/12/2007 | 40.00 | 00051559722487 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LIMPEZA DE 1 (UM) FOGAO DE 4 BOCAS INDUSTRIALDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 26/12/2007 | 65.00 | 00004010205415 | CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOC5770/PB, PARA TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL E DAPSICOLOGA DO PAIF PARA ZONA RURAL, NOS DIAS 21 E22/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 26/12/2007 | 200.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNF3145/PB, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO BOLSAFAMILIA A REGIAO DE CHA DA PIA, NOS DIAS 18 E 19.12.2007, NO TURNO DA MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 26/12/2007 | 450.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AMERICO, N º 53, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOCRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 26/12/2007 | 600.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TODO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA TEMENTEJUVENAL ESINOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/12/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 26/12/2007 | 701.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/12/2007 | 1572.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/12/2007 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PETI, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 26/12/2007 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/12/2007 | 667.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/12/2007 | 1791.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNF 2030, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/12/2007 | 271.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL E OLEO MOTOR),DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/12/2007 | 2484.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL 140CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/12/2007 | 764.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR 6610,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/12/2007 | 813.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO DE MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DEPLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/12/2007 | 1061.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO DE MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DEPLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 27/12/2007 | 2326.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL) DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA OM 7236-PB, LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005645 | 27/12/2007 | 2504.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNF 2930-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECI-MENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005646 | 27/12/2007 | 1188.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR FORD, LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005647 | 27/12/2007 | 2399.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMU 8546-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECI-MENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005668 | 27/12/2007 | 1223.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 27/12/2007 | 76.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAA MOTO DE PLACA MOS 4858-PB, LOTADA NO PROGRAMABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005650 | 27/12/2007 | 100.40 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/12/2007 | 240.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV 5468-PB, TRANSPORTANDO A AS-SISTENTE SOCIAL E A PSICOLOGA DO CRAS/PAIF, PARAA ZONA RURAL NOS DIAS 20, 21 E 22/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005674 | 27/12/2007 | 298.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 27/12/2007 | 440.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DE MAMONA E BALDE DE-GRAXA DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/12/2007 | 255.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AO PESSOALDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005661 | 27/12/2007 | 990.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005666 | 27/12/2007 | 470.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO LIMPAO DE PLACA OM 7286/PBLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005673 | 27/12/2007 | 4000.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/12/2007 | 65.00 | 00003044655854 | JOAO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS4697, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSE EVARISTODOS SANTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/122007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/12/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O ANTI-GO FORUM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 27/12/2007 | 7810.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTI-NADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 27/12/2007 | 1298.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINS CO-MUM) E OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULOFIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADA NA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 27/12/2007 | 2318.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 27/12/2007 | 68.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA CO-MUM), DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9555/PB, LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/12/2007 | 27.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAA MOTO DE PLACA MNJ 9515-PB, LOTADA NO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005648 | 27/12/2007 | 1602.98 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS MEDICO AMBULATORIAIS, DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE DE AREIA, CONFORME CONVENIO Nº1623/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/12/2007 | 220.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET, NOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005663 | 27/12/2007 | 960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNE 4725-PB, LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005664 | 27/12/2007 | 734.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005665 | 27/12/2007 | 139.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/12/2007 | 848.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNM5942/PB, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005670 | 27/12/2007 | 2400.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERDIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/12/2007 | 5389.10 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/12/2007 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO MEDICO PRESTADO A PACIENTE JANAINAPEREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005675 | 27/12/2007 | 527.84 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005678 | 27/12/2007 | 500.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005681 | 27/12/2007 | 399.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/12/2007 | 1545.30 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005684 | 27/12/2007 | 400.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/12/2007 | 1422.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO AO VEICULO VECTRA DE PLACA HGR 65-88, LOTADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/12/2007 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COMDESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA NO DIA 28/12/2007 PARA ENTREGAR O BALANCETEMENSAL DO MES DE NOVEMBRO/2007, JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | RECUPERACAO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0005618 | 27/12/2007 | 32608.08 | 09047941000155 | CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RUFINO DEALMEIDA NO SITIO VACA BRAVA. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | RECUPERACAO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0005619 | 27/12/2007 | 15945.09 | 09047941000155 | CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO NUNES DE AQUINO NO SITIO MANGABINHA. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | RECUPERACAO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0005620 | 27/12/2007 | 13737.35 | 09047941000155 | CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS TEIXEIRADE BRITO LIRA NO SITIO TABULEIRO DE MUQUEM. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | RECUPERACAO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0005621 | 27/12/2007 | 19719.72 | 09047941000155 | CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO SALES,NO SITIO GUATI. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | RECUPERACAO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0005622 | 27/12/2007 | 16330.15 | 09047941000155 | CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE MOCINHA NOSITIO BOA VISTA. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | RECUPERACAO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0005623 | 27/12/2007 | 18563.52 | 09047941000155 | CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANALIA CORREIALIMA NO SITIO FECHADO. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | RECUPERACAO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0005624 | 27/12/2007 | 19986.20 | 09047941000155 | CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EVARISTOALVES DE LIMA NO SITIO VISTA ALEGRE. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/12/2007 | 1564.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/12/2007 | 5481.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DEPLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/12/2007 | 1235.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)OLEO MOTOR E OLEO DE FREIO DESTINADO AO CONSUMO DOVEICULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 27/12/2007 | 1109.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNL 3025QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 27/12/2007 | 1020.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DEPLACA MMU 8937, QUE TRANSPOSTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 27/12/2007 | 238.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS GLP 13, DESTINADOS AS CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 27/12/2007 | 1904.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL) DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MNK 2454-PB, PERTENCENTE A EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005651 | 27/12/2007 | 999.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMU 8445-PBPERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005652 | 27/12/2007 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A VAN DE PLACA MMU 8937-PB,PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/12/2007 | 1455.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA GERAL DO PREDIO DA CRECHE DONA DINDA,LOCALIZADO NA RUA FREI DAMINHAO, 441, CONJUNTO MU-TIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005654 | 27/12/2007 | 600.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS CRECHES MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005655 | 27/12/2007 | 1399.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AOS SERVICOSDE PINTURA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005657 | 27/12/2007 | 954.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO WAN DE PLACA MMU 8937-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005658 | 27/12/2007 | 837.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO F 4000 DE PLACA MMU8424-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005659 | 27/12/2007 | 1696.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNL3025-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0005667 | 27/12/2007 | 2650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005676 | 27/12/2007 | 1500.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005677 | 27/12/2007 | 1500.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/12/2007 | 36.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/12/2007 | 65.00 | 00003044655854 | JOAO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS4697, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DA INFRA ESTRUTURA O SR. LOURIVAL MARIA DA SILVA PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/12/2007, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 27/12/2007 | 616.63 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/12/2007 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O POSTODE SAUDE DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/12/2007 | 3569.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/12/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DE CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/12/2007 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/12/2007 | 18.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/12/2007 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTO DESAUDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/12/2007 | 53.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/12/2007 | 306.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/12/2007 | 130.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/12/2007 | 69.36 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/12/2007 | 1172.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE EXAMES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005742 | 28/12/2007 | 3598.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES, DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº1623/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005743 | 28/12/2007 | 4204.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MOBILIARIO, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 1623/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005744 | 28/12/2007 | 1799.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 1623/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005745 | 28/12/2007 | 3142.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MOBIRILARIO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 1623/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0005746 | 28/12/2007 | 1379.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MOBIRILARIO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 1623/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/12/2007 | 3870.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MOBIRILARIO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 1623/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/12/2007 | 1450.00 | 06911061000197 | FORTEMED COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 1623/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/12/2007 | 750.00 | 06911061000197 | FORTEMED COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 03 (TRES) IMPRESSORAS JATO DE TINTA LEX MARK Z645, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO Nº 1623/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/12/2007 | 4280.00 | 06911061000197 | FORTEMED COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL 12 DERIVACOES 01CANAL E UMA MESA PARA EXAME CLINICO, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIONº 1623/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/12/2007 | 4365.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/12/2007 | 8537.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/12/2007 | 2085.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E LEITE), DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005756 | 28/12/2007 | 590.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SOROS FISIOLOGICOS, GLICOSADOS E GLICOFISIOLOGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/12/2007 | 158.00 | 10779833000156 | MERDICANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA TELA DE PROLOPROPILENO (MARLEX) 26 X 36 CMC. BRASIL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/12/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TERNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DAGESTAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/12/2007 | 14568.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/12/2007 | 52.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDEIRIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/12/2007 | 902.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIO-NAR ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/12/2007 | 51.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A GA-RAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/12/2007 | 50.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE LAVAGEM COMPLETA DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/12/2007 | 66.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAR ASCRECHES DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/12/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A ES-COLA MARIA DO CEU RODRIGUES LIMA, NO SITIO OLHO D AGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/12/2007 | 77.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O GI-NASIO DE ESPORTE NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/12/2007 | 780.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LHJ4000/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNCIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONV. SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/12/2007 | 780.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BRZ9595/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO CHA DO JARDIM PARA A SE-DE DO MUNCIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,CONFORME CONV. SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/12/2007 | 780.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BML7183/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO SANTANA PARA A SEDE DOMUNCIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORMECONV. SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/12/2007 | 780.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CEV0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE MATA LIMPA PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TRURNO DA NOITECONFORME CONVERNIO SEEC-PB, Nº 030/2007, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/12/2007 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO SANTANA PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TRURNO DA TARDE, CONFORME CONVERNIO SEEC/PB Nº 030/2007, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/12/2007 | 400.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BGE5055/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DOS SITIOS PACAS E JUSSARA, PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MA-NHA, CONFORME CONVERNIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/12/2007 | 350.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA AFI9651/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO: GRUPA DE COBRA PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONVERNIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/12/2007 | 600.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CMR4691/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO: MANGABINHA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CON-FORME CONVERNIO SEEC-PB Nº 030/2007, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/12/2007 | 1600.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BLM2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DOS SITIOS: ASSENT.E BARRAGEM PA-RA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR.PLINIO LEMOS NO DIST. DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TUR-NO DA TARDE, CONF.CONV.SSEC-Nº030/2007, REL/12/007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/12/2007 | 400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JLS6779/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO:PAU D ARCO PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CON-FORME CONVENIO SEEC-PB, Nº 030/2007, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/12/2007 | 880.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HOP2159/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO VELHO PARA A SEDE DO MU-NICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO SEEC-PB, Nº 030/2007, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO: BOA VISTA PARA A SEDE -DO MUNCIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, CONFORME CONVENIO SEEC-PB, Nº 030/2007, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO: CHA DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNCIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONVENIO SEEC-PB, Nº 030/2007, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/12/2007 | 700.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BRO6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO: GITO DOS FERREIRAS PARAA SEDE DO MUNICIPIO VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDECONFORME CONVENIO SEEC-PB, Nº 030/2007, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/12/2007 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDEE NOITE, CONFORME CONVENIO SEEC-PB, Nº 030/2007,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/12/2007 | 550.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KID3494/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO SITIO VACA BRAVA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CON-FORME CONVENIO SEEC-PB, Nº 030/2007, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | AQUIS. DE EQUIP. DE INFORMATICA P/ UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0005751 | 28/12/2007 | 47700.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 5.000 CADEIRAS PERSONALIZADA 1/4 200 PS E 4.000CADEIRAS PERSONALIZADA UNIV. 200 PS, DESTINADAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/12/2007 | 960.00 | 00099626608404 | JOAO FRANCISCO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACAO DA BANDA TOQUE DE SEGUCAO NA FESTADE COLACAO DE GRAU DOS CONCLUINTES DA 8ª SERIE DAESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ABEL BARBOSA DA SILVA,NO DIA 22.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/12/2007 | 3024.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HGR6588, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/12/2007 | 11147.63 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/12/2007 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10.462-O, NODIA 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/12/2007 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CON-TABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/12/2007 | 234.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/12/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO FORUM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 28/12/2007 | 242.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/12/2007 | 1430.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE ARRECADACO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA2125-3 NO DIA 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/12/2007 | 2.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2NO DIA 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/12/2007 | 8.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 9.618-0 NODIA 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/12/2007 | 140.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/12/2007 | 2894.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/12/2007 | 605.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/12/2007 | 3.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR OPAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/12/2007 | 100.00 | 00099708078468 | LUZINETE MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA CUSTEAR FINANCEIRA PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTO DE LEUCEMIA DO SEU FILHOEDERALDO DELFINO DE SOUZA, NO HOSPITAL UNIVERSITA-RIO OSVALDO CRUS, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/12/2007 | 233.95 | 00038951274420 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO CIVIL, DE CRIANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/12/2007 | 235.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR COM O CARROCAO DECARNE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTACAO E POUSADA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOCURSO BASICO PARA GESTORES MUNICIPAL DE SAUDE, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 20 A 22 A27 A 29.11.2007 E DE 11 A 13.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/12/2007 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DE MATA LIMPA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/12/2007 | 95.50 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DESANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/12/2007 | 3053.38 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DEMUQUEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/12/2007 | 660.81 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DEMUQUEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/12/2007 | 2385.97 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESOPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DEMATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/12/2007 | 34.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESOPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PE-TIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACAMECANICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/12/2007 | 157.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/12/2007 | 13.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESOPONDENTE AO SERVI-CO DE TARIFA BANCARIA, DEBTADO NA CONTA 10462-O NODIA 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/12/2007 | 10473.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 10% DA ULTIMA PARCELA DO DIA 28.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/12/2007 | 1047.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1% DA ULTIMA PARCELA DO DIA 28.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/12/2007 | 1047.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1% DA ULTIMA PARCELA DO DIA 28.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/12/2007 | 1128.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/12/2007 | 218.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICA, ELIDIO PEREIRA DA SILVA, SITUADA NO SITIO DESERTORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/12/2007 | 16.90 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A ES-COLAR DA EDUCACAO BASICA, DULCE SERPA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/12/2007 | 41.18 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESOPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/12/2007 | 12.68 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESOPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/12/2007 | 16.90 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESOPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/12/2007 | 849.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERIFADE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/12/2007 | 17.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/12/2007 | 939.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0005789 | 31/12/2007 | 82530.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM VEICULO FIAT DUCATO MINIGUS MOD-2008 004 CI-LINDROS - 0 KM FIAT FAB. 2007 COR-BRANCO BANCHISA,DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/12/2007 | 13.82 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JULIA EMILIA DA EDU-CACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/12/2007 | 13.82 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA IZABEL CUNHA EDUCA-CAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUBDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/12/2007 | 835.89 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/12/2007 | 14.21 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESOPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITODE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/12/2007 | 8.11 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESOPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO RIODO CANTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/12/2007 | 408.73 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESOPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DIS-TRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/12/2007 | 890.00 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESOPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DIS-TRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/12/2007 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/12/2007 | 11508.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE VARIOS PREDIOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/12/2007 | 84.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA PRACAO HORACIO DE ALMEIDA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/12/2007 | 205.01 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO LAGOA DEBARROS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/12/2007 | 40.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A JUNTAMILITAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/12/2007 | 330.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/12/2007 | 153.75 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO,AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/12/2007 | 84.96 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/12/2007 | 455.70 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/12/2007 | 2098.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/12/2007 | 46.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE PSF V, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/12/2007 | 31.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE PSF V, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/12/2007 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE PSF V, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/12/2007 | 32.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO POSTO DO PSF VI, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024