| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 493.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 488.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 360.00 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 75.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 5003.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 9628.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 2021.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 10345.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 2172.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 9303.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 1953.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 1096.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 230.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 276.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSITENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 323.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIAE JURIDICA E DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 233.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 1899.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 399.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 95.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRAX EXTRA TURBO DESTINADO AOVEICULO F-12.000 DE PLACA MNQ-2634, VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 2050.01 | 35419548000155 | ALMEIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 KG DE GRAMPO GERDAU E 14 ROLOSDE ARAME PARA CERCA, TERRENO PROXIMO AO CONJUNTOHABITACIONAL, TERRENO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 2326.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 1139.24 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PASSAGENS AREA TRECHO RECIFE/BRASILIA EM FAVOR DO SR.PREFEITO AVAILDO LUIS DE A.AZEVEDO E PRIMEIRA DAMA SRA.MARIA ADALGISA AZEVEDO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 1983.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 416.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 23826.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 19640.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIOANARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 4124.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 1316.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 3198.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 36234.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2007 | 21858.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ABONO NATALINO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOFUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2007 | 15382.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ABONO NATALINO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOFUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2007 | 19834.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ABONO NATALINO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOFUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2007 | 12548.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ABONO NATALINO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOFUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2007 | 1738.36 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 29.10.06. A 28.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2007 | 1271.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIOEM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2007 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2007 | 40.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900001 | 03/01/2007 | 115.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRODE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900002 | 03/01/2007 | 470.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900003 | 05/01/2007 | 80.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRODE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900004 | 05/01/2007 | 696.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2007 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2007 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6, EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 1360.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 1340.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET CONFORME CONVENIO FIRMADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA E TELEMAR, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 450.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900005 | 10/01/2007 | 472.50 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAM PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO ESTUDANTES DO ESTAGIO RURAL INTEGRADO-ERI, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 10/01/2007 | 1703.38 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900007 | 10/01/2007 | 750.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900008 | 10/01/2007 | 1050.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADOS A UNIDADE DE FISIOTERAPIA, CAPS,SEDE ADMINISTRATIVA,RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900009 | 10/01/2007 | 310.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PNEU DESTINADO A MOTO E 01 BATERIA DESTINADO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900010 | 11/01/2007 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 11/01/2007 | 950.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900012 | 11/01/2007 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900013 | 11/01/2007 | 360.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900014 | 11/01/2007 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900015 | 11/01/2007 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900016 | 11/01/2007 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA ECONSULTORIA TECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DEESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL NO AMBITO DA NOAS01/02 NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900017 | 11/01/2007 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900018 | 11/01/2007 | 640.00 | 00035726997468 | ASTRID RODRIGUES NAVAS ZAMORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900019 | 11/01/2007 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO ESPECIALIDADE EM UROLOGIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900020 | 11/01/2007 | 900.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900021 | 11/01/2007 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMETO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900022 | 11/01/2007 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900023 | 11/01/2007 | 530.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA NA CENTRALDE REGULACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900024 | 11/01/2007 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA, REFERENTE AO PERIODO DE 18.11.06. A 18.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900025 | 11/01/2007 | 350.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIA E REGULACAO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900026 | 11/01/2007 | 1300.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO SERVICO DEATENCAO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900027 | 11/01/2007 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900028 | 11/01/2007 | 440.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO AO SETORDE CONTROLE, AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900029 | 11/01/2007 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900030 | 11/01/2007 | 316.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900031 | 11/01/2007 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900032 | 11/01/2007 | 840.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900033 | 11/01/2007 | 900.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA,DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900034 | 11/01/2007 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIAMUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900035 | 11/01/2007 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900036 | 11/01/2007 | 570.00 | 00030842387404 | ELMANO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900037 | 11/01/2007 | 350.00 | 00028492691824 | PETRÔNIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR KIT DE VACINAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900038 | 11/01/2007 | 170.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PROTESESBUCAL SENDO 01 SUPERIOR E 01 INFERIOR DESTINADO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900039 | 11/01/2007 | 140.00 | 00003079738403 | JOSEMILTON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAODE VISOR E FRENTE DO CELULAR SANSUNG X-480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900040 | 11/01/2007 | 180.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900041 | 11/01/2007 | 210.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM OCULOS PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900042 | 11/01/2007 | 482.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FIXO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900043 | 11/01/2007 | 1193.51 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900044 | 11/01/2007 | 1045.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOSDESTINADOS A FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZACAO NATALINA, DESTINDA A TODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900045 | 11/01/2007 | 200.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NA INSPECAO E MONITORAMENTO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPALMATADOURO PUBLICO E FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900046 | 11/01/2007 | 530.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900047 | 11/01/2007 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900048 | 11/01/2007 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900049 | 11/01/2007 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900050 | 11/01/2007 | 500.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ARARUNA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900070 | 11/01/2007 | 200.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NA INSPECAO E MONITORAMENTO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPALMATADOURO PUBLICO E FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900051 | 12/01/2007 | 150.00 | 08814113000213 | J. L .BRAGA & CIA lTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COBERTURADOS VEICULOS UNIDADE MOVEL QAP-3678 E MNN-1120 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900052 | 12/01/2007 | 133.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER ML1610 DESTINADO A IMPRESSORA SANSUNG, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900053 | 12/01/2007 | 28.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900054 | 12/01/2007 | 456.90 | 24502742000183 | FARMEC-Produtos Farm.e Cirurgicos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900055 | 12/01/2007 | 584.50 | 12922993000138 | LUCENA COM. PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FIOS E CAIXAS ACUSTICAS DESTINADOSAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900056 | 15/01/2007 | 918.95 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO CAPS E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900057 | 15/01/2007 | 480.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E CD RWDESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROLE EAVALIACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900058 | 15/01/2007 | 23422.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2007 | 4746.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2007 | 57385.43 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 UNIDADEDE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2007 | 350.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2007 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2007 | 350.00 | 00006886491490 | DINARA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2007 | 750.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2007 | 600.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SERVE PARA GUARDAR OSVEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2007 | 700.00 | 00000181202450 | ALEXANDRA VIANA TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2007 | 460.00 | 00004874354432 | EVANDRO COSTA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AO PATROLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2007 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2007 | 545.74 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO ASSESSOR DE GABINETE, VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2007 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2007 | 2310.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2007 | 500.00 | 00049868748453 | FRANCISCO DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, ROCO, LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DA SILVA NA LOCALIDADEGIRAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2007 | 475.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2007 | 140.00 | 00005762949427 | VIVIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2007 | 250.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS NO VEICULO BELINA DE PALCA MZA-5909TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE MACAPADESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.D/ATIV.D/CONS.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2007 | 200.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2007 | 50.00 | 00025059939472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2007 | 2500.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 09 ATAUDES E MORTALHAS ADULTOS E02 ATAUDES DE ANJO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2007 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA-78, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIALE JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2007 | 200.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2007 | 700.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2007 | 130.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP COM.E REP.DE MAT.ORTOP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 COLCHAO CAIXA DE OVO INFLAVELPARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2007 | 300.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJOBEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2007 | 34884.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2007 | 7315.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2007 | 2710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2007 | 569.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2007 | 19173.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2007 | 4026.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2007 | 1866.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2007 | 392.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2007 | 750.00 | 00075986310420 | ANA LUCIA DE LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2007 | 157.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2007 | 830.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2007 | 174.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2007 | 21539.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2007 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2007 | 200.00 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2007 | 100.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS-VOLTAIRE DE A.BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2007 | 295.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-350, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2007 | 60.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-350DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2007 | 180.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10DE PLACA MNQ-2921, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2007 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MND-7810, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2007 | 1500.00 | 05169675000182 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2007 | 2209.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2007 | 6570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2007 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2007 | 300.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2007 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2007 | 464.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2007 | 1379.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2007 | 360.00 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2007 | 75.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2007 | 8483.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2007 | 1781.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULDO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2007 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2007 | 493.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2007 | 304.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2007 | 525.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2007 | 294.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2007 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2007 | 10112.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2007 | 2123.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2007 | 588.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2007 | 4523.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2007 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2007 | 450.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2007 | 94.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2007 | 189.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2007 | 9744.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2007 | 2046.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2007 | 205.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2007 | 367.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2007 | 233.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2007 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2007 | 700.00 | 00000181202450 | ALEXANDRA VIANA TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2007 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2007 | 409.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2007 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2007 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISATENCIA, SOCIALE JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2007 | 323.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2007 | 220.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2007 | 190.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADE PROTETORA PARA AS LUMINARIAS DA PRACA JOOA PESSOA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2007 | 5000.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6, EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2007 | 32534.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6, EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2007 | 5415.33 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6, EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2007 | 7000.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900059 | 16/01/2007 | 275.00 | 00020323514472 | MARIA FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UM PAR DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900060 | 16/01/2007 | 8534.50 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900061 | 16/01/2007 | 29941.40 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO E INTEGRADA, REFERENTE ACOMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2007 | 20.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2007 | 48.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DA CAIXA POSTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2007 | 525.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE PAPEL COPIMAX DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2007 | 300.00 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2007 | 1195.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-12.000 DE PLACA MNQ-2634, VINCULADO NASECRETATIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2007 | 455.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-12000DE PLACA MNQ-2634, VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2007 | 300.00 | 00003385839475 | MARINESIA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAOPOR ACASIAO DA ENTREGA DO SELO POR TER SIDO COMTEMPLADO PELA UNICEF, REALIZADO NO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2007 | 5091.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNQ-2921, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2007 | 2658.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2007 | 42.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2007 | 1988.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO S-10 DE PLACA MNQ-2921, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2007 | 350.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMO-9708-PB, PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900062 | 18/01/2007 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO DO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900063 | 18/01/2007 | 375.00 | 04154608000202 | ESCRITÓRIO & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 ESTANTES EM ACO DESTINADOS AOARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900064 | 18/01/2007 | 1250.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LYDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900065 | 19/01/2007 | 3009.30 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS HIPERTENSAO, DIABETES, ASMA E RENITE, DESTINADO A ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900066 | 19/01/2007 | 9179.03 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900067 | 19/01/2007 | 150.00 | 40977605000151 | REDSUN COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORAEPSON FX 1180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900068 | 19/01/2007 | 94.65 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 631 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900069 | 19/01/2007 | 411.40 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E ATENCAOA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2007 | 1709.37 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2007 | 310.00 | 00044152736453 | MARIA GORETE FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2007 | 1353.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-0960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2007 | 1744.60 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0128TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2007 | 1784.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MACAPALAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA ETARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2007 | 897.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA CABINE DUPLA DEPLACA FPV-2107, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, MUQUEM, BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE NO TURNO NOITE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2007 | 1155.80 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2007 | 350.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CURSO DE CAPACITACAO DE UVA, REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2007 | 1531.20 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2007 | 150.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE OXIGENIO NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486 E FIAT UNO DE PLACAMND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2007 | 400.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2007 | 200.00 | 00096469803415 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNI5215, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA CAPACITACAOPROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2007 | 567.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912, KOMBI DE PLACA MNB-9486TAWNER DE PLACA MNQ-3043 E ONIBUS DE PLACA MNQ2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2007 | 290.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO NOS VEICULOS TAWNER DE PLACA MNQ-3043, FIAT UNO DE PLACA MND-7810E KOMBI DE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2007 | 450.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO PARATI DE PLACAMMA-2371, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2007 | 440.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAOCONSERVACAO, RECUPERACAO, NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2007 | 2085.52 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2007 | 220.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA NA GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUSSON-290, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2007 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2007 | 310.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2007 | 576.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 48 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2007 | 210.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2007 | 186.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2007 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2007 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2007 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2007 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2007 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2007 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2007 | 300.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2007 | 300.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2007 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2007 | 300.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2007 | 264.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2007 | 300.00 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2007 | 300.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2007 | 300.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2007 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2007 | 300.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2007 | 300.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2007 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2007 | 210.00 | 00030881778850 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2007 | 144.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2007 | 252.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2007 | 540.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 45 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2007 | 564.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 47 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2007 | 138.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2007 | 192.00 | 00000181116456 | ERIVAM MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2007 | 216.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2007 | 222.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2007 | 132.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2007 | 540.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 45 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE METRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2007 | 552.00 | 00006429039480 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 46 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2007 | 180.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2007 | 144.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2007 | 564.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 47 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2007 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2007 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2007 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM ONDE GUARDA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2007 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2007 | 300.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2007 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2007 | 200.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAESTRUTURA DO PAVILHAO PARA A FESTA TRADICIONAL NALOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2007 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2007 | 589.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE OXIGENIO NO TRATOR E F-12.000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2007 | 100.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MML2965, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2007 | 230.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 02 DEARARUNA A GUARABIRA NO VEICULO PARATI DE PLACA MYL2303, CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2007 | 4943.74 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2007 | 15251.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2007 | 314.04 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2007 | 3817.34 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2007 | 699.54 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2007 | 393.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/01/2007 | 2000.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2007 | 1048.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2007 | 50.00 | 00006870293414 | CLAUDIANO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2007 | 300.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA BKH8355TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIAMARANHAO DESTA CIDADE, ATENDIDOS DA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2007 | 57.00 | 00003326010486 | FLAVIANA AMORIM DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TARIFA DE AGUATRATADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA MXZ-7909, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS PAM DE JAGUARIBE, PAM DA PRIMAVERA, NAPOLEAOLAUREANO, TOMOCENTER, CLEMENTINO FRAGA E HOSPITALUNIVERSITARIO, TODOS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2007 | 150.00 | 00018549255807 | JOSE JOSEVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2007 | 60.00 | 00001362473774 | LUIZ AUGUSTO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2007 | 1096.17 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2007 | 95.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2007 | 68.00 | 02329000000165 | JJS AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2007 | 200.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE FECHADURA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900071 | 20/01/2007 | 5343.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900072 | 22/01/2007 | 1203.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900073 | 22/01/2007 | 2607.89 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900074 | 22/01/2007 | 350.00 | 08600108000127 | E. T. MAK. COM. E REP. DE EQUIP.P/ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE02 MAQUINAS ELETRICAS MODELO PRAXIS 201-II, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900075 | 22/01/2007 | 160.00 | 00080516033468 | MARIA CLAUDIONEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM PAR DE OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900076 | 22/01/2007 | 254.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LEX MARK 1250, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900077 | 22/01/2007 | 210.00 | 00085582204415 | PAULO JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUAE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900078 | 22/01/2007 | 2000.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE AVALIACAO, REGULACAOE AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2007 | 1365.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INATIVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2007 | 1365.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2007 | 2204.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2007 | 50.00 | 00004781167489 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2007 | 300.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTAN CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2007 | 1480.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2007 | 52.50 | 00003385839475 | MARINESIA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MURIM PARA CONFECACO DE FAIXAS PARA ABERTURA DE LETREIROS DA CHAMADA ESCOLAR, PARAMATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 23/01/2007 | 3971.42 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE,RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900080 | 24/01/2007 | 300.00 | 00044159900453 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900081 | 24/01/2007 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900082 | 24/01/2007 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900083 | 24/01/2007 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900084 | 24/01/2007 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISES DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINCIAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900085 | 24/01/2007 | 300.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900086 | 24/01/2007 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900087 | 24/01/2007 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900088 | 24/01/2007 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETESE HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900089 | 24/01/2007 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900090 | 24/01/2007 | 80.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900091 | 24/01/2007 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006, NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900092 | 24/01/2007 | 300.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COO AGENTE ADMINISTRATIVO DAFARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900093 | 24/01/2007 | 300.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIABASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900094 | 24/01/2007 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900095 | 24/01/2007 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900096 | 24/01/2007 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900097 | 24/01/2007 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900098 | 24/01/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900099 | 24/01/2007 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO MUNICIPIODE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900100 | 24/01/2007 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900101 | 24/01/2007 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNA-PBDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900102 | 24/01/2007 | 300.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900103 | 24/01/2007 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900104 | 24/01/2007 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900105 | 24/01/2007 | 300.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900106 | 24/01/2007 | 300.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900107 | 24/01/2007 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRA PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900108 | 24/01/2007 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900109 | 24/01/2007 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICA ESPECIALIDADE EMREUMATOLOGIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900110 | 24/01/2007 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900111 | 24/01/2007 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900112 | 24/01/2007 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900113 | 24/01/2007 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900114 | 24/01/2007 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900115 | 24/01/2007 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900116 | 24/01/2007 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900117 | 24/01/2007 | 300.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900118 | 24/01/2007 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900119 | 24/01/2007 | 300.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900120 | 24/01/2007 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900121 | 24/01/2007 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900122 | 24/01/2007 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900123 | 24/01/2007 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900124 | 24/01/2007 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCAO BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900125 | 24/01/2007 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NAATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900126 | 24/01/2007 | 833.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 20.11.06 A 30.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900127 | 24/01/2007 | 455.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900128 | 24/01/2007 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900129 | 24/01/2007 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.12.06. A 20.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900130 | 24/01/2007 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900131 | 24/01/2007 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900132 | 24/01/2007 | 300.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 24/01/2007 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900134 | 24/01/2007 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900135 | 24/01/2007 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.12.06. A 10.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900136 | 24/01/2007 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900137 | 24/01/2007 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900138 | 24/01/2007 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900139 | 24/01/2007 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900140 | 24/01/2007 | 350.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900141 | 24/01/2007 | 350.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900142 | 24/01/2007 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900143 | 24/01/2007 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900144 | 24/01/2007 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900145 | 24/01/2007 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900146 | 24/01/2007 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900147 | 24/01/2007 | 2100.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900148 | 24/01/2007 | 2100.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900149 | 24/01/2007 | 2100.00 | 00099299852472 | TANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900150 | 24/01/2007 | 2100.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900151 | 24/01/2007 | 2100.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900152 | 24/01/2007 | 2100.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900153 | 24/01/2007 | 2100.00 | 00060217014453 | ROSELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900154 | 24/01/2007 | 5240.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900155 | 24/01/2007 | 5240.00 | 00039870693172 | IRACY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900156 | 24/01/2007 | 5240.00 | 00000256374449 | ROMILDO FREIRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900157 | 24/01/2007 | 5240.00 | 00098214314453 | HEISENBERG BATISTA M. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900158 | 24/01/2007 | 5240.00 | 00015607488420 | MARLENE DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900159 | 24/01/2007 | 5240.00 | 00003196399400 | JOSÉ DARCIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900160 | 24/01/2007 | 5240.00 | 00004500776400 | ISABEL FERNANDA PEREIRA DA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900161 | 24/01/2007 | 800.00 | 00003196399400 | JOSÉ DARCIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS COMO MEDICO NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900162 | 24/01/2007 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900163 | 24/01/2007 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900164 | 24/01/2007 | 550.00 | 00003059604401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900165 | 24/01/2007 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900166 | 24/01/2007 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900167 | 24/01/2007 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900168 | 24/01/2007 | 2100.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900169 | 24/01/2007 | 2100.00 | 00003273641495 | ANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 27.11.06 A 27.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900170 | 24/01/2007 | 2100.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.11.06 A 20.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900171 | 24/01/2007 | 2100.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.11.06 A 20.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900172 | 24/01/2007 | 2100.00 | 00002744860409 | SIMONE GUILHERME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900173 | 24/01/2007 | 2100.00 | 00092984584449 | DELLIFLY BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900174 | 24/01/2007 | 2100.00 | 00075988585434 | KÁTIA VIRGINIA MEDEIROS F.DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900175 | 24/01/2007 | 2914.80 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPOENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DE COZINHADESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2007 | 280.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR MENSALIDADE DOCURSO DE ENFERMAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2007 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2007 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E TRANSMISSAODO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2007 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO SEGURO SAFRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2007 | 500.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2007 | 27.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2007 | 165.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2007 | 300.00 | 00026286394400 | SEBASTIAO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KTB6456NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2007 | 1000.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 QUADROOFICIAL DOS PREFEITO DO ESTADO DA PARAIBA, COM MOLDURA E VIDRO, DESTINDO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Habitação | Habitação Urbana | CASA DA GENTE MELHORAR E GARANTIR | CONST.E RECUP.DE HABITACOES POPULARES NA Z.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2007 | 106000.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONST.E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE EXECUCAO NA OBRA DE CONSTRUCAO ERECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2007 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2007 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2007 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 25/01/2007 | 350.00 | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTOCIRURGICO EM HIDROPSIA (CORATOCONE), POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900177 | 25/01/2007 | 900.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL.TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900178 | 25/01/2007 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO S/N, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900179 | 25/01/2007 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO156, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900180 | 25/01/2007 | 350.00 | 00041661524168 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMEESPECIALIZADO DE RESSONANCIA MAGNETICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900181 | 25/01/2007 | 150.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE B AOS RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO, EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900182 | 25/01/2007 | 1060.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMESESPECIALIZADO PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRALDE MARCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900183 | 25/01/2007 | 575.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADO, PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900184 | 25/01/2007 | 1160.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADO, PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900185 | 25/01/2007 | 1090.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADO, PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900186 | 25/01/2007 | 1150.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADO, PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900187 | 25/01/2007 | 1120.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADO, PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900188 | 25/01/2007 | 520.00 | 00036544442453 | GEOVAR DE MELO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMESESPECIALIZADO PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRALDE MARCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900189 | 25/01/2007 | 420.00 | 00005101825425 | JOSEMAR MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DO CAPS, CENTRO DE SAUDE, MERCADO PUBLICO, SERVICO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, COLOCACAO DE BOMBA DAGUA DO POCO DO CENTRODE SAUDE, MONTAGEM E FIXACAO DE ESTANTES DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900190 | 25/01/2007 | 700.00 | 00004984704403 | JOSÉ NICODEMOS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL 16V DE PLACA 7087-PB,PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRALE CONTINUA, BEM, COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900191 | 25/01/2007 | 225.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL,CAPS E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900192 | 25/01/2007 | 189.18 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL,CAPS E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900193 | 25/01/2007 | 174.89 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900194 | 25/01/2007 | 300.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900195 | 25/01/2007 | 750.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900196 | 25/01/2007 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES E PACIENTES DOENTES PARA AS UNIDADES BASICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900197 | 25/01/2007 | 527.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES E PACIENTES DOENTES PARA AS UNIDADES BASICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900198 | 25/01/2007 | 3130.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900199 | 25/01/2007 | 800.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900200 | 25/01/2007 | 340.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900201 | 25/01/2007 | 400.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900202 | 25/01/2007 | 650.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA MNN-1120, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900203 | 26/01/2007 | 48.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS ECHAVES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900204 | 26/01/2007 | 118.50 | 08814113000213 | J. L .BRAGA & CIA lTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLASTICOS E ESPUMAS DESTINADOS ACOBERTURA DE BANCOS DA POLICLINICA BENJAMIM GOMESMARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2007 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/01/2007 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/01/2007 | 5820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2007 | 300.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2007 | 300.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2007 | 150.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2007 | 300.00 | 00004488956416 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2007 | 150.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2007 | 150.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2007 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANCAS DE 07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2007 | 75.00 | 00043673163434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2007 | 230.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AOTORNEIO INFANTIL NA LOCALIDADE UMBURAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2007 | 133.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900205 | 29/01/2007 | 24.80 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADOA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900206 | 29/01/2007 | 1053.25 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900207 | 29/01/2007 | 1135.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900208 | 29/01/2007 | 300.00 | 00006365410450 | MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORESPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2007 | 180.00 | 10711752000114 | JOSE CRISANTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 SACOS DE FEIJAO CARIOCA DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2007 | 350.00 | 00006192733481 | NANCY BATISTA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA VACINA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2007 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPALDE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.D/ATIV.D/CONS.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2007 | 200.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2007 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM APREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2007 | 350.00 | 00004159775411 | JACKELINE BERNARDINO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME T.C. DECRANIO COM ANESTESIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900209 | 30/01/2007 | 1540.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCAPS, FISIOTERAPIA, SEDE ADMINISTRATIVA E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900210 | 30/01/2007 | 546.70 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900211 | 30/01/2007 | 420.00 | 00000170478467 | JOSE LEONARDO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA COM APLICACAO DEDECORACAO EM MASSA NAS PAREDES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE E PINTURA DA SALA ONDEFUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900212 | 30/01/2007 | 150.00 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA FAZER CONTATOS,TRANSPORTES DE SOROS PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS SEMANAIS COM O 2§ NUCLEO DESAUDE EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900213 | 30/01/2007 | 430.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900214 | 30/01/2007 | 1895.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNES COM E SEM OSSO E MOIDA DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900215 | 30/01/2007 | 2175.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900216 | 30/01/2007 | 2800.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS UBS, RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE, SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETATIA DE SAUDE, CAPS E SERVICO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900217 | 30/01/2007 | 1500.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO DE RESCISAO DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, COPNFORME TERMO DE RESCISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2007 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2007 | 1138.57 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2007 | 200.00 | 00003961445435 | ARAGONEIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2007 | 300.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2007 | 702.00 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASMANICOBA, E BALANCO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOSTARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2007 | 1380.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELODE CIMA E VARELO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2007 | 724.60 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LIMAO DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2007 | 759.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITE,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2007 | 1107.00 | 00085581518491 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCA EBERNARDO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2007 | 936.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2007 | 1353.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIOBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAE BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2007 | 640.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA COPIADORARICOH FT 3713, PERTENCENTE A SECRETATIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA COPIADORARICOH FT 3813, PERTENCENTE A SECRETATIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2007 | 300.00 | 00054909660410 | VALBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2007 | 200.00 | 00005282319446 | KALIENE OLIVEIRA DE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NALOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2007 | 300.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2007 | 260.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2007 | 200.00 | 00005313167421 | JOANA DARC DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2007 | 200.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2007 | 200.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2007 | 200.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2007 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2007 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2007 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2007 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2007 | 200.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2007 | 370.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2007 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2007 | 200.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2007 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2007 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2007 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2007 | 250.00 | 00003385804418 | MARINALVA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2007 | 200.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2007 | 200.00 | 00005367051430 | JOSE GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2007 | 200.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2007 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBALANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2007 | 200.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2007 | 200.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2007 | 200.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2007 | 200.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2007 | 200.00 | 00003323478428 | SALETE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2007 | 200.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2007 | 200.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2007 | 200.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2007 | 200.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2007 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2007 | 200.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2007 | 200.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2007 | 200.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2007 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2007 | 260.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2007 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO UNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2007 | 200.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2007 | 200.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2007 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2007 | 200.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2007 | 200.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2007 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2007 | 130.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2007 | 260.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2007 | 200.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2007 | 200.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2007 | 200.00 | 00005665319414 | IVANIA CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2007 | 300.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJOBEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2007 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2007 | 350.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2007 | 300.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KKA-0283,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2007 | 900.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2007 | 9660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2007 | 280.00 | 00095356460449 | JEANNE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR MENSALIDADE DOCURSO DA UVA NO CENTRO DE TREINAMENTO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DA BANDA IMPACTO PROFUNDO POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DO SAO PEDRO NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2007 | 370.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2007 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2007 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2007 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2007 | 150.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2007 | 200.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2007 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2007 | 300.00 | 00021286868149 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEREIRA DASILVA S/N ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2007 | 150.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOJULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2007 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2007 | 67.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2007 | 350.00 | 00006670455461 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2007 | 600.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGO SOCIAIS DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2007 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2007 | 150.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2007 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2007 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2007 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MYG-0119,PARAPRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2007 | 150.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOJULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2007 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2007 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2007 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2007 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2007 | 800.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHOJULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2007 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2007 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2007 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2007 | 150.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2007 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2007 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2007 | 150.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2007 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2007 | 300.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2007 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2007 | 260.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2007 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2007 | 300.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2007 | 150.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2007 | 1050.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2007 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA-78 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2007 | 600.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2007 | 6100.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2007 | 921.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2007 | 402.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2007 | 2800.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAAGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2007 | 31624.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2007 | 6084.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2007 | 14254.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2007 | 2668.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2007 | 21939.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2007 | 4196.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2007 | 630.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2007 | 700.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2007 | 6000.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2007 | 1005.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900218 | 31/01/2007 | 75.00 | 00000781467470 | MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE ENFERMAGEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900219 | 31/01/2007 | 64.00 | 00003661110438 | DANIELLE ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE ENFERMAGEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900220 | 31/01/2007 | 64.00 | 00089284887372 | THIAGO MENDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE MEDICINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900221 | 31/01/2007 | 80.00 | 00001050063430 | DÉBORA DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE MEDICINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900222 | 31/01/2007 | 80.00 | 00080140491520 | ADILMA LUÍS DE JESUS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE NUTRICAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900223 | 31/01/2007 | 69.50 | 00059570920297 | CARLOS NILSON DA COSTA JUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE FARMACIA BIOQUIMICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900224 | 31/01/2007 | 250.00 | 00004159775411 | JACKELINE BERNARDINO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TORACICA DE CRANIO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900225 | 31/01/2007 | 800.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 10 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900226 | 31/01/2007 | 1304.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE FRANGO DESTINADA A FESTIVIDADE DE FIM DE ANO E CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900227 | 31/01/2007 | 50.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DASECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE E RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900228 | 31/01/2007 | 75.00 | 00000181067498 | MARILENE VIANA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DASECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE E RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900229 | 31/01/2007 | 50.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DASECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE E RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900230 | 31/01/2007 | 540.00 | 00005101825425 | JOSEMAR MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CENTRAL DE SOM E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DO CAPS, INSTALACAO DE UM AUTOCLAVE NA UBS DE ALTO GRANDE, SUBSTITUICAO DE DUASFECHADURAS NA UBS DE FAZENDA NOVA, CONSERTO E TABULACAO, TROCA DE DOIS SIFROES, CONSERTO DE 06 LAVATORIOS ODONTOLOGICOS C.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900231 | 31/01/2007 | 100.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NO ATENDIMENTO AOPUBLICO JUNTO AO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDEDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900232 | 31/01/2007 | 700.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NA TRIAGEM ZONAURBANA E RURAL DOS PACIENTES COM INDICACAO PARATRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO NO CAPS DE ARARUNA, DURANTE OS FINS DE SEMANA COMO TAMBEM TRABALHOS DEORIENTACAO PSICOSSOCIAL NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900233 | 31/01/2007 | 632.75 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900234 | 31/01/2007 | 337.50 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900235 | 31/01/2007 | 141.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900236 | 01/02/2007 | 48.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DOS SERVICOS DE CAIXA POSTAL DE NUMERO 009 PARA RECEBIMENTO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900237 | 01/02/2007 | 1391.55 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2007 | 262.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO URSA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2007 | 114.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2007 | 28.95 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO DESTINADOAO VEICULO TAWNER, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2007 | 646.55 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, BALDE GRAXAS E OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS, ONIBUS E FIAT UNOPERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2007 | 300.00 | 00019106076491 | GERALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOR-8033, PARA FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO NA REALIZACAO DA ATUALIZACAO DO CONTROLE PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2007 | 261.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, BALDE GRAXAS E OLEO DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2007 | 50.00 | 00004286319407 | LUCILEIDE PEREIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2007 | 150.00 | 00063998394400 | FRANCISCA GEANE DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2007 | 105.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E MANUTENCAO GERAL DO PREDIO DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2007 | 240.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNW-1238 NOS DIAS 16.17 E 18 DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2007 | 33.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2007 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2007 | 40.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2007 | 25900.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL-DIFUSAO CULTURAL MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCACAO E JOVENS EADULTOS DO 1§ E 2§ SEGMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900238 | 02/02/2007 | 380.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE RETIFICACAO PECAS PARA O MOTOR DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900239 | 02/02/2007 | 774.00 | 00051162288434 | CLAUDIO QUIRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ASSOALHO, DESENPENAMENTO DE RODAS E CONSERTO DO FEIXE DE MOLASDOS AMORTECEDORES DO VEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA MNN-1120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900240 | 03/02/2007 | 1679.93 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900241 | 03/02/2007 | 1716.52 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2007 | 2400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EXIGIDAS PELO TCE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2007 | 260.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2007 | 106.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA NAS CARROCAS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900242 | 06/02/2007 | 720.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 CAIXAS DE FITA PARA REALIZACAODE GLICEMIA CAPILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2007 | 60.00 | 00001664501703 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALIMENTOS PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900243 | 07/02/2007 | 316.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900244 | 07/02/2007 | 840.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900245 | 07/02/2007 | 740.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900246 | 07/02/2007 | 440.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXCEPCIONAIS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900247 | 07/02/2007 | 1952.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900248 | 07/02/2007 | 900.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA,DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900249 | 07/02/2007 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIAMUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900250 | 07/02/2007 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900251 | 07/02/2007 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900252 | 07/02/2007 | 950.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900253 | 07/02/2007 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900254 | 07/02/2007 | 500.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900255 | 07/02/2007 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900256 | 07/02/2007 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900257 | 07/02/2007 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIATECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAOORGANIZACIONAL NO AMBITO DA NOAS 01/02 NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, REGULACAO,AVALIACAO E AUDITORIANO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900258 | 07/02/2007 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900259 | 07/02/2007 | 640.00 | 00035726997468 | ASTRID RODRIGUES NAVAS ZAMORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900260 | 07/02/2007 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO ESPECIALIDADE EM UROLOGIAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900261 | 07/02/2007 | 900.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900262 | 07/02/2007 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900263 | 07/02/2007 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900264 | 07/02/2007 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900265 | 07/02/2007 | 350.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AVALIACAO, AUDITORIA E REGULACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900266 | 07/02/2007 | 1300.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900267 | 07/02/2007 | 1300.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900268 | 07/02/2007 | 300.00 | 00001865925403 | SEVERINO CÂNDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900269 | 07/02/2007 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2007 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2007 | 2127.11 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 29.11.06. A 28.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2007 | 630.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 CAIXAS DE PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2007 | 1800.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA MOU-2068 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE10.12.06. A 10.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2007 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO F350PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2007 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO S-10PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2007 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900270 | 08/02/2007 | 31.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIAD/F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900271 | 09/02/2007 | 685.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DA UNIDADE MOVEL DE PLACA MNN-1120 E SERVICO DO ALTERNADOR DOVEICULO DE PLACA MNV-4999,SERVICOS DE FAROIS E LANTERNAS DA BESTA DE PLACA MNQ-2684, SERVICO DE INJECAO ELETRONICA DO UNO DE PLACA MNQ-2555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900272 | 09/02/2007 | 200.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900273 | 09/02/2007 | 650.00 | 05116361000111 | DA FONTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA QAP-3678, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900274 | 09/02/2007 | 536.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS DE PLACAS MOQ-2414, MNV-4879 E MNV-4969PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900275 | 09/02/2007 | 670.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE RADEADOR,ROLAMENTO E CORREIA DENTADA DA AMBULANCIA MOQ-2414 E REVISAO DE FREIOS E TROCA DE OLEO DA AMBULANCIA DE PLACA MNQ-2414 E REVISAO DO VEICULO BESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900276 | 09/02/2007 | 740.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900277 | 09/02/2007 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900278 | 09/02/2007 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900279 | 09/02/2007 | 1120.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDESECRETARIA DE SAUDE, CAPS, UNIDADE DE FISIOTERAPIAE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900280 | 09/02/2007 | 792.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS,VELASDESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900281 | 09/02/2007 | 1603.32 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900282 | 09/02/2007 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900283 | 09/02/2007 | 2872.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900284 | 09/02/2007 | 100.00 | 00076050084491 | CLARICE PAULINO CÂNDIDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZACAO DEEXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900285 | 09/02/2007 | 160.00 | 00069620750497 | FRANCISCA DE FÁTIMA ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE UROGRAFIAEXCRETORA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900286 | 09/02/2007 | 120.00 | 00003384634454 | JOANA CELMA ELEOTÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOSPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900287 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 03 PEDREIROSDURANTE 14 DIAS NA READEQUACAO DAS INSTALACOES FISICAS DE 04 SALAS PARA A INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900288 | 09/02/2007 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900289 | 09/02/2007 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA,DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900290 | 09/02/2007 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900291 | 09/02/2007 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900292 | 09/02/2007 | 128.50 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO APACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900293 | 09/02/2007 | 800.00 | 00033918080803 | FRANCISCO ADRIANO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 03 SERVENTESDE PEDREIROS DURANTE 14 DIAS NA READEQUACAO DASINSTALACOES FISICAS DE 04 SALAS PARA A INSTALACAODOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900294 | 09/02/2007 | 210.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DO CAPSDESTE MUNICIPIO PARA INICIO DOS TRABALHOS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900295 | 09/02/2007 | 24047.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900296 | 09/02/2007 | 2415.00 | 00009599908368 | CASA DAS PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO INTERNASE PLACAS DE IDENTIDADES DESTINADAS A POLICLINICAMUNICIPAL E AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2007 | 56.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2007 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2007 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2007 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2007 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2007 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2007 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2007 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2007 | 350.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2007 | 200.00 | 00066809967400 | GENUINA AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2007 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2007 | 42.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE GUARDA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2007 | 50.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2007 | 144.83 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CONSESELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2007 | 754.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNCIPIPIO DE NUMERO 3373-1010REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2007 | 670.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET CONFORME FIRMADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA E TELEMAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2007 | 164.80 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DESTEMUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2007 | 200.00 | 04258555000199 | ASSOSCIACAO ATLETA DOS PROF.DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES POR OCASIAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2007 | 1600.00 | 00005635791450 | ARIEL SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 40 VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO G-600 DE PLACAMNE-8118, TRANSPORTANDO AGUA DA LOCALIDADE LAGOADA SERRA PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE INATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2007 | 1365.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2007 | 305.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA O TOPOGRAFICO QUEPRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2007 | 852.00 | 00041232771449 | MANOEL FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADO A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO HELDERTARGINO MARANHAO DESTA CIDADE. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/02/2007 | 530.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2007 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2007 | 300.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PREOFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2007 | 190.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BATERIA DESTINADO AO VEICULOS-10 DE PLACA MNQ-2921, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2007 | 350.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIODA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900297 | 12/02/2007 | 11225.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADEDE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900298 | 12/02/2007 | 345.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DOFARDAMENTO PARA OS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMAECD/PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900299 | 12/02/2007 | 200.00 | 00045067902434 | BENEDITA FELIPE DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900300 | 12/02/2007 | 1098.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900301 | 12/02/2007 | 1609.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2007 | 600.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2007 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE SEENCONTRA INSTALADO A SECRETARIA DE CIDADANIA,TRABALHO, ASSITENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2006 E JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2007 | 91.94 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL INSTALADO ASECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2007 | 365.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DENUMERO 3373-1691 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2007 | 610.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS RODOVIARIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2007 | 272.35 | 00006817570433 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TARIFA DEAGUA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2007 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIALE JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIALE JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900302 | 13/02/2007 | 3999.01 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CAPS E LABORATORIO DEANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900303 | 13/02/2007 | 3883.32 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO CONSUMO NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTROLE, AVALIACAO, E ATENCAO A SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900304 | 13/02/2007 | 150.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REVELACAO DE FOTOGRAFIA PARA FIXACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900305 | 13/02/2007 | 7510.20 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900306 | 13/02/2007 | 100.00 | 00003386037437 | RITA DE CASSIA ALVES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2007 | 4926.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2007 | 1000.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2007 | 2310.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2007 | 8230.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAL DE APOIO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2007 | 20803.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2007 | 933.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2007 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2007 | 9490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2007 | 750.00 | 00075986310420 | ANA LUCIA DE LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2007 | 157.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2007 | 830.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2007 | 174.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2007 | 367.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2007 | 19097.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2007 | 4010.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2007 | 35417.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2007 | 7427.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2007 | 3232.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2007 | 678.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2007 | 1032.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2007 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2007 | 1100.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2007 | 70.00 | 03688188000109 | RSET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 BLOCOS DE02 VIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2007 | 1026.65 | 00036479098404 | PEDRO FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DE SALDO DE SALARIO 23DIAS, 13§ SALARIO/2006 E FERIAS PROPORCIONAIS/2006EM FAVOR AO FUNCIONARIO O SR. PEDRO FERREIRA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2007 | 464.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2007 | 1369.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2007 | 8426.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2007 | 1769.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2007 | 304.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2007 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2007 | 745.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2007 | 360.00 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2007 | 75.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2007 | 493.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2007 | 700.00 | 00000181202450 | ALEXANDRA VIANA TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2007 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2007 | 233.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2007 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2007 | 4368.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2007 | 252.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2007 | 196.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2007 | 323.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2007 | 798.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2007 | 283.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2007 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO PECUARIO AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2007 | 700.00 | 00044147872468 | MANOEL COELHO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2007 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2007 | 10112.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2007 | 2123.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2007 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2007 | 9225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2007 | 1937.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2007 | 1371.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2007 | 287.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS. INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2007 | 260.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VQLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2007 | 450.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VQLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2007 | 94.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VQLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2007 | 189.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2007 | 1992.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2007 | 2400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EXIGIDAS PELO TCE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2007 | 6129.89 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2007 | 2209.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2007 | 6520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2007 | 380.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COM. PEÇAS MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 EIXOS COMPLETO COM SUPORTE DESTINADO AO CARROCAO VINCULADOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900307 | 14/02/2007 | 1425.84 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900308 | 14/02/2007 | 825.00 | 00036478911420 | CLÓVES SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 BANCOSGRANDES EM MADEIRA DESTINADOS A POLICLINICA, E CONSERTO DE CAMAS QUEBRADAS COM SUBSTITUICAO DE MADEIRAS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900309 | 14/02/2007 | 500.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO DAFRENTE EM FERRO PARA A POLICLINICA E GRADES PARAOS COMPARTIMENTO DOS COMPRESSORES ODONTOLOGICOS DAPOLICLINICA E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ALTOGRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900310 | 14/02/2007 | 200.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E ORGANIZACAO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900311 | 14/02/2007 | 1200.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARES DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900312 | 14/02/2007 | 634.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FIXO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900313 | 14/02/2007 | 400.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET ARADIO E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES ERECARGA DE CARTUCHOS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900314 | 15/02/2007 | 5347.23 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGIAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900315 | 15/02/2007 | 2010.61 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA MANUTENCAO DAS OFICINAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900316 | 15/02/2007 | 9574.21 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMCAO PACTUADA E INTEGRADA PPI, REFERENTE A CONPETENCIA JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900317 | 15/02/2007 | 80.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2007 | 501.60 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES NOVA CARNAUBA E FRAGATA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2007 | 39220.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA OS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2007 | 300.00 | 00003385987407 | RAILENE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENEINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2007 | 3012.10 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2007 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2007 | 500.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2007 | 1500.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2007 | 100.00 | 00008375021440 | KALIENE ALVES BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2007 | 100.00 | 00075243725404 | TENIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2007 | 100.00 | 00007588678402 | CLÁUDIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2007 | 100.00 | 00098229419434 | JOSENILDA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2007 | 170.00 | 00004741911411 | ROZIMERE DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE UMOCULOS DE VISTA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2007 | 50.00 | 00004450560450 | GENESIA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2007 | 100.00 | 00003386037437 | RITA DE CASSIA ALVES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2007 | 100.00 | 00005023397483 | ELISSANDRA DE PONTES SILVA GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2007 | 100.00 | 00002016682469 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2007 | 100.00 | 00007086196495 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2007 | 100.00 | 00005122085498 | GEANE AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2007 | 50.00 | 00025059939472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2007 | 100.00 | 00004547473498 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2007 | 100.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2007 | 100.00 | 00006343655417 | MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2007 | 100.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2007 | 100.00 | 00004252370442 | GILVANEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2007 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2007 | 100.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2007 | 100.00 | 00015422275420 | SEBASTIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2007 | 100.00 | 00006870293414 | CLAUDIANO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2007 | 1050.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA CSZ-3329, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS SAO VICENTE,CLEMENTINO FRAGA, PAM DA PRIMAVERA E ARLINDA MAQUES, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2007 | 1140.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO BESTA DE PLACABYA-9775, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OSHOSPITAIS EDSON RAMALHO, NEFRUSA, HU, NAPOLEAO LAUREANO E ANTONIO TARGINO, POR SE TRATAR DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA MXZ-7909, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO, HOSPITAL UNIVERSITARIO E PAM DE JAGUARIBEPOR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2007 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2007 | 300.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO F-12.000 DE PLACADE MNQ-2634 E PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2007 | 1100.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS F-12.000 DE PLACA MNQ-2634 E PATROL VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2007 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2007 | 250.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2007 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA CAMINHAODE PLACA MMT-7584,TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXODAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2007 | 700.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2007 | 320.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 01 DEARARUNA A NATAL-RN, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA MOP-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2007 | 320.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A GUARABIRA, CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PARATI DE PLACA MYL-2303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2007 | 580.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 02 DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACAMML-2695, CONDUZINDO O ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2007 | 60.00 | 09599507000188 | MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBADAGUA DO POCO DA LOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2007 | 15320.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2007 | 60.00 | 00046765751491 | MARIA FERNANDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2007 | 340.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBI DEPLACAS MNB-9486 E FIAT UNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2007 | 180.00 | 00075243687472 | GENIVAL FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-9912,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2007 | 996.00 | 00005400318444 | DARLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DOS VIDROS DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2007 | 369.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO ESTOFADO DOVEICULO TAWNER DE PLACA MNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2007 | 420.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, MICRO-ONIBUS DEPLACA MNB-9912, S-10 DE PLACA MNQ-2921, FIAT UNODE PLACA MND-7810, TAWNER DE PLACA MNQ-3043, F-350DE PLACA 2605 E ONIBUS DE PLACA MNQ-2965,PERTENCENTE A SEC.DA EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2007 | 150.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, F-350 DE PLACA MNQ-2605MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-9912 E TAWNER DE PLACAMNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2007 | 332.00 | 00020008929491 | ANTONIO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TAWNERDE PLACA MNQ-3043, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2007 | 1762.00 | 00058065393420 | JOSENALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO DE FREIODESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MNB9912, ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, KOMBI DE PLACA MNB9486, FIAT UNO DE PLACA MND-7810, F-350 DE PLACAMNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2007 | 438.20 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-0960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2007 | 320.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965 E F-350 DE PLACA MNQ-2605,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2007 | 400.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, DURANTEO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2007 | 760.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA AGUARABIRA NO VEICULO MONZA DE PLACA KGK-8034,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2007 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2007 | 3500.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DA BANDA FORROZAO VIP NO DIA 15 DEFVEREIRO DE 2007,NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAONAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900318 | 16/02/2007 | 210.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE RAMAL NUMERO 24 DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900319 | 16/02/2007 | 25728.08 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2007 | 600.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 03 DEARARUNA A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O SECRETARIO DEDESENVOLVIMENTO PECUARIO AGROINDUSTRIA NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNH-2191, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2007 | 300.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA BKH8355TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEMARIA JULIA MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2007 | 1800.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS-EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULOF-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2007 | 5232.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2007 | 1425.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIOEM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2007 | 1330.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2007 | 410.00 | 00039602362472 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO ASSESSORA DE GABINETE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO,POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2007 | 555.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2007 | 6655.00 | 00005298976441 | REINALDO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 350 KG DE CARNE COM OSSO E 220 KGDE CARNE SEM OSSO E 540 KG DE FRANGO DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2007 | 350.00 | 00050382233468 | ANA LUCIA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS REALIZADONO PERIODO DE MATRICULAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2007 | 795.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2007 | 100.00 | 00051726254453 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2007 | 70.77 | 00089325427400 | MARIA MOREIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TARIFA DE AGUAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/02/2007 | 100.00 | 00006342931410 | ROSILENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2007 | 150.00 | 00051728184487 | VERONICA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR PASSAGEM POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900417 | 21/02/2007 | 667.50 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO DOS ESTUDANTES DOERI ESTAGIO RURAL INTEGRADO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2007 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2007 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2007 | 300.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2007 | 440.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAODOS PREDIOS DA ESCOLA MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA E MARIZETE DE A.BEZERRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE VIGILANTE COMO PRESTADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2007 | 31734.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2007 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEMONDE GUARDA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2007 | 144.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2007 | 126.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2007 | 144.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2007 | 258.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2007 | 144.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2007 | 72.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2007 | 144.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2007 | 126.00 | 00000181116456 | ERIVAM MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2007 | 144.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2007 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2007 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2007 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2007 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2007 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2007 | 300.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2007 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2007 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2007 | 300.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2007 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2007 | 150.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2007 | 264.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2007 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2007 | 300.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2007 | 300.00 | 00016908750892 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2007 | 300.00 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2007 | 300.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2007 | 300.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2007 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2007 | 270.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DA ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2007 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2007 | 800.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2007 | 600.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 50 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2007 | 600.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 50 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2007 | 504.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 42 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIDAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/02/2007 | 516.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 43 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2007 | 516.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 43 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2007 | 516.00 | 00004532730414 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 43 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2007 | 555.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900320 | 22/02/2007 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900321 | 22/02/2007 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900322 | 22/02/2007 | 550.00 | 00003059604401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900323 | 22/02/2007 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900324 | 22/02/2007 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900325 | 22/02/2007 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900326 | 22/02/2007 | 2100.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900327 | 22/02/2007 | 2100.00 | 00003273641495 | ANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO 27.12.06 A 27.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900328 | 22/02/2007 | 2100.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO 20.12.06 A 20.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900329 | 22/02/2007 | 2100.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO 20.12.06 A 20.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900330 | 22/02/2007 | 2100.00 | 00092984584449 | DELLIFLY BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900331 | 22/02/2007 | 2100.00 | 00002744860409 | SIMONE GUILHERME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900332 | 22/02/2007 | 2100.00 | 00075988585434 | KÁTIA VIRGINIA MEDEIROS F.DE FARIAS | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900333 | 22/02/2007 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900334 | 22/02/2007 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.01.07 A 20.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900335 | 22/02/2007 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900336 | 22/02/2007 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900337 | 22/02/2007 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900338 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900339 | 22/02/2007 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900340 | 22/02/2007 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BAICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900341 | 22/02/2007 | 300.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900342 | 22/02/2007 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900343 | 22/02/2007 | 400.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900344 | 22/02/2007 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900345 | 22/02/2007 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900346 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900347 | 22/02/2007 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900348 | 22/02/2007 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCAO BASICA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900349 | 22/02/2007 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO NAATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900350 | 22/02/2007 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900351 | 22/02/2007 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900352 | 22/02/2007 | 455.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900353 | 22/02/2007 | 300.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIABASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900354 | 22/02/2007 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900355 | 22/02/2007 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900356 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900357 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900358 | 22/02/2007 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900359 | 22/02/2007 | 600.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900360 | 22/02/2007 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNADURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900361 | 22/02/2007 | 300.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900362 | 22/02/2007 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900363 | 22/02/2007 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900364 | 22/02/2007 | 300.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900365 | 22/02/2007 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900366 | 22/02/2007 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900367 | 22/02/2007 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900368 | 22/02/2007 | 300.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900369 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMAANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900370 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900371 | 22/02/2007 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETESE HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900372 | 22/02/2007 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900373 | 22/02/2007 | 80.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIASE LIPEZA NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900374 | 22/02/2007 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007, NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900375 | 22/02/2007 | 300.00 | 00044159900453 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900376 | 22/02/2007 | 150.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE BAOS RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO,EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900377 | 22/02/2007 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900378 | 22/02/2007 | 967.30 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900379 | 22/02/2007 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900380 | 22/02/2007 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900381 | 22/02/2007 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900382 | 22/02/2007 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900383 | 22/02/2007 | 2100.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900384 | 22/02/2007 | 2100.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900385 | 22/02/2007 | 2100.00 | 00099299852472 | TANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900386 | 22/02/2007 | 2100.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900387 | 22/02/2007 | 2100.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900388 | 22/02/2007 | 2100.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900389 | 22/02/2007 | 2100.00 | 00060217014453 | ROSELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900390 | 22/02/2007 | 5240.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900391 | 22/02/2007 | 5240.00 | 00039870693172 | IRACY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900392 | 22/02/2007 | 5240.00 | 00000256374449 | ROMILDO FREIRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900393 | 22/02/2007 | 5240.00 | 00098214314453 | HEISENBERG BATISTA M. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900394 | 22/02/2007 | 5240.00 | 00015607488420 | MARLENE DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900395 | 22/02/2007 | 5240.00 | 00003196399400 | JOSÉ DARCIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900396 | 22/02/2007 | 5240.00 | 00004500776400 | ISABEL FERNANDA PEREIRA DA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900397 | 22/02/2007 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900398 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900399 | 22/02/2007 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.01.07 A 10.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900400 | 22/02/2007 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900401 | 22/02/2007 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900402 | 22/02/2007 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900403 | 22/02/2007 | 450.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900404 | 22/02/2007 | 350.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900405 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900406 | 22/02/2007 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900407 | 22/02/2007 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA UNIDADE BASICAS DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900408 | 22/02/2007 | 300.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900409 | 22/02/2007 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900410 | 22/02/2007 | 104.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900411 | 23/02/2007 | 800.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900412 | 23/02/2007 | 300.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900413 | 23/02/2007 | 164.50 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900414 | 23/02/2007 | 400.00 | 00033918080803 | FRANCISCO ADRIANO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 02 SERVENTESDE PEDREIROS DURANTE 10 DIAS NA READEQUACAO DASINSTALACOES FISICAS E CONSTRUCAO DE CALCADA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900415 | 23/02/2007 | 600.00 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 02 PEDREIROSDURANTE 10 DIAS NA READEQUACAO DAS INSTALACOES FISICAS E CONSTRUCAO DE CALCADA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900416 | 23/02/2007 | 1135.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2007 | 275.00 | 00001095992414 | GIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE UM GRUPO DE SEGURANCASCOMPOSTOS POR 11 PESSOAS PARA REALIZAR A SEGURANCADAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHAO DESTA CIDADE, REALIZADA NOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2007 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2007 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2007 | 150.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2007 | 300.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CURRAL PUBLICO (RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2007 | 350.00 | 00006886491490 | DINARA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2007 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS MINHAS POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICOS DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2007 | 150.00 | 00002976892407 | JOAO NETO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2007 | 150.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2007 | 925.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2007 | 408.10 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TAPETES DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2007 | 149.90 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MICRO SISTEM DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2007 | 558.80 | 05169675000182 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2007 | 350.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2007 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2007 | 300.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2007 | 300.00 | 00051726874400 | GERALDO DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE DELAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2007 | 485.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA MNQ-2965 E MICRO ONIBUSDE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2007 | 360.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 QUADROS E 20 ARQUIVOS MORTO DESTINADO A ESCOLA JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2007 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE CIDDADANIA, TRABALHO, ASSIATENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2007 | 68.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900418 | 23/02/2007 | 670.00 | 00005101825425 | JOSEMAR MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COLOCACAO E INSTALACAO ELETRICADAS PLACAS EXTERNAS E PLACAS INTERNAS, COLOCAO DE03 LAVATORIOS,ASSENTAMENTO DE PORTA EM UM BANHEIROE INSTALACOES ELETRICAS PARA A COLOCACAO DE 06 REFLETORES ELETRICOS EXTERNOS E 02 COMPUTADORES NAPOLICLINICA MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2007 | 75.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2007 | 40.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-EQUIP. PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-9912,PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2007 | 1349.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS APATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2007 | 320.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900458 | 26/02/2007 | 204.80 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHOS E TECLADO DESTINADO AOCOMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900419 | 26/02/2007 | 285.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900420 | 26/02/2007 | 1225.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900421 | 26/02/2007 | 1031.85 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900422 | 26/02/2007 | 889.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900423 | 27/02/2007 | 452.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ARMARIO DE VITRINE DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900424 | 27/02/2007 | 130.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A ABERTURA DOS TRABALHOS JUNTO AOS USUARIOSDO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900432 | 27/02/2007 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2007 | 5600.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS, DESTINADOAO TRATOR MASSEEY FERGUSSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2007 | 4800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE,NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITASE DESPESAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EXIGIDASPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2007 | 600.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE,NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2007 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2007 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2007 | 675.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UMA ORQUESTRA DURANTE OS FESTEJOS DE CARNAVAL NO BLOCODA AVENIDA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2007 | 63.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL DA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2007 | 33121.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2007 | 6399.07 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2007 | 22330.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2007 | 4278.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2007 | 15181.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNFUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2007 | 2862.71 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2007 | 858.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900433 | 28/02/2007 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900434 | 28/02/2007 | 1080.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900435 | 28/02/2007 | 390.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007,NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNH-4866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900436 | 28/02/2007 | 6415.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900437 | 28/02/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROGRAMA ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900438 | 28/02/2007 | 1872.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900439 | 28/02/2007 | 700.00 | 00003267657431 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE IODOTERAPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900440 | 28/02/2007 | 31.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA D/F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900441 | 28/02/2007 | 1998.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,REFRIGERANTESE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADO A COMEMORACAODE INAUGURACAO DA POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900442 | 28/02/2007 | 2600.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO E AGUA MINERAL DESTINADA A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SEDE ADMINISTRATIVACAPS, UNIDADE DE FISIOTERAPIA E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900443 | 28/02/2007 | 680.50 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900444 | 28/02/2007 | 353.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900445 | 28/02/2007 | 292.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, SERVICO DEPSICOLOGIA E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900446 | 28/02/2007 | 187.32 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CAPS, SERVICO DEPSICOLOGIA E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900447 | 28/02/2007 | 210.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO DE PLACA MNV-4999, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ-2414 E PEGEOUT, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900448 | 28/02/2007 | 100.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO DE PLACA MNV-4879 E BESTA DE PLACA MNQ-2684PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900449 | 28/02/2007 | 1785.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNV-4999, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414, PEGEOUT DE PLACA MNV-4969FIAT UNO DE PLACA MNV-4879 E BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900450 | 28/02/2007 | 400.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A REDE DE COMPUTADORES, MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA,ATUALIZACOES, REVISOES DOS SOFTWARES DE PROTECAO E RECARGADE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900451 | 28/02/2007 | 4350.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900452 | 28/02/2007 | 750.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900453 | 28/02/2007 | 700.00 | 00004984704403 | JOSÉ NICODEMOS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNS-7087-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRALE CONTINUA, BEM COMO, MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900454 | 28/02/2007 | 1280.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMESESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRALDE MARCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900455 | 28/02/2007 | 870.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900456 | 28/02/2007 | 1300.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900457 | 28/02/2007 | 141.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900425 | 28/02/2007 | 320.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900426 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900427 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900428 | 28/02/2007 | 920.00 | 00004576886452 | GEMAEL PONTES ODON DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900429 | 28/02/2007 | 250.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900430 | 28/02/2007 | 530.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900431 | 28/02/2007 | 750.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2007 | 128.08 | 00006321795461 | MARLI MARIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2007 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA,CONFORME CONVENMIO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2007 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2007 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2007 | 300.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2007 | 300.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2007 | 100.00 | 00004220426418 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TAXA SINDICALPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2007 | 100.00 | 00003060452490 | ROZINES SOARES ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TAXA SINDICALPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2007 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2007 | 300.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2007 | 50.00 | 00004781167489 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2007 | 100.00 | 00007936628428 | SANTANA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2007 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA-78 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003267657431 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003267657431 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2007 | 100.00 | 00016908750892 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR PARA CUSTEAR INSUMOS E SEMENTES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2007 | 50.00 | 00004982205400 | ANA BEATRIZ DE AZEVEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.D/ATIV.D/CONS.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2007 | 200.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2007 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2007 | 400.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2007 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DECIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2007 | 300.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2007 | 320.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIO PARA UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00005885522405 | ALISSON DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 30 VIAGENS NO VEICULO G-600 DE PLACA MNE-8118TRANSPORTANDO AGUA DA LOCALIDADE LAGOA DA SERRA PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2007 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2007 | 400.00 | 00005313167421 | JOANA DARC DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2007 | 260.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2007 | 200.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2007 | 400.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2007 | 200.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2007 | 200.00 | 00005367051430 | JOSE GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2007 | 200.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2007 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2007 | 200.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2007 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2007 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2007 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2007 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2007 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2007 | 200.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2007 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2007 | 200.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2007 | 200.00 | 00003323478428 | SALETE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2007 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE BALANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2007 | 200.00 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2007 | 300.00 | 00054909660410 | VALBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2007 | 200.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2007 | 200.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2007 | 300.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJOBEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2007 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COOM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2007 | 200.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2007 | 260.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMIINSTRATIVONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2007 | 200.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2007 | 200.00 | 00005282319446 | KALIENE OLIVEIRA DE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NALOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2007 | 400.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2007 | 300.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2007 | 200.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSASENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2007 | 1665.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2007 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2007 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2007 | 200.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2007 | 260.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2007 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSUNO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2007 | 200.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2007 | 370.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2007 | 200.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2007 | 200.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2007 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2007 | 200.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2007 | 200.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2007 | 200.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2007 | 400.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2007 | 400.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2007 | 366.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNQ-2965 E FIATUNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2007 | 164.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNQ-2965 E FIATUNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2007 | 9120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2007 | 500.00 | 00049868748453 | FRANCISCO DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, ROCO, LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2007 | 370.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADA ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2007 | 70.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOTRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2007 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2007 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2007 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2007 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2007 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2007 | 300.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2007 | 668.12 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE E IMPOSTOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2007 | 600.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2007 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2007 | 600.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2007 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2007 | 300.00 | 00021286868149 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEREIRA DASILVA S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2007 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2007 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2007 | 206.90 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADCAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2007 | 391.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2007 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2007 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2007 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2007 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2007 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119,PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2007 | 520.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2007 | 350.00 | 00006670455461 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2007 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2007 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2007 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE INATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2007 | 1365.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2007 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2007 | 14.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2007 | 40.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2007 | 700.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE DIVERSOS SALGADOS SERVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAODA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2007 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2007 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900459 | 01/03/2007 | 100.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESENVOLVIDO NA SUBSTITUICAO DE10 DIAS ACD- AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900460 | 01/03/2007 | 5320.40 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900461 | 02/03/2007 | 1334.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2007 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2007 | 4860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2007 | 5673.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900462 | 05/03/2007 | 903.74 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOCEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900463 | 05/03/2007 | 3009.30 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSAO, DIABETES, ASMA E RENITE DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2007 | 400.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE DE 01 DEARARUNA A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES NO VEICULO BESTA DE PLACA MXZ-7909PARA TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900464 | 06/03/2007 | 865.45 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900465 | 06/03/2007 | 2833.81 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/03/2007 | 4866.45 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/03/2007 | 260.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-12.000 DE PLACA MNQ-2634, VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/03/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2007 | 350.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900466 | 07/03/2007 | 15431.13 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900467 | 08/03/2007 | 700.00 | 00008630122480 | RENATO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COLOCACAO DE VIDRO EM BALCAO DEATENDIMENTO DA POLICLINICA E COLOCACAO VIDRO E PRATELEIRAS EM PERGOLADO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900468 | 08/03/2007 | 1050.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13 KGDESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDECAPS, POLICLINICA, UNIDADE DE FISIOTERAPIA,RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E SEDE ADMINISTRATICA DA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900469 | 08/03/2007 | 821.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS,VELASGRAXAS E AROMATIZADOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900470 | 08/03/2007 | 1930.12 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2007 | 1040.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO COMPLETO FIAT PALIO FIREFLEX DE PLACA MN0-1613, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21.02.07A 06.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900471 | 09/03/2007 | 900.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900472 | 09/03/2007 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900473 | 09/03/2007 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIATECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAOORGANIZACIONAL NO AMBITO DA NOAS 01/02 NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, REGULACAO,AVALIACAO E AUDITORIANO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900474 | 09/03/2007 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900475 | 09/03/2007 | 640.00 | 00035726997468 | ASTRID RODRIGUES NAVAS ZAMORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO ESPECIALIDADE EM UROLOGIAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900476 | 09/03/2007 | 420.00 | 00010945393687 | MARINALVA DE SENA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTAO NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900477 | 09/03/2007 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900478 | 09/03/2007 | 316.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900479 | 09/03/2007 | 1200.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900480 | 09/03/2007 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900481 | 09/03/2007 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA, REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900482 | 09/03/2007 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900483 | 09/03/2007 | 950.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900484 | 09/03/2007 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900485 | 09/03/2007 | 500.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900486 | 09/03/2007 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900487 | 09/03/2007 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900488 | 09/03/2007 | 1235.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900489 | 09/03/2007 | 350.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIA E REGULACAO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900490 | 09/03/2007 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900491 | 09/03/2007 | 740.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900492 | 09/03/2007 | 29812.86 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900493 | 09/03/2007 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900494 | 09/03/2007 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900495 | 09/03/2007 | 1000.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900496 | 09/03/2007 | 230.00 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A TECNICOS DA VIGILANCIASANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA FAZER CONTATOSTRANSPORTES DE SOROS PARA REALIZACAO DE SOROLOGIAE ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS SEMANAIS COM O 2§ NUCLEO DE SAUDE EM GUARABIRA E SECRETARIA DE SAUDEEM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900497 | 09/03/2007 | 370.00 | 00027770460182 | ANTONIO SEVERINO QUEIROZ DOS SNTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE CABOS E AMPLIACAO DE SISTEMA DE SOM DO CENTRO DE ATENDIMENTOPSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900498 | 09/03/2007 | 1500.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO COMO TAMBEM ALUGUEL DE CADEIRAS E SERVICOS DE BUFFET NAINAUGURACAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900499 | 09/03/2007 | 400.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS E TONNER DA COPIADORA RICOH MODELO FT 3813,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900500 | 09/03/2007 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO156, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900501 | 09/03/2007 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO S/N, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900502 | 09/03/2007 | 900.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL. JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900503 | 09/03/2007 | 740.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900504 | 09/03/2007 | 600.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ARARUNA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900505 | 09/03/2007 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900506 | 09/03/2007 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA,DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900507 | 09/03/2007 | 1104.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900508 | 10/03/2007 | 350.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900509 | 12/03/2007 | 1000.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE IMPRESSOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900510 | 12/03/2007 | 350.00 | 00071168990491 | ZENEIDE DE FONTES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DAS MAMAS DE SUA FILHA, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900511 | 12/03/2007 | 23282.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2007 | 1099.87 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2007 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/03/2007 | 40.00 | 08852691000163 | OFICINA AUTO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2007 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2007 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2007 | 20830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/03/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2007 | 19365.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/03/2007 | 4066.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADANA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/03/2007 | 367.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/03/2007 | 750.00 | 00075986310420 | ANA LUCIA DE LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/03/2007 | 157.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/03/2007 | 830.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2007 | 174.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADANA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2007 | 34834.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/03/2007 | 7315.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/03/2007 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2007 | 590.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2007 | 525.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2007 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA ASECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2007 | 1400.00 | 00044147872468 | MANOEL COELHO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2007 | 294.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2007 | 450.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2007 | 94.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2007 | 304.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2007 | 493.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2007 | 1400.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2007 | 361.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2007 | 8250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2007 | 1732.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIOPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2007 | 464.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2007 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTUIRA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/03/2007 | 4374.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/03/2007 | 283.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2007 | 700.00 | 00000181202450 | ALEXANDRA VIANA TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2007 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2007 | 323.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2007 | 205.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCINARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2007 | 9401.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2007 | 1974.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2007 | 189.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2007 | 9879.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2007 | 2074.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2007 | 378.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/03/2007 | 233.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/03/2007 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/03/2007 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/03/2007 | 360.00 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/03/2007 | 75.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/03/2007 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G. ESTRATEGICA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/03/2007 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/03/2007 | 222.97 | 00051895544491 | JOSE JACINTO FERREIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATODA CONTA FPM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/03/2007 | 6455.77 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATODA CONTA FPM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/03/2007 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIACAO DO DEBITODE NUMERO 00023978 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2007 | 6002.26 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2007 | 6670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2007 | 2209.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAEMNTO, DE CORRDENACAO, POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/03/2007 | 4766.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900512 | 13/03/2007 | 8708.75 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2007 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRESECRETARIA DE CIDADANIA, TRAABALHO, ASSITENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, ASSISTENCIA, SOCIAL E JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/03/2007 | 300.00 | 00028966430104 | JOAO BATISTA DE MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME MEDICOPOR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/03/2007 | 195.00 | 00062940813434 | MARIA LINDA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME MEDICOPOR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900513 | 14/03/2007 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MONTAGEM DO MOTOR DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900514 | 14/03/2007 | 420.00 | 00027210666842 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BICO E BOMBA DOS VEICULOS DE PLACAS MNV-4879, MNQ-2555 E MNV-4999,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900515 | 14/03/2007 | 1350.00 | 04360867000109 | VLB - LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900516 | 14/03/2007 | 130.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE USG DA FACECOM DOPPLE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/03/2007 | 144.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/03/2007 | 5003.10 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PATROLVINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/03/2007 | 500.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TRATOR 290, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/03/2007 | 150.00 | 00006244865405 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/03/2007 | 300.00 | 00011328057836 | ANTONIO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/03/2007 | 5012.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/03/2007 | 869.40 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LIMAO DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/03/2007 | 1092.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHAE TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/03/2007 | 1000.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-0960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADES DA LOCALIDADE ESTRADA GRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOSMANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/03/2007 | 1656.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO DECIMA, VARELO DE BAIXO E CACIMBA DO GADO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NOS TURNOS MANHA , TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/03/2007 | 1000.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-0960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/03/2007 | 78.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL UMBURAMA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/06E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/03/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GRUPOESCOLAR DOS TRAB.NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/03/2007 | 1123.20 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/03/2007 | 1117.80 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/03/2007 | 1076.40 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA FPV2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDANOVA, MUQUEM E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/03/2007 | 1000.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/03/2007 | 842.50 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASMANICOBA E BALANCO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSTARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/03/2007 | 1000.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAE BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/03/2007 | 1000.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MACAPA ELAGOA E LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/03/2007 | 1000.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/03/2007 | 1000.00 | 00085581518491 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA EBERNARDO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/03/2007 | 1000.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE BOA VISTAE MUQUEM DE BAIXO DE DE CIMA DESTE MUNICIPIO, PARAAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOTURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/03/2007 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900517 | 15/03/2007 | 900.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900518 | 15/03/2007 | 108.00 | 00003366559403 | DANIELLE NUNES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE ENFERMAGEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900519 | 15/03/2007 | 120.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A IMPRESSAO DE POLICROMIA COSTA E BOLSO DE 06 BATAS DESTINADAS AOSPROFISSIONAIS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900520 | 15/03/2007 | 104.10 | 00004977307402 | TIAGO LIMA DE LUNA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE MEDICINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900521 | 15/03/2007 | 54.00 | 00003231418461 | GENURA BRAGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE FISIOTERAPIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900522 | 15/03/2007 | 62.28 | 00003179213477 | JOÃO CARNEIRO C. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE FISIOTERAPIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900523 | 15/03/2007 | 189.00 | 00004134809410 | FAUBERTO DE SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE MEDICINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/03/2007 | 53.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/03/2007 | 304.42 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900524 | 16/03/2007 | 400.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ACESSO A REDE DE COMPUTADORES,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATUALIZACOES, REVISOES DOS SOFTWARES DE PROTECAO E RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900525 | 16/03/2007 | 425.00 | 05798623000175 | EDCLÉIA PONTES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FORRAS E PORTAS DESTINADAS AO CEODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900526 | 17/03/2007 | 37.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO APACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/03/2007 | 5730.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE MATERIALGRAFICO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/03/2007 | 2900.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADO AO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/03/2007 | 3726.28 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2007 | 150.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2007 | 300.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2007 | 300.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PRORAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2007 | 600.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2007 | 150.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/03/2007 | 150.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/03/2007 | 300.00 | 00004488956416 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/03/2007 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2007 | 500.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2007 | 220.00 | 00091673437400 | MARIA ADALGISA NEVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA VINCULADA A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2007 | 3001.85 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2007 | 1015.00 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2007 | 3000.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2007 | 200.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO NA IV TACA CAMPINA GRANDE DE FUTSAL REALIZADO NOS DIAS 22A 29 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2007 | 502.00 | 09266982000213 | GUARAMOVEIS-SANTOS COMERCIAL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2007 | 805.44 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, TAWNER DE PLACA MMQ3043 E FIAT UNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2007 | 2310.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2007 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2007 | 5670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INSCRICAO PARA O SEMINARIO FINANCEIRO DA EDUCACAO, REALIZADO NO DIA 22 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2007 | 80.00 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROLETRAMENTO NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO NO CENTRO DEFORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DE ALAGOAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2007 | 80.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROLETRAMENTO NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO NO CENTRO DEFORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DE ALAGOAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2007 | 10.00 | 00013629638449 | MARIA DA PENHA PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA POR OCASIAO DE VIAGEM DO TREINAMENTO DEPRO-LETRAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/03/2007 | 17165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/03/2007 | 631.48 | 00002008221440 | GERUSA ALVES DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO COORDENADORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2007 | 440.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOSPREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2007 | 1525.00 | 00004687830404 | JOSE ADERCIO VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TRINTA HORAS E MEIA NO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2007 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2007 | 250.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2007 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2007 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2007 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2007 | 300.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2007 | 300.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2007 | 300.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2007 | 228.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/03/2007 | 216.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/03/2007 | 300.00 | 00030881778850 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/03/2007 | 180.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2007 | 168.00 | 00000181116456 | ERIVAM MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2007 | 282.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2007 | 288.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2007 | 228.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2007 | 192.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2007 | 180.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2007 | 300.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 25 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2007 | 504.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 42 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2007 | 192.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2007 | 228.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2007 | 240.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2007 | 216.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2007 | 300.00 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2007 | 300.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2007 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2007 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/03/2007 | 300.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2007 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/03/2007 | 300.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/03/2007 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2007 | 300.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2007 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2007 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2007 | 300.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2007 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/03/2007 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2007 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/03/2007 | 504.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 42 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2007 | 516.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 43 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/03/2007 | 312.00 | 00004532730414 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 26 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2007 | 492.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 41 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/03/2007 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/03/2007 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEMONDE GUARDA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/03/2007 | 350.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2007 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/03/2007 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2007 | 1500.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOTRATOR MASSEY FERGUSSON 275 VINCULADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA. G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2007 | 2121.36 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 29.12.06 A 28.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/03/2007 | 500.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SONORIZACAO DA COMEMORACAO DA ENTREGA DO SELOUNICEF, POR SER SIDO COMTEMPLADO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2007 | 390.45 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA OXIGENIO NOS TRATOR MASSEYFERGUSSON 275, PATROL E F-12.000 DE PLACA MNQ-2634PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2007 | 1515.20 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2007 | 40.00 | 00095225765491 | UBIRATAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2007 | 952.10 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2007 | 2060.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2007 | 30483.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2007 | 15378.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS DOS SERVIDORES PULICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2007 | 11050.00 | 06943110000173 | ARCO-IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2007 | 753.31 | 00000061082457 | RAILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE GABINETE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 E2¦ PARCELA DE FERIAS 2005/2006 E 1/3 DE FERIAS DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900527 | 20/03/2007 | 210.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE RAMAL DENUMERO 23 DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900528 | 20/03/2007 | 340.00 | 00063996731434 | JOSÉ MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900529 | 20/03/2007 | 1025.00 | 00065577442400 | JOSÉ AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, 04 COMPRESSORES E 05 FILTROSDE AR VN 160 NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900530 | 20/03/2007 | 2601.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900531 | 20/03/2007 | 1142.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, OVOS,PRESUNTO,MORTADELA,QUEIJOS E MANTEIGA DESTINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900532 | 20/03/2007 | 67.50 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOSA INAUGURACAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900533 | 20/03/2007 | 856.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900534 | 20/03/2007 | 1000.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMONA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UNIDADE DE FISIOTERAPIA,POLICLINICA, CEO E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900535 | 20/03/2007 | 350.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA DE 08 PAINEIS NA POLICLINICA MUNICIPAL LOGOTIPO DA SECRETARIA DE SAUDE E 03FAIXAS NA INAUGURACAO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900536 | 20/03/2007 | 140.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PROTESEBUCAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900537 | 20/03/2007 | 501.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 3373-1127REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900538 | 20/03/2007 | 1308.73 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900539 | 20/03/2007 | 1103.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900540 | 20/03/2007 | 1378.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900541 | 20/03/2007 | 333.90 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900542 | 20/03/2007 | 365.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900543 | 20/03/2007 | 742.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900544 | 20/03/2007 | 3500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900545 | 20/03/2007 | 2767.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOCEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2007 | 5010.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900546 | 21/03/2007 | 2350.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, HOLTER ERGOMETRIAMRPA, FUNDOSCOPIA, LEITURA DE ELETRO CARDIOGRAFIADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900547 | 21/03/2007 | 800.00 | 00036478911420 | CLÓVES SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOSERVICOS PRESTADOS NA TELAS, 04 ESCRIVANINHAS, CONFECCAO DE UMA PORTA E 01 ARMARIO PARA O CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900548 | 21/03/2007 | 207.00 | 00003238991450 | MARCOS OLIVEIRA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE MEDICINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900549 | 21/03/2007 | 108.00 | 00089706200363 | JULIANO TELES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE MEDICINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/03/2007 | 1400.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S. MACEDO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA TECNICADA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/03/2007 | 300.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA BKH8355TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/03/2007 | 100.00 | 00006242349400 | SILVANIA PONTES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/03/2007 | 50.00 | 00001664501703 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/03/2007 | 325.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 13 VIAGENS NO VEICULO BELINA DE PLACA MZA-5909TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE MACAPADESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/03/2007 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/03/2007 | 800.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODOS CALCAMENTOS NAS RUAS DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900550 | 22/03/2007 | 120.00 | 06988020000107 | ADNA MENDES GOSSENHEIMER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETOSDESTINADOS AO USO DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS NACAMPANHA CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900551 | 22/03/2007 | 800.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 10 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900552 | 23/03/2007 | 2002.97 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900553 | 23/03/2007 | 291.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900554 | 23/03/2007 | 4729.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/03/2007 | 1476.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/03/2007 | 5673.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/03/2007 | 48.00 | 00004616441421 | ILDAMIRA HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TAXA SINDICALPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/03/2007 | 50.00 | 00025059939472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/03/2007 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900555 | 26/03/2007 | 64.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO APACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900556 | 26/03/2007 | 7784.70 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900557 | 27/03/2007 | 3000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRA PARTIDA MUN.REF.AO PRCHF/SUS PROGRAMA DEREESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS CONV.AO SUS, CONFORME CONV.01/06,CONSIDERANDO AS RESOLUCOES DO CONS.MUN.DE SAUDE DE ARARUNA 71/05,74/06,01/06 E 84/07 EM CONF.COM AS PORTARIAS MIN.SAUDE 1.721/05, 635/05 E 3.123/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900558 | 27/03/2007 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900559 | 27/03/2007 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.02.07 A 20.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900560 | 27/03/2007 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900561 | 27/03/2007 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900562 | 27/03/2007 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900563 | 27/03/2007 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900564 | 27/03/2007 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900565 | 27/03/2007 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900566 | 27/03/2007 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900567 | 27/03/2007 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900568 | 27/03/2007 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900569 | 27/03/2007 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUBS 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900570 | 27/03/2007 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900571 | 27/03/2007 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCAO BASICA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900572 | 27/03/2007 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO DAATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900573 | 27/03/2007 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900574 | 27/03/2007 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900575 | 27/03/2007 | 455.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900576 | 27/03/2007 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900577 | 28/03/2007 | 62.00 | 00005601708401 | IRIS TACIANA DE ALBUQUERQUE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE NUTRICAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900578 | 28/03/2007 | 948.87 | 00032334613487 | MARLENE MOUREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PORMOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900579 | 28/03/2007 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900580 | 28/03/2007 | 72.00 | 00004079362463 | AMARO BEZERRA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE FARMACIA - BIOQUIMICA RELIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900581 | 28/03/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900582 | 28/03/2007 | 2028.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2007 | 350.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 MEMORIAS DDR 512 PARA COMPUTADORES DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2007 | 300.00 | 00051726874400 | GERALDO DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE DALOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900583 | 29/03/2007 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900584 | 30/03/2007 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900585 | 30/03/2007 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900586 | 30/03/2007 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900587 | 30/03/2007 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIOANAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900588 | 30/03/2007 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900589 | 30/03/2007 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900590 | 30/03/2007 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900591 | 30/03/2007 | 300.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900592 | 30/03/2007 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900593 | 30/03/2007 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900594 | 30/03/2007 | 300.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900595 | 30/03/2007 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900596 | 30/03/2007 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATRORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900597 | 30/03/2007 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900598 | 30/03/2007 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900599 | 30/03/2007 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900600 | 30/03/2007 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS EACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES E FAMILIARES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ARARUNA, DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900601 | 30/03/2007 | 500.00 | 00002535008424 | JOSÉ AMILTON DO VALE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 04 COMPRESSORES NOCEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PARTE REDE ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ADAPTACAO DA REDEELETRICA E INSTALACAO AR CONDICIONADO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900602 | 30/03/2007 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900603 | 30/03/2007 | 350.00 | 00006203865419 | JUCIBELEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DESENVOLVIDO NA SUBSTITUICAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E INTENSIFICACAO DE TEREFAS REALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900604 | 30/03/2007 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900605 | 30/03/2007 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.02.07 A 10.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900606 | 30/03/2007 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900607 | 30/03/2007 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900608 | 30/03/2007 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900609 | 30/03/2007 | 450.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900610 | 30/03/2007 | 350.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900611 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900612 | 30/03/2007 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900613 | 30/03/2007 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900614 | 30/03/2007 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900615 | 30/03/2007 | 300.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900616 | 30/03/2007 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD- AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900617 | 30/03/2007 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD- AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900618 | 30/03/2007 | 550.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900619 | 30/03/2007 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900620 | 30/03/2007 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900621 | 30/03/2007 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD- AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900622 | 30/03/2007 | 300.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900623 | 30/03/2007 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900624 | 30/03/2007 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900625 | 30/03/2007 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETESE HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900626 | 30/03/2007 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900627 | 30/03/2007 | 80.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900628 | 30/03/2007 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE DE FEVEREIRO DE 2007, NO VEICULO AMBULANCIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900629 | 30/03/2007 | 300.00 | 00044159900453 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900630 | 30/03/2007 | 150.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE BAOS RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO,EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900631 | 30/03/2007 | 300.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900632 | 30/03/2007 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900633 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00062938606400 | MARIA LUZIMAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM REFEICOES DURANTE10 DIAS EM FEVEREIRO DO TECNICO RESPONSAVEL PELAINSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO CEO E CONSERTO DE RAIO X ODONTOLOGICO,COMO TAMBEM OS PROFISSIONAIS, PSIQUIATRIA E EQUIPE DE APOIO CARDIOLOGISTA,NEUROLOGISTA,UROLOG.VETERINARIO,REF.JAN A MAR07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900634 | 30/03/2007 | 1682.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900635 | 30/03/2007 | 1356.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 ARMARIOS DESTINADOS AO C.E.O.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900636 | 30/03/2007 | 300.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900637 | 30/03/2007 | 144.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2007 | 700.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2007 | 1155.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2007 | 501.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2007 | 489.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2007 | 623.10 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2007 | 976.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2007 | 729.86 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2007 | 1155.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DECONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIO DOMICILIAR NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2007 | 570.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2007 | 0.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2007 | 22.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2007 | 50.00 | 00004781167489 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/04/2007 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/04/2007 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004386363416 | MARLI BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDE DE CUSTO PARA CUSTEAR UM EXAME MEDICOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/04/2007 | 300.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CURRAL PUBLICO (RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/04/2007 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/04/2007 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/04/2007 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/04/2007 | 1285.00 | 00006252489450 | LEIDIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/04/2007 | 2351.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2007 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/04/2007 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/04/2007 | 370.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00006386422481 | ERINALVA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO GRUPO DE TEATRO EM PRACA PUBLICAPOR OCASIAO DA COMEMORACAO DA PASCOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/04/2007 | 300.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/04/2007 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/04/2007 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/04/2007 | 370.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/04/2007 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/04/2007 | 360.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/04/2007 | 350.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIODE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/04/2007 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/04/2007 | 300.00 | 00054909660410 | VALBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/04/2007 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/04/2007 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/04/2007 | 300.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/04/2007 | 34599.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/04/2007 | 7265.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/04/2007 | 25486.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/04/2007 | 5352.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/04/2007 | 19546.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/04/2007 | 4104.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/04/2007 | 16068.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/04/2007 | 3374.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2007 | 562.50 | 04685856000107 | LOJAO DO COLCHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 25 COLCHOES DE ESPUMA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/04/2007 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/04/2007 | 300.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2007 | 87.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12 KG DE SACOLAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/04/2007 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/04/2007 | 40.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900638 | 03/04/2007 | 2100.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900639 | 03/04/2007 | 1480.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900640 | 03/04/2007 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900641 | 03/04/2007 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900642 | 03/04/2007 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900643 | 03/04/2007 | 800.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900644 | 03/04/2007 | 900.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900645 | 03/04/2007 | 1000.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900646 | 03/04/2007 | 530.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900647 | 03/04/2007 | 750.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900648 | 03/04/2007 | 285.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900649 | 03/04/2007 | 615.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900650 | 03/04/2007 | 450.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900651 | 03/04/2007 | 1200.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900652 | 03/04/2007 | 850.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900653 | 03/04/2007 | 1230.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900654 | 03/04/2007 | 700.00 | 00004984704403 | JOSÉ NICODEMOS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL16V DE PLACA MNS-7087-PB,PARA OTIMIZAR OS SERVICOSDE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA, BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOSUSUARIOS DOS SISTEMA DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900655 | 03/04/2007 | 400.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET ARADIO E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES ERECARGA DE CARTUCHOS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900656 | 03/04/2007 | 735.00 | 00003837552802 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS REALIZADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOVEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900657 | 03/04/2007 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE VIAGENS COM O TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICASDE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES E PACIENTES DOENTES PARA AS UBS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900658 | 03/04/2007 | 760.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMESESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRALDE MARCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900659 | 03/04/2007 | 49280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900660 | 03/04/2007 | 1668.50 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/04/2007 | 1500.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXZ-7909,REFERENTE A 05 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 02VIAGENS DE ARARUNA A GUARABIRA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA,SANTA PAULA,SANTA LUCIA,PAM DA PRIMAVERA,PROT.,HOSP.UNIV.ED.RAMALHO E REG.GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/04/2007 | 318.62 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA GOL NO TRECHO NATAL/SAO PAULO DESTINADO AO SR. VALDEMIR DAS NEVESSILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/04/2007 | 946.20 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPE.DE EST.NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/04/2007 | 8600.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/04/2007 | 1290.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/04/2007 | 2277.50 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900661 | 04/04/2007 | 5105.53 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/04/2007 | 139.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/04/2007 | 398.00 | 03082860000100 | UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DO MUNICIPIO DE ARARUNA NA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/04/2007 | 141.70 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO PREDIO DA PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/04/2007 | 720.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/04/2007 | 182.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DO EMPLACAMENTO DO VEICULO S-10 DE PLACAMNQ-2921, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/04/2007 | 300.00 | 00073849138453 | LUIS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE NALOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/04/2007 | 300.00 | 00051726874400 | GERALDO DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE DALOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/04/2007 | 342.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912, FIAT UNO DE PLACA MND7810 E KOMBI DE PLACA MNB-9486, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/04/2007 | 1000.00 | 00004687830404 | JOSE ADERCIO VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/04/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL DO CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/04/2007 | 1200.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/04/2007 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DO PROJETO ROTA DO FORRO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/04/2007 | 500.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEYFERGUSSON 275, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/04/2007 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NA AREAJURIDICA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/04/2007 | 1800.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DE INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DURANTE OS MESES DEJUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/04/2007 | 1498.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900662 | 09/04/2007 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900663 | 09/04/2007 | 1300.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900664 | 09/04/2007 | 350.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900665 | 09/04/2007 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900666 | 09/04/2007 | 740.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900667 | 09/04/2007 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900668 | 09/04/2007 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900669 | 09/04/2007 | 900.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADEEM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900670 | 09/04/2007 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADEEM UROLOGIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900671 | 09/04/2007 | 640.00 | 00035726997468 | ASTRID RODRIGUES NAVAS ZAMORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADEEM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900672 | 09/04/2007 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADEEM REUMATOLOGIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900673 | 09/04/2007 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIATECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAOORGANIZACIONAL NO AMBITO DA NOAS 01/02 NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, REGULACAO,AVALIACAO E AUDITORIANO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900674 | 09/04/2007 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900675 | 09/04/2007 | 500.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIADURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900676 | 09/04/2007 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIADURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900677 | 09/04/2007 | 950.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900678 | 09/04/2007 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900679 | 09/04/2007 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900680 | 09/04/2007 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900681 | 09/04/2007 | 1200.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900682 | 09/04/2007 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900683 | 09/04/2007 | 316.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900684 | 09/04/2007 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCIRURGIAO/DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900685 | 09/04/2007 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900686 | 09/04/2007 | 500.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900687 | 09/04/2007 | 500.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900688 | 09/04/2007 | 500.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900689 | 09/04/2007 | 2350.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS HOLTER, ERGOMETRIAMRPA, FUNDOSCOPIA, LEITURA DE ELETRO CARDIOGRAFIADURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900690 | 09/04/2007 | 1999.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900691 | 09/04/2007 | 2994.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900692 | 09/04/2007 | 995.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CAPS, RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS, SEDE ADMINISTRATIVA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900693 | 09/04/2007 | 917.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900694 | 10/04/2007 | 22989.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900695 | 10/04/2007 | 35514.37 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHSDE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAREFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900696 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA JUNTOAO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIAE REGULACAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900697 | 10/04/2007 | 2706.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900698 | 10/04/2007 | 348.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE PSICOLOGIA, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900699 | 10/04/2007 | 187.32 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DO SERVICO DE PSICOLOGIA,CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900700 | 10/04/2007 | 740.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900701 | 10/04/2007 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900702 | 10/04/2007 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900703 | 10/04/2007 | 600.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ARARUNA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900704 | 10/04/2007 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900705 | 10/04/2007 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900706 | 10/04/2007 | 296.00 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS ETECNICOS DA FUNASA EM MONITORAMENTO E CONTROLE DAPROLIFERACAO DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900707 | 10/04/2007 | 3009.30 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS HIPETENSAODIABETES, RENITE E ASMA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900708 | 10/04/2007 | 4779.50 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2007 | 2153.83 | 00076074412472 | JOSÉ LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO INDEVIDAMENTE EM FAVOR DO FUNCIONARIO JOSELINDOLFO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO DO BANCODO BRASIL S/A, AGENCIA DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2007 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2007 | 350.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2007 | 1442.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FREIOS E HIDRAULICOS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON-275, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2007 | 300.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DE FERIAS REMUNERADAS DE FUNCIONARIO VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO BASE 2006 E2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2007 | 300.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO UMA MOTO DE PLACA MMO-9708, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSITENCIA SOCIAL E JURIDICA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2007 | 839.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIROE SAO PAULO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/04/2007 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA,TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA, SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2007 | 2251.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/04/2007 | 6786.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/04/2007 | 140.69 | 00044148119453 | MARIA DE LOURDES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATODA CONTA FPM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/04/2007 | 8963.47 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/04/2007 | 255.90 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E REFEICOES AO PESSOAL DO TURISMOATRAVES DE DIVULGACAO EM TV A CABO DE PRATICA DEESPORTES RADICAIS NA PEDRA DA BOCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2007 | 252.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2007 | 9762.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2007 | 2050.16 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2007 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2007 | 476.66 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2007 | 100.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2007 | 525.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2007 | 8250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2007 | 1732.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2007 | 205.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2007 | 472.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/04/2007 | 304.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/04/2007 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DA AGRICUTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/04/2007 | 323.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/04/2007 | 4368.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/04/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/04/2007 | 493.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/04/2007 | 933.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/04/2007 | 196.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/04/2007 | 233.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/04/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/04/2007 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/04/2007 | 450.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/04/2007 | 94.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/04/2007 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/04/2007 | 9391.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/04/2007 | 1972.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/04/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/04/2007 | 189.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2007 | 283.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2007 | 378.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2007 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/04/2007 | 700.00 | 00000181202450 | ALEXANDRA VIANA TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/04/2007 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/04/2007 | 1425.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2007 | 19220.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2007 | 4036.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/04/2007 | 367.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/04/2007 | 750.00 | 00075986310420 | ANA LUCIA DE LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/04/2007 | 157.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADANA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2007 | 830.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/04/2007 | 174.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/04/2007 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2007 | 590.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2007 | 35000.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2007 | 7350.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/04/2007 | 20803.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/04/2007 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DA AGRICUTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/04/2007 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/04/2007 | 4704.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/04/2007 | 1000.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900709 | 12/04/2007 | 190.00 | 00038006820449 | CLAUDIONOR TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PELICULAS DECONTROLE SOLAR G5 NAS JANELAS DO CEO - CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900710 | 12/04/2007 | 360.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DESOM DA INAUGURACAO DA POLICLINICA E TAMBEM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO CONTRA ADENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900711 | 12/04/2007 | 1637.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900712 | 12/04/2007 | 1664.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900713 | 12/04/2007 | 2370.94 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900735 | 12/04/2007 | 1911.50 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E DEPATARMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2007 | 1225.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 35 GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KG DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2007 | 2094.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2007 | 1548.10 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2007 | 2315.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/04/2007 | 142.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA O MOTOR DA BOMBA DO POCO NA COMUNIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/04/2007 | 227.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA O MOTOR DA BOMBA DO POCO NA COMUNIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/04/2007 | 490.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/04/2007 | 949.00 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 13 VASSOURAO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/04/2007 | 237.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2007 | 544.25 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2007 | 600.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2007 | 280.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NOS VEICULOSF-12.000 DE PLACA MNQ-2634 E TRATOR MASSEY FERGUSSON-275, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2007 | 321.08 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/04/2007 | 365.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO NOS VEICULOS TAWNER DE PLACA MNQ-3043 E KOMBI DE PLACA MNB-9486VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2007 | 650.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS NA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912FIAT UNO DE PLACA MND-7810,KOMBI DE PLACA MNB-9486E TAWNER DE PLACA MNQ-3043, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2007 | 150.00 | 00006105160437 | CHALES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA FINANCEIRA PARA PREMIACAO CORRESPONDENTE A4¦ MONTANBIKE REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 15 DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/04/2007 | 150.00 | 00007191480491 | JOÃO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PREMIACAO CORRESPONDENTE A 4¦ MONTABIKE REALIZADO NESTA CIDADENO DIA 15.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/04/2007 | 814.80 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS TAWNER DE PLACA MNQ-3043, FIAT UNODE PLACA MND-7810 E ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/04/2007 | 266.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO S-10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900714 | 13/04/2007 | 575.00 | 04462518000106 | CLASER IND.E COM.DE BOLSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLSAS E BORDADOS PARA AS CAMISASDESTINADAS AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/04/2007 | 740.00 | 00003837552802 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNQ-0282, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/04/2007 | 125.00 | 00003384493451 | IRACEMA SANTOS LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARACOMEMORACAO DA SEMANA DA PASCOA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/04/2007 | 500.00 | 00002634005490 | ANA LUCIA LINS COSTA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLARNA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/04/2007 | 350.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOB-6098, PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/04/2007 | 400.00 | 00003961445435 | ARAGONEIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRODE 2006 E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/04/2007 | 400.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2006 E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/04/2007 | 360.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/04/2007 | 2938.20 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/04/2007 | 350.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/04/2007 | 687.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 3373-1010, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/04/2007 | 1340.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET,CONFORME CONVENIO FIRMADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA E TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/04/2007 | 300.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/04/2007 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/04/2007 | 1300.00 | 00062280295415 | FRANCISCO IVAN PONTES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/04/2007 | 1630.57 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/04/2007 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/04/2007 | 206.60 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS REMUNERADAS DURANTE O PERIODO DE 02.04.A 11.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/04/2007 | 1220.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/04/2007 | 1080.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/04/2007 | 350.00 | 00069620750497 | FRANCISCA DE FÁTIMA ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA CIRURGIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/04/2007 | 500.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/04/2007 | 1759.55 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPE.DE EST.NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/04/2007 | 32472.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/04/2007 | 222.76 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/04/2007 | 845.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMUQUEM DE BAIXO E MUQUEM DE CIMA DESTE MUNICIPIOPARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADENO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/04/2007 | 60.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BOLA DESTINADO AO CAMPEONATO DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/04/2007 | 1078.06 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900715 | 18/04/2007 | 7869.67 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900716 | 18/04/2007 | 1063.52 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900717 | 18/04/2007 | 1007.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/04/2007 | 800.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/04/2007 | 51.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/04/2007 | 50.00 | 00007651397746 | ADEONE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900718 | 19/04/2007 | 980.70 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900719 | 20/04/2007 | 200.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGARMACA, LETREIROS E RESTAURACAO DE LETREIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900720 | 20/04/2007 | 300.00 | 00003323478428 | SALETE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900721 | 20/04/2007 | 680.00 | 00000170478467 | JOSE LEONARDO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS E JANELAS E PINTURA DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE BASICADE FAZENDA NOVA, SERVICOS HIDRAULICOS NA UNIDADEDE MATA VELHA E RETIRADAS DE VAZAMENTOS,RETELHAMENTO DE PARTE DO CAPS E RETIRADA DE VAZAMENTO DA CAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900722 | 20/04/2007 | 57.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADOA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900723 | 20/04/2007 | 700.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNV-4879, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900724 | 20/04/2007 | 419.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULACIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900725 | 20/04/2007 | 1011.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4879, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900726 | 20/04/2007 | 739.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900727 | 20/04/2007 | 1631.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4879, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900728 | 20/04/2007 | 800.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2415, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900729 | 20/04/2007 | 305.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS DE SOLDAGEM EM CARRO, ESCAPE E REGULAGEM DE PORTAS DOS VEICULOS DE PLACA MOQ2414, MNQ-2684 E MNV-4999,PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900730 | 20/04/2007 | 720.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414 E REVISAO DE SUSPENSAO E TROCA DE BUXAS NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MNV-4969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900731 | 20/04/2007 | 510.00 | 00008288445420 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EMCARRO PIPA POR 03 VEZES NA CISTERNA DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900732 | 20/04/2007 | 34.10 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIOCOM DESTINO AO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILI/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900733 | 20/04/2007 | 85.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900734 | 20/04/2007 | 469.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 3373-1127, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900736 | 20/04/2007 | 840.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900737 | 20/04/2007 | 120.00 | 08586651000117 | DISKRECARGA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900738 | 20/04/2007 | 230.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO DE PLACA MNQ-2555 E UNIDADE MOVEL DE PLACA MNV1120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2007 | 800.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2007 | 290.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 02 DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULO MONZA DE PLACA KGK8034CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGROINDUSTRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2007 | 308.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOSVEICULOS F-12.000 DE PLACA MNQ-2634, TRATOR MASSEYFERGUSSON-275 E PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JAN. FEV. E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2007 | 300.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOCORSA SEDAM, TRANSPOPRTANDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2007 | 220.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MOP-9848, CONDUZINDO AGENTE ADMINISTRATIVO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2007 | 565.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 02 DEARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A GUARABIRACONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNI-5215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2007 | 260.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO GOL DE PLACA MMV1968, CONDUZINDO O DIRETOR DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2007 | 2400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITASE DESPESAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EXIGIDASPELO TCE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2007 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/04/2007 | 300.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CURRAL PUBLICO (RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2007 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2007 | 300.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2007 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/04/2007 | 228.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2007 | 264.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/04/2007 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/04/2007 | 400.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO DE E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/04/2007 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/04/2007 | 150.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/04/2007 | 228.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/04/2007 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/04/2007 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/04/2007 | 300.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/04/2007 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/04/2007 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/04/2007 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/04/2007 | 300.00 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/04/2007 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/04/2007 | 552.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 46 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/04/2007 | 276.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/04/2007 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/04/2007 | 228.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/04/2007 | 576.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 48 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/04/2007 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/04/2007 | 204.00 | 00000181116456 | ERIVAM MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/04/2007 | 300.00 | 00030881778850 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/04/2007 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/04/2007 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/04/2007 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/04/2007 | 300.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/04/2007 | 216.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/04/2007 | 204.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/04/2007 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/04/2007 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/04/2007 | 168.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/04/2007 | 300.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/04/2007 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/04/2007 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2007 | 300.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2007 | 216.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2007 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2007 | 636.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 53 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2007 | 300.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2007 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2007 | 228.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2007 | 300.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2007 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2007 | 262.16 | 00042136687468 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO VIGILANTE VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/04/2007 | 600.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2007 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2007 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2007 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2007 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2007 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2007 | 300.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2007 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/04/2007 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM ONDE GUARDA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2007 | 564.00 | 00004532730414 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 47 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2007 | 200.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 17 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2007 | 300.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2007 | 250.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2007 | 240.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2007 | 300.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/04/2007 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/04/2007 | 450.00 | 00000776411403 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA APOIO AOS IDOSOSVINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO EASSSITENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/04/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2007 | 15447.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2007 | 350.00 | 00022574972104 | ANTÔNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/04/2007 | 154.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE, DURANTE OS DIAS 26 A 28 DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2007 | 211.20 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMM-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITEDURANTE OS DIAS 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2007 | 101.20 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DURANTE OSDIAS 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2007 | 1062.60 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/04/2007 | 2217.60 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/04/2007 | 1932.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/04/2007 | 220.00 | 00027210666842 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBIDE PLACA MNB-9486 E FIAT UNO DE PLACA MND-7810,VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/04/2007 | 1310.40 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURAMAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2007 | 1980.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2007 | 1549.80 | 00003771160413 | FRANCISCO RAILTON NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCADESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2007 | 1890.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2007 | 180.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2007 | 3788.40 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAE BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2007 | 623.60 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAE BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2007 | 2217.60 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMM-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2007 | 983.00 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASE MANICOBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2007 | 2197.00 | 00058065393420 | JOSENALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, FIAT UNO DE PLACAMND-7810, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912,ONIBUS DEPLACA MNQ-2965 E F-350 DE PLACA 2605, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2007 | 845.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 02 VIAGENS DE ARARUNA A GUARABIRA CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MML-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2007 | 440.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPARONOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2007 | 345.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS MICRO-ONIBUSDE PLACA MNB-9912, S-10 DE PLACA MNQ-2921,KOMBI DEPLACA MNB-9486, FIAT UNO DE PLACA MND-7870 E TAWNER DE PLACA MNQ-3043, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2007 | 300.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2007 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/04/2007 | 200.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/04/2007 | 200.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/04/2007 | 1156.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMD-8468TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELODE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE,NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/04/2007 | 809.60 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/04/2007 | 1014.60 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO EBALANCO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/04/2007 | 623.60 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-0960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/04/2007 | 1255.80 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMOCOTO, E MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/04/2007 | 200.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/04/2007 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/04/2007 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/04/2007 | 200.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/04/2007 | 200.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA DA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/04/2007 | 200.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/04/2007 | 360.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/04/2007 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/04/2007 | 370.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/04/2007 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/04/2007 | 350.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIODE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/04/2007 | 200.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/04/2007 | 260.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/04/2007 | 200.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/04/2007 | 200.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/04/2007 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2007 | 200.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2007 | 200.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2007 | 260.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2007 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2007 | 200.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2007 | 200.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAOA ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2007 | 600.00 | 00003323478428 | SALETE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAOA ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2007 | 300.00 | 00054909660410 | VALBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2007 | 200.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/04/2007 | 200.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2007 | 200.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2007 | 200.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2007 | 300.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2007 | 200.00 | 00067683053449 | JOSEFA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/04/2007 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2007 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2007 | 200.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2007 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2007 | 200.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/04/2007 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/04/2007 | 200.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/04/2007 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/04/2007 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2007 | 300.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJOBEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2007 | 283.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITEDURANTE OS DIAS 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2007 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOSPREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2007 | 184.60 | 00003771160413 | FRANCISCO RAILTON NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/04/2007 | 179.40 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMOCOTO E MUQUEM DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITE,DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2007 | 541.20 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAE BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/04/2007 | 211.20 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/04/2007 | 1845.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTA E MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/04/2007 | 370.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2007 | 1400.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXZ-7909TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE A 05 VIAGENS E 02 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDESENDO OS HOSP.NAPOLEAO LAUREANO,PAM DE JAGUARIBEE HOSP.UNIV.NA CID.C.GRANDE ANT.TARGINO,HOSP.REG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2007 | 500.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA BYA-9775, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS PAM DE JAGUARIBE, PAM DA PRIMAVERA, CLEMENTINO FRAGA, EDSON RAMALHO, A DIAGNOSTICA FUNAD E ANALISE POR SE TRATAR DE PES.CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2007 | 500.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA CSL-3329, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS CANDIDA VARGAS, NAPOLEAO LAUREANO, PROTOCORPAM DA PRIMAVERA,HOSPITAIS DE TRAUMA E CLINICA SAOLUIS,POR SE TRATAR DE PES.CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2007 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSITENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/04/2007 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/04/2007 | 150.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/04/2007 | 75.80 | 00002895525404 | NELBI PATRICIA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TARIFA DE AGUAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/04/2007 | 150.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2007 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2007 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2007 | 150.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/04/2007 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/04/2007 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/04/2007 | 110.19 | 00071917241453 | RIZONETE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.D/ATIV.D/CONS.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/04/2007 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2007 | 300.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2007 | 3001.30 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2007 | 50.00 | 00001664501703 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/04/2007 | 675.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/04/2007 | 150.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/04/2007 | 150.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/04/2007 | 300.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/04/2007 | 50.00 | 00004252370442 | GILVANEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/04/2007 | 300.00 | 00004488956416 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/04/2007 | 455.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DORIO DE JANEIRO E SAO PAULO PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/04/2007 | 150.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/04/2007 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANCAS DE 07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/04/2007 | 1005.00 | 00004687830404 | JOSE ADERCIO VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/04/2007 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/04/2007 | 200.00 | 00005313167421 | JOANA DARC DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/04/2007 | 400.00 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PREDIO ESCOLAR BRANCA DE NEVE LOALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/04/2007 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/04/2007 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/04/2007 | 2272.83 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/04/2007 | 432.33 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO ASSESSORA DE GABINETE, VINCULADA NO DEPARAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/04/2007 | 200.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/04/2007 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/04/2007 | 160.00 | 00010060761660 | GILSON PATRICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO NAGRADE DO TRATOR MASSEY FERGUSSON-275, VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/04/2007 | 1749.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/04/2007 | 900.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/04/2007 | 5014.54 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900739 | 23/04/2007 | 800.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA REFORMA DE PROTESE TRANSTIBILIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900740 | 23/04/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900741 | 23/04/2007 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900742 | 24/04/2007 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900743 | 24/04/2007 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.03.07. A 20.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900744 | 24/04/2007 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900745 | 24/04/2007 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900746 | 24/04/2007 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900747 | 24/04/2007 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXSTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900748 | 24/04/2007 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900749 | 24/04/2007 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900750 | 24/04/2007 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900751 | 24/04/2007 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900752 | 24/04/2007 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900753 | 24/04/2007 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900754 | 24/04/2007 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900755 | 24/04/2007 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900756 | 24/04/2007 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO DAATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900757 | 24/04/2007 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900758 | 24/04/2007 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900759 | 24/04/2007 | 455.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900760 | 24/04/2007 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900761 | 24/04/2007 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900762 | 24/04/2007 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900763 | 24/04/2007 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 10.03.07 A 10.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900764 | 24/04/2007 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900765 | 24/04/2007 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900766 | 24/04/2007 | 350.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900767 | 24/04/2007 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900768 | 24/04/2007 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900769 | 24/04/2007 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900770 | 24/04/2007 | 300.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900771 | 24/04/2007 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900772 | 24/04/2007 | 1480.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900773 | 24/04/2007 | 2385.00 | 04360867000109 | VLB - LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900774 | 24/04/2007 | 450.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900775 | 24/04/2007 | 200.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900776 | 24/04/2007 | 300.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIABASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900777 | 24/04/2007 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900778 | 24/04/2007 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900779 | 24/04/2007 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900780 | 24/04/2007 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900781 | 24/04/2007 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900782 | 24/04/2007 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNA-PBREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900783 | 24/04/2007 | 300.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900784 | 24/04/2007 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900785 | 24/04/2007 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900786 | 24/04/2007 | 300.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900787 | 24/04/2007 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900788 | 24/04/2007 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900789 | 24/04/2007 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900790 | 24/04/2007 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900791 | 24/04/2007 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900792 | 24/04/2007 | 300.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900793 | 24/04/2007 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900794 | 24/04/2007 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900795 | 24/04/2007 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETESE HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900796 | 24/04/2007 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900797 | 24/04/2007 | 80.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900798 | 24/04/2007 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE MARCO DE 2007, NO VEICULO AMBULANCIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900799 | 24/04/2007 | 300.00 | 00044159900453 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900800 | 24/04/2007 | 150.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITEB AOS RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO EM AMBIENTEHOSPITALAR E DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900801 | 24/04/2007 | 300.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900802 | 24/04/2007 | 600.00 | 00058629459468 | MARCONE PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE 15 METROS DEPOCO ARTESIANO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900803 | 24/04/2007 | 223.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900804 | 24/04/2007 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/04/2007 | 645.50 | 05169675000182 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/04/2007 | 1000.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DOACAOA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/04/2007 | 285.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/04/2007 | 1285.00 | 00006252489450 | LEIDIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/04/2007 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DA FESTA DA PADROEIRA POR OCASIAO DACOMEMORACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/04/2007 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DA CAMPANHA ARARUNA NA EDUCACAO CIDADE LIMPA NUM TOTAL DE 400 INSERCOES, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/04/2007 | 1330.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAODE PROJETOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/04/2007 | 5100.98 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/04/2007 | 855.00 | 05169675000182 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/04/2007 | 140.40 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASMANICOBA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/04/2007 | 593.90 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENETAL DESTA CIDADE NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/04/2007 | 558.04 | 00075243261491 | MARIA BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DO SALDO SALARIO DE 17DIAS 13§ SALARIO E FERIAS PROPORCIONAIS/2007 EM FAVOR A FUNCIONARIA MARIA BATISTA DE PONTES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/04/2007 | 40.00 | 00002769262424 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/04/2007 | 310.00 | 00030919789404 | MARIA HELENA BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/04/2007 | 900.80 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MACAPA ELAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA ETARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/04/2007 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA-78 CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/04/2007 | 619.60 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMD-8468TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACIMBA DOGADO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO MANHA, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/04/2007 | 600.00 | 00030886988420 | MARINO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA COMUNIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/04/2007 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS, 02 CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486, VINCULADOA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/04/2007 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS, 02 CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900805 | 25/04/2007 | 260.00 | 00020680210482 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS E MARCACAO DE CONSULTAS JUNTOAOS USUARIOS DO CAPS,DURANTE OS MESES DE FEVEREIROE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900806 | 25/04/2007 | 400.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET ARADIO E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES ERECARGA DE CARTUCHOS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900807 | 26/04/2007 | 1267.69 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/04/2007 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPOPRTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/04/2007 | 500.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/04/2007 | 528.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/04/2007 | 250.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS NO VEICULO BELINA DE PLACA MZA-5909TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE MACAPADESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2007 | 54.51 | 00095356525400 | FRANCISCA DE FÁTIMA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/04/2007 | 800.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 26 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA BKH8355TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO PARA OHOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900808 | 27/04/2007 | 1434.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900809 | 27/04/2007 | 1855.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEISDESTINADAS AS UBS, CAPS, RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, POLICLINICA UNIDADE DE FISIOTERAPIASEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900810 | 27/04/2007 | 407.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS APOLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900811 | 27/04/2007 | 1921.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900813 | 27/04/2007 | 1525.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR E ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900814 | 27/04/2007 | 102.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900815 | 27/04/2007 | 160.00 | 02598644000159 | QUEIROBA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INSCRICAO DE 02 SERVIDORAS DO CAPS NO II WORKSHOP COMPETENCIA INTERPESSOAL E DINAMICA DO GRUPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900816 | 27/04/2007 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-EQUIP. PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TOPOGRAFO DESTINADO AO VEICULO UNIDADE MOVEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900817 | 27/04/2007 | 1170.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS,LEGUMES E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900818 | 30/04/2007 | 1902.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900819 | 30/04/2007 | 500.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO DE PLACA MNV-4878, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900820 | 30/04/2007 | 1431.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900821 | 30/04/2007 | 900.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FITAS DE GLICEMIA DESTINADAS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900822 | 30/04/2007 | 900.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL.JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900823 | 30/04/2007 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO S/N, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900824 | 30/04/2007 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO156 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900825 | 30/04/2007 | 1950.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900826 | 30/04/2007 | 90.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARES DE PILHAS E BATERIAS ALCALINA DESTINADAS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900827 | 30/04/2007 | 3.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900828 | 30/04/2007 | 144.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900829 | 30/04/2007 | 1192.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2007 | 990.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2007 | 570.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2007 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2007 | 2245.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2007 | 240.00 | 05366313000181 | RETÍFICA REAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TAWNERDE PLACA MNQ-3043 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2007 | 1153.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TAWNER DE PLACA MNQ-3043 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900830 | 02/05/2007 | 2654.94 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900831 | 02/05/2007 | 1855.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2007 | 50.00 | 00006005278401 | RAIMUNDA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2007 | 50.00 | 00025059939472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900832 | 03/05/2007 | 158.00 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA FAZER CONTATOS,TRANSPORTE DE SOROS PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS SEMANAIS COM O 2§ NUCLEO DESAUDE EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900833 | 03/05/2007 | 700.00 | 00002698391430 | CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COMCARRO PIPA POR 07 VEZES PARA ABASTECER A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDEDO ALTO GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900834 | 03/05/2007 | 1200.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900835 | 03/05/2007 | 1220.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900836 | 03/05/2007 | 990.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900837 | 03/05/2007 | 700.00 | 00004984704403 | JOSÉ NICODEMOS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL16V DE PLACA 7087-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DEATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA,BEM COMO, MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900838 | 03/05/2007 | 468.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900839 | 03/05/2007 | 150.00 | 02409559000103 | CLINIRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 EXAMES ESPECIALIZADO DE ULTRA SONOGRAFIA EMCARATER DE URGENCIA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900840 | 03/05/2007 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900841 | 03/05/2007 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900842 | 03/05/2007 | 550.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900843 | 03/05/2007 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900844 | 03/05/2007 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900845 | 03/05/2007 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900846 | 03/05/2007 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900847 | 03/05/2007 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900848 | 03/05/2007 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900849 | 03/05/2007 | 900.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900850 | 03/05/2007 | 750.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900851 | 03/05/2007 | 1000.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900852 | 03/05/2007 | 530.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900853 | 03/05/2007 | 615.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900854 | 03/05/2007 | 250.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900855 | 03/05/2007 | 450.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900856 | 03/05/2007 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900857 | 03/05/2007 | 1080.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900858 | 03/05/2007 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900859 | 03/05/2007 | 51380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900860 | 03/05/2007 | 642.75 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/05/2007 | 14.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/05/2007 | 40.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2007 | 43.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DESTAEDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCOABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2007 | 3109.80 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/05/2007 | 1000.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOTRATOR MASSEY FERGUSSON VINCULADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900861 | 04/05/2007 | 1423.90 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2007 | 316.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, FIAT UNO DE PLACA MND-7810E TAWNER DE PLACA MNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2007 | 50.00 | 00004781167489 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/05/2007 | 1167.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900862 | 07/05/2007 | 690.00 | 00030846013487 | JOSE NICODEMOS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETASDESTINADAS A CAMPANHA DE INFLUENZA REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900863 | 07/05/2007 | 132.68 | 00001018359494 | FERNANDO VARELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PECAS EM VIDROS DESTINADOS AO ARMARIO VITRINE DE UM DOS CONSULTORIOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/05/2007 | 1120.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/05/2007 | 567.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/05/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/05/2007 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/05/2007 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/05/2007 | 800.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA SONORIZACAO E APRESENTACAO MUSICAL NO CENTRO DETREINAMENTO ENGLOBALIZACAO DO TURISMO, CARNAVAL DOCENTRO CULTURAL E COMEMORACAO NO ASSENTAMENTO SAOJOSE DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/05/2007 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/05/2007 | 950.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/05/2007 | 1560.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/05/2007 | 562.50 | 04685856000107 | LOJAO DO COLCHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 25 COLCHONETES DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/05/2007 | 90.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/05/2007 | 4000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/05/2007 | 29.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL INSTALADOA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/05/2007 | 34683.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/05/2007 | 7283.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/05/2007 | 23611.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/05/2007 | 4958.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/05/2007 | 23949.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/05/2007 | 5029.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/05/2007 | 16801.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/05/2007 | 3528.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/05/2007 | 1654.12 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900864 | 09/05/2007 | 316.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900865 | 09/05/2007 | 1200.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900866 | 09/05/2007 | 2350.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, HOLTER, ERGOMETRIAMRPA, FUNDOSCOPIA, LEITURA DE ELETRO CARDIOGRAFIADURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900867 | 09/05/2007 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900868 | 09/05/2007 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900869 | 09/05/2007 | 950.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900870 | 09/05/2007 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900871 | 09/05/2007 | 500.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIADURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900872 | 09/05/2007 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900873 | 09/05/2007 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900874 | 09/05/2007 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIATECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAOORGANIZACIONAL NO AMBITO DA NOAS 01/02 NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DEARARUNA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900875 | 09/05/2007 | 640.00 | 00035726997468 | ASTRID RODRIGUES NAVAS ZAMORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900876 | 09/05/2007 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO ESPECIALIDADE EM UROLOGIAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900877 | 09/05/2007 | 900.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900878 | 09/05/2007 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900879 | 09/05/2007 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900880 | 09/05/2007 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900881 | 09/05/2007 | 740.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900882 | 09/05/2007 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900883 | 09/05/2007 | 350.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIA E REGULACAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900884 | 09/05/2007 | 350.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA JUNTOAO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIAE REGULACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900885 | 09/05/2007 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900886 | 09/05/2007 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900887 | 09/05/2007 | 500.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900888 | 09/05/2007 | 500.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900889 | 09/05/2007 | 500.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900890 | 09/05/2007 | 270.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS JUNTO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900891 | 09/05/2007 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900892 | 09/05/2007 | 200.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES E FAMILIARES DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DE ARARUNA, DURANTE O MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900893 | 09/05/2007 | 1300.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO SERVICOSDE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900894 | 09/05/2007 | 924.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AS UBSSEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS ERESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900895 | 09/05/2007 | 2116.87 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900896 | 09/05/2007 | 885.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900897 | 09/05/2007 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/05/2007 | 400.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEYFERGUSSON-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2007 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2007 | 109.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2007 | 520.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2007 | 70.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTOSETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2007 | 380.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2007 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2007 | 324.70 | 00004098636450 | JOSÉ GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO EM FAVOR AO SR. JOSE GOMESLEONOR, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2007 | 2065.80 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2007 | 4754.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2007 | 270.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2007 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2007 | 504.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2007 | 1612.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2007 | 8850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2007 | 1858.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2007 | 1480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2007 | 310.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2007 | 525.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2007 | 390.00 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2007 | 81.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2007 | 499.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2007 | 700.00 | 00000181202450 | ALEXANDRA VIANA TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2007 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2007 | 252.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2007 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2007 | 373.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2007 | 378.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2007 | 409.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2007 | 490.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2007 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2007 | 10879.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2007 | 2284.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2007 | 79.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2007 | 189.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2007 | 10301.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2007 | 2163.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2007 | 346.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2007 | 1267.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2007 | 266.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2007 | 450.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2007 | 94.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2007 | 200.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NO REPARO DEVAZAMENTO NO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2007 | 1001.37 | 00026856832168 | JOSE FIRMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESISAO DE CONTRATO REFERENTE A SALDO SALARIO10 DIAS 13 SALARIO, FERIAS VENCIDA, FEIRAS PROPORCIONAIS, DECIMO TERCEIRO SALARIO SEM FERIAS EM FAVOR A FUNCIONARIA JOSEFA CAVALCANTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2007 | 251.70 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 PAS E 02 CARRO DE MAO DESTINADOAO SETOR LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2007 | 90.00 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 SACOS DE CAL DESTINADO A PINTURA DO MEIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2007 | 135.80 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2007 | 4500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL E 1¦ PARCELADOS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2007 | 2401.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2007 | 7680.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900898 | 10/05/2007 | 200.00 | 00003384673433 | JOELMA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DO CAPS - CENTROATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900899 | 10/05/2007 | 24914.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900900 | 10/05/2007 | 265.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES E PACIENTES DOENTES PARA AS UBS, DURANTE O MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900901 | 10/05/2007 | 700.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOSPELA CENTRAL DE MARCACAO, DURANTE O MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900902 | 10/05/2007 | 160.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DASGELADEIRAS DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS E DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900903 | 10/05/2007 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS AO MUNICIPIO DEARARUNA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900904 | 10/05/2007 | 680.00 | 00036478911420 | CLÓVES SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO E DIVISORIAS NASALA DE VACINA DA POLICLINICA, CONFECCAO DE ARMARIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE 03 E CONFECCAODE 02 MACAS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900905 | 10/05/2007 | 300.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGOMARCA EPINTURA DE PLACA DO LOCAL ONDE FUNCIONARA O CENTROPARA TREINAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900906 | 10/05/2007 | 480.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA EELETRICA NO CENTRO DE SAUDE, RETELHAMENTO E RETIRADAS DE VAZAMENTO NO TELHADO E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900907 | 10/05/2007 | 740.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900908 | 10/05/2007 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900909 | 10/05/2007 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS, E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900910 | 10/05/2007 | 600.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ARARUNA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900911 | 10/05/2007 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900912 | 10/05/2007 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900913 | 10/05/2007 | 2500.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS, DESTINADAS A FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, CONSULTORIOS MEDICOS E FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2007 | 3005.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2007 | 737.00 | 00003837552802 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNV-4879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2007 | 5231.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2007 | 2333.33 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2007 | 1552.60 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2007 | 1076.40 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTA, MOCOTO E MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNONOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2007 | 1697.40 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2007 | 2323.20 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DEFORA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2007 | 910.80 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2007 | 869.40 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO EBALANCO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2007 | 842.60 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASE MANICOBA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2007 | 1123.20 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MWA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2007 | 1656.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2007 | 1742.60 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2007 | 6500.00 | 04311165000135 | FÁBIO DE ARAÚJO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES EPROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2007 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2007 | 350.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA KKA-0283, PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2007 | 300.00 | 00073849138453 | LUIS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE DALOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2007 | 1328.40 | 00003771160413 | FRANCISCO RAILTON NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2007 | 5673.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2007 | 807.40 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMD-8468TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO, VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRAVERDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TUNOS MANHA, TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2007 | 300.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DAS MATRICULAS DA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2007 | 22639.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ARBIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2007 | 1290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2007 | 20667.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2007 | 4340.07 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2007 | 399.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2007 | 750.00 | 00075986310420 | ANA LUCIA DE LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2007 | 157.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2007 | 830.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2007 | 174.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NANO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2007 | 37575.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2007 | 7890.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2007 | 634.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2007 | 79.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2007 | 33.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07.02A 12.03.07 E 12.03.07 A 11.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2007 | 50.00 | 00002016682469 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2007 | 646.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE NUMERO 3373-1691,REFERENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2007 | 10.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE SEENCONTRA INSTALADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSITENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2007 | 270.00 | 00003443707475 | FRANCINETE DAS NEVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME MEDICOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2007 | 100.00 | 00007859543419 | ANA PAULA LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2007 | 100.00 | 00075244357468 | MARIA FRANCINETE DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIROE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2007 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2007 | 244.00 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E FECHADURA DESTINADO AO PREDIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/05/2007 | 500.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 PROTESESDENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA-78 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/05/2007 | 48.74 | 00050039083420 | MARIA DE LOURDES SIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TARIFA DEENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/05/2007 | 300.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/05/2007 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/05/2007 | 400.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/05/2007 | 150.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/05/2007 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/05/2007 | 150.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAM PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/05/2007 | 600.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/05/2007 | 150.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/05/2007 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOLVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/05/2007 | 750.00 | 00075986310420 | ANA LUCIA DE LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/05/2007 | 800.00 | 00085582263420 | FRANCISCO MAZAILTON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-1346TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/05/2007 | 2000.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-1346TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/05/2007 | 1623.60 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAE BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/05/2007 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/05/2007 | 10540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/05/2007 | 4173.50 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/05/2007 | 910.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2007 | 1264.00 | 08966228000142 | SINESIO TELINO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/05/2007 | 250.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CYH-6300-PBTRANSPOTANDO A EQUIPE DE SAUDE BUCAL DA CIDADE DEARARUNA A JOAO PESSOA PARA CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900914 | 11/05/2007 | 1328.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900915 | 11/05/2007 | 650.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4999 E CONSERTO DA ENGRENAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900916 | 11/05/2007 | 500.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS DE SOLDAGEM DO RADIADOR,ESCAPE E BANCOS DO VEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684 ESOLDAGEM DO BANCO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV4879 E ESCAPE DA AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900917 | 11/05/2007 | 160.00 | 00003443707475 | FRANCINETE DAS NEVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME ESPECIALIZADO DE UROGRAFIA EXCRETORA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900918 | 11/05/2007 | 750.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELACENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900919 | 11/05/2007 | 320.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DESOM DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO CONTRA A DENGUEE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO PARA O IDOSOREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900920 | 11/05/2007 | 200.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PRONTUARIOS E SERVICOS BUROCRATICOS JUNTO AO CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900921 | 11/05/2007 | 3009.30 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS, HIPERTENSAO, DIABETES, ASMAS E RENITE DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900923 | 11/05/2007 | 4987.80 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/05/2007 | 2000.00 | 00004687830404 | JOSE ADERCIO VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/05/2007 | 109.40 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/05/2007 | 900.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/05/2007 | 100.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/05/2007 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/05/2007 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/05/2007 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/05/2007 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/05/2007 | 640.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/05/2007 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/05/2007 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/05/2007 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICROS-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/05/2007 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/05/2007 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/05/2007 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/05/2007 | 300.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEDEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/05/2007 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/05/2007 | 300.00 | 00021286868149 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEREIRA DASILVA S/N, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/05/2007 | 400.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PAA GUARDAR OS VEICULOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/05/2007 | 700.00 | 00044147872468 | MANOEL COELHO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/05/2007 | 1250.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 05 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNH-2191, TRANSPORTANDO A TESOUREIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/05/2007 | 1300.00 | 00062280295415 | FRANCISCO IVAN PONTES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/05/2007 | 800.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE INATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/05/2007 | 2731.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/05/2007 | 300.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FRETE DO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755, TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHO DE LIXO PELO ACUMULOPOR OCASIAO DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/05/2007 | 3135.00 | 08966228000142 | SINESIO TELINO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMPENSADO DESTINANADO AO PAVILHAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DE SOM EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900922 | 12/05/2007 | 70.00 | 08586651000117 | DISKRECARGA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CILINDRO DE IMAGEM DESTINADO A IMPRESSORA SANSUNG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900924 | 14/05/2007 | 1308.73 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/05/2007 | 1623.60 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAE BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA ETARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/05/2007 | 481.48 | 00091750636468 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/05/2007 | 2324.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/05/2007 | 2163.73 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/05/2007 | 414.97 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/05/2007 | 209.00 | 08966228000142 | SINESIO TELINO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREDIODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/05/2007 | 119.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS ONIBUS, MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-9912F-12.000 DE PLACA MNQ-2634 , PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/05/2007 | 100.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO SOBRE O EDUCACENSO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/05/2007 | 1984.79 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 01.03.07 A 28.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/05/2007 | 58.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO CX.DE MARCHA DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/05/2007 | 463.70 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PEDRTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/05/2007 | 1000.00 | 00091751993434 | SIMONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS SANITARIO CONVENIO FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/05/2007 | 1247.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 86 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/05/2007 | 213.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAIBROS E LINHAS DESTINADO AO PAVILHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/05/2007 | 8.50 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FERROLHOS DESTINADO AO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/05/2007 | 1800.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/05/2007 | 120.10 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/05/2007 | 31.67 | 00016908750892 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TARIFAS DE AGUAE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/05/2007 | 300.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE UMA MOTO DE PLACA MMO9708PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CIDADANIATRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/05/2007 | 3100.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS DESTINADAS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/05/2007 | 169.84 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/05/2007 | 100.00 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/05/2007 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/05/2007 | 2176.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/05/2007 | 1330.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/05/2007 | 622.50 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ORNAMENTACAO DOPAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/05/2007 | 5893.22 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/05/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/05/2007 | 135.00 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E REFEICOES AO TUTOR PARA PARTICIPARDO 3§ ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO E CONTINUIDADE E CAPACITACAO DOS TUTORES DE ALFABETIZACAOE LINGUAGEM, EM FAVOR AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIODURANTE OS DIAS 16 A 18 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900925 | 15/05/2007 | 197.68 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOCEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900926 | 15/05/2007 | 1108.74 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASUBS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/05/2007 | 21123.90 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/05/2007 | 844.80 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMM-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/05/2007 | 2271.30 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA PREMIACAONA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/05/2007 | 1200.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DE INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900998 | 16/05/2007 | 3280.00 | 00062938606400 | MARIA LUZIMAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFRIGERANTES, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, ALUGUEL DE SALAO DE FESTAS E ALUGUEL DE SERVICO DESOM, PARA OS EVENTOS CONFRATERNIZACAO NATALINA DOSSERVIDORES DA SMS, CONFRATERNIZACAO NATALINA MATADOURO PUBLICO, CONFRATERNIZACAO DO CAPS E INAUGURACAO DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/05/2007 | 120.00 | 00071918841420 | MARIA MARLUCE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/05/2007 | 18.00 | 00008102530464 | ÉLIDA CAROLINE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/05/2007 | 350.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/05/2007 | 850.00 | 00002005830429 | EDVALDO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MUJ-6761-PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/05/2007 | 280.00 | 00095356460449 | JEANNE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA PARA CUSTEAR MENSALIDADE DO CURSO DEUVA NO CENTRO DE TREINAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/05/2007 | 50.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-2720 PARA TRANSMITIR INFORMES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/05/2007 | 120.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/05/2007 | 2000.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/05/2007 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM ONDEGUARDA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/05/2007 | 240.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/05/2007 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/05/2007 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/05/2007 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/05/2007 | 180.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/05/2007 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/05/2007 | 250.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/05/2007 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/05/2007 | 132.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/05/2007 | 252.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/05/2007 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/05/2007 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/05/2007 | 540.00 | 00007134367436 | MARCELO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 45 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/05/2007 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/05/2007 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/05/2007 | 552.00 | 00035730706472 | JOSE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 46 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/05/2007 | 180.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/05/2007 | 300.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/05/2007 | 504.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 42 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/05/2007 | 300.00 | 00003059604401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/05/2007 | 300.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/05/2007 | 198.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/05/2007 | 300.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/05/2007 | 300.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/05/2007 | 408.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 34 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/05/2007 | 300.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/05/2007 | 216.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMOPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/05/2007 | 108.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/05/2007 | 300.00 | 00016908750892 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/05/2007 | 252.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/05/2007 | 186.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/05/2007 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/05/2007 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/05/2007 | 216.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/05/2007 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/05/2007 | 300.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/05/2007 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/05/2007 | 192.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NA LIMPA DE MATO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/05/2007 | 348.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 29 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/05/2007 | 492.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 41 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/05/2007 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/05/2007 | 300.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/05/2007 | 300.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/05/2007 | 204.00 | 00000181116456 | ERIVAM MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/05/2007 | 204.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/05/2007 | 15507.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/05/2007 | 86.50 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FECHADURAS DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/05/2007 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/05/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/05/2007 | 531.48 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/05/2007 | 807.40 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMD-8468TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO, VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRAVERDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDEE NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/05/2007 | 150.00 | 00002693454425 | UNIÃO ESTUDANTIL FORÇA JOVEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O EVENTO SEMANA DA ARTEQUE SERA REALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINOMEDIO E FUNDAMENTAL BENJAMIM GOMES MARANHAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/05/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/05/2007 | 9140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/05/2007 | 440.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAODAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/05/2007 | 700.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/05/2007 | 250.00 | 03589278000134 | LOJÃO DO ESCAPAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/05/2007 | 50.00 | 03589278000134 | LOJÃO DO ESCAPAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTADE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/05/2007 | 700.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/05/2007 | 770.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO MNQ-4879 FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900927 | 18/05/2007 | 421.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAISDESCARTAVEIS DESTINADOS A FESTA DAS MAES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900928 | 18/05/2007 | 2921.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900929 | 18/05/2007 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEAOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DOPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO,REALIZADOS DURANTE AOS SABADOS DO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900930 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMOCO PARAFESTA DA PASCOA DOS USUARIOS DO CAPS E SALGADOS,BOLOS PARA FESTA DAS MAES DO CAPS E MAES DA UNIDADEDE SAUDE DE MATA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900931 | 18/05/2007 | 38569.15 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900932 | 18/05/2007 | 6778.82 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTRAGRADA PPI,REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/05/2007 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/05/2007 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/05/2007 | 1505.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO E RIO DE JANEIRO PARA PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/05/2007 | 50.00 | 00005347784458 | TACIANA RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA PROTESE DENTARIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/05/2007 | 800.00 | 00071167595491 | MARCOS OTAVIO PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA SINDICAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/05/2007 | 1280.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 VIAGENS NO VEICULO BERTA DE PLACA MXZ-7909TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/05/2007 | 100.00 | 00016908750892 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/05/2007 | 737.00 | 00005885522405 | ALISSON DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 17 VIAGENS NO VEICULO G-600 DE PLACA MNE-8118TRANSPORTANDO AGUA DA LOCALIDADE LAGOA DA SERRA PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL POR OCASIAO DA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900933 | 19/05/2007 | 1906.15 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIACAODA REDE ELETRICA CONSTRUCAO DE CALCADAS E READEQUACAO DAS INSTALACOES FISICAS PARA SERVIREM A POLICLINICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900934 | 21/05/2007 | 550.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CAPS EM VISITAS DOMICILIARES PARA ABUSCA ATIVA DE PACIENTES NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, COMO TAMBEM TRANSPORTANDO ASEQUIPES DE VACINADORAS EM BUSCA ATIVA COM VISTA ACAMPANHA DE INFLUENZA DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900935 | 21/05/2007 | 781.20 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900936 | 21/05/2007 | 2160.95 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900937 | 21/05/2007 | 1053.54 | 00063995905404 | VALDENIRA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PORMOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900938 | 21/05/2007 | 60.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 INSCRICOES EM CURSO DE VACINA REALIZADO PELO2§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900939 | 21/05/2007 | 160.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAME ESPECIALIZADO DE UROGRAFIA EXCRETORA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901038 | 21/05/2007 | 400.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DA INTERNET ARADIO E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES ERECARGA DE CARTUCHOS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/05/2007 | 300.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/05/2007 | 500.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NAS CRECHES JOSECLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA E LAGOA DA MATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/05/2007 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOSPREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/05/2007 | 500.00 | 08853434000146 | JOSE EDSON MARTINS DO RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/05/2007 | 500.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO ASSESSOR DE GABINETE, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/05/2007 | 600.00 | 00029683852831 | JOSE DIVINO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO ASSESSOR DE GABINETE PERTENCENTE AO DEPATO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/05/2007 | 1160.54 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/05/2007 | 631.48 | 00051726785491 | ROGERIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/05/2007 | 700.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/05/2007 | 3018.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/05/2007 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/05/2007 | 50.00 | 00001664501703 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/05/2007 | 375.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 15 VIAGENS NO VEICULO BELINA DE PLACA MZA-5909TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE MACAPADESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/05/2007 | 70.00 | 00071167595491 | MARCOS OTAVIO PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA SINDICAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/05/2007 | 1553.80 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/05/2007 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/05/2007 | 170.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 FONTE ATX 110/220V E 01 MEMORIADDR 512 PARA O MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/05/2007 | 508.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/05/2007 | 3605.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/05/2007 | 2010.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/05/2007 | 2495.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/05/2007 | 1050.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/05/2007 | 315.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900940 | 23/05/2007 | 508.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA DE PLACA MNO-2684PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900941 | 23/05/2007 | 300.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900942 | 23/05/2007 | 272.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPELACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNO-2770, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900943 | 23/05/2007 | 150.00 | 00006969981495 | MARYSILVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTOS COSTIL MANUAL NAS LOCALIDADES RURAIS DE DIFICIL ACESSO NA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DE CONTROLE E COMBATE ADENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900944 | 23/05/2007 | 150.00 | 00004040955420 | DARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTOS COSTIL MANUAL NAS LOCALIDADES RURAIS DE DIFICIL ACESSO NA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DE CONTROLE E COMBATE ADENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900945 | 23/05/2007 | 150.00 | 00004154417495 | ALEX SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTOS COSTIL MANUAL NAS LOCALIDADES RURAIS DE DIFICIL ACESSO NA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DE CONTROLE E COMBATE ADENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/05/2007 | 70.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/05/2007 | 1000.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS DE ARARUNA A BANANEIRAS NO VEICULOCAMINHAO DE PLACA MMP-3805, TRANSPORTANDO AGUA PARA AS LOCALIDADES SERRA VERDE, MATA VELHA, AGUAFRIA, MUQUEM DE BAIXO E MUQUEM DE CIMA POR OCASIAODA SECA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/05/2007 | 1000.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS DE ARARUNA A BANANEIRAS NO VEICULOCAMINHAO DE PLACA MMP-3805, TRANSPORTANDO AGUA PARA AS LOCALIDADES AGUA FRIA,UMBURAMA I,UMBURAMA IIMUQUEM DE CIMA E MUQUEM DE BAIXO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DA SECA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/05/2007 | 1000.00 | 00002784557430 | ADAILSON DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS DE ARARUNA A BANANEIRAS NO VEICULOCAMINHAO, TRANSPORTANDO AGUA PARA AS LOCALIDADESBOA VISTA, CAMUCA, CARNAUBA, MACAPA E AGUA FRIAPOR OCASIAO DA SECA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/05/2007 | 1300.00 | 00002784557430 | ADAILSON DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 13 VIAGENS DE ARARUNA A BANANEIRAS NO VEICULOCAMINHAO, TRANSPORTANDO AGUA PARA AS LOCALIDADESSERRA VERDE, MACAPA, MUQUEM DE CIMA,MUQUEM DE BAIXO, BOA VISTA, CARNAUBA E MATA VELHA, POR OCASIAODA SECA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/05/2007 | 50.00 | 00025059939472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/05/2007 | 720.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA E JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA MXZ-7909, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/05/2007 | 180.00 | 00008233190403 | JOSÉ MATIAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/05/2007 | 300.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/05/2007 | 260.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/05/2007 | 1376.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUSDE PLACA MNB-9912, TAWNER DE PLACA MNQ-3043,ONIBUSDE PLACA MNQ-2965 E F-350 DE PLACA MNQ-2605,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/05/2007 | 11160.92 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/05/2007 | 200.00 | 00014065762472 | DAVI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DE REPENTISTA NA COMEMORACAO DEDIA DAS MAES REALIZADO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/05/2007 | 2240.00 | 07810115000190 | CREDIÁRIO CASA DAS CAMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 16 PENTES DE MEMORIA DIN 256 MBDESTINADO A SALA DA ESCOLA JOAO ALVES TORRES DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/05/2007 | 370.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO DEPLACA MNC-5034 E F-12.000 DE PLACA MNQ-2634,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/05/2007 | 110.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO 03VIAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/05/2007 | 1285.00 | 00006252489450 | LEIDIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/05/2007 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-3750TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/05/2007 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/05/2007 | 700.00 | 00006886491490 | DINARA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900946 | 25/05/2007 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900947 | 25/05/2007 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.04.07. A 20.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900948 | 25/05/2007 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900949 | 25/05/2007 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900950 | 25/05/2007 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900951 | 25/05/2007 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900952 | 25/05/2007 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900953 | 25/05/2007 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900954 | 25/05/2007 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900955 | 25/05/2007 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900956 | 25/05/2007 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900957 | 25/05/2007 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900958 | 25/05/2007 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPEIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900959 | 25/05/2007 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCAO BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900960 | 25/05/2007 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO DAATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900961 | 25/05/2007 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900962 | 25/05/2007 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900963 | 25/05/2007 | 455.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900964 | 25/05/2007 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900965 | 25/05/2007 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.04.07 A 10.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900966 | 25/05/2007 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900967 | 25/05/2007 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900968 | 25/05/2007 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900969 | 25/05/2007 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900970 | 25/05/2007 | 450.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900971 | 25/05/2007 | 350.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900972 | 25/05/2007 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900973 | 25/05/2007 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900974 | 25/05/2007 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900975 | 25/05/2007 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900976 | 25/05/2007 | 300.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900977 | 25/05/2007 | 1480.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900978 | 25/05/2007 | 300.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIABASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900979 | 25/05/2007 | 111.50 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DO TECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO DE SALA DE VACINA,REALIZADO PELO O 2§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900980 | 25/05/2007 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900981 | 25/05/2007 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900982 | 25/05/2007 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900983 | 25/05/2007 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900984 | 25/05/2007 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900985 | 25/05/2007 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNA-PBREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900986 | 25/05/2007 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900987 | 25/05/2007 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900988 | 25/05/2007 | 300.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900989 | 25/05/2007 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900990 | 25/05/2007 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900991 | 25/05/2007 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900992 | 25/05/2007 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900993 | 25/05/2007 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900994 | 25/05/2007 | 300.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900995 | 25/05/2007 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900996 | 25/05/2007 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900997 | 25/05/2007 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/05/2007 | 100.00 | 00004982205400 | ANA BEATRIZ DE AZEVEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/05/2007 | 35.39 | 00071917080425 | CÍCERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TAXA DE ENERGIAELETRICA POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900999 | 25/05/2007 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901000 | 25/05/2007 | 80.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS DE LIMPEZA NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901001 | 25/05/2007 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007, NO VEICULO AMBULANCIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901002 | 25/05/2007 | 300.00 | 00044159900453 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901003 | 25/05/2007 | 150.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE BAOS RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO,EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901004 | 25/05/2007 | 300.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901005 | 25/05/2007 | 300.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901006 | 25/05/2007 | 280.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PROTESEBUCAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901007 | 25/05/2007 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901008 | 25/05/2007 | 350.00 | 08428765000481 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE COMBATE AO CÂNCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO COM IODO 131 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901009 | 25/05/2007 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901010 | 25/05/2007 | 47.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901011 | 25/05/2007 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/05/2007 | 1352.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOSHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAO NETO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901012 | 27/05/2007 | 250.00 | 02598644000159 | QUEIROBA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FERRAMENTASPARA CONDUCAO DE GRUPOS LUDOTERAPICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901013 | 28/05/2007 | 1888.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901014 | 28/05/2007 | 1475.30 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/05/2007 | 725.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/05/2007 | 101.85 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/05/2007 | 2048.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/05/2007 | 2106.85 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/05/2007 | 34993.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/05/2007 | 7348.63 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/05/2007 | 23599.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2007 | 4955.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/05/2007 | 24457.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/05/2007 | 5136.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/05/2007 | 17052.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/05/2007 | 3580.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2007 | 49.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2007 | 670.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA TELEFONICA DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA E TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2007 | 528.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 3373-1010, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2007 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/05/2007 | 36997.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/05/2007 | 7980.00 | 06943110000173 | ARCO-IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 REBOQUE TANQUE COM CAPACIDADEPARA 5.000 LITROS EM ACO SAE 1020, CHAPA 3MM COMBOCA DE INSPECAO DE 40MM COM RODAS DE 06 FUROS 16REFORCADO SEM PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901015 | 29/05/2007 | 46140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIOANAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901016 | 29/05/2007 | 14000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIOANAIS DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/05/2007 | 150.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/05/2007 | 150.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/05/2007 | 300.00 | 00004488956416 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2007 | 300.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/05/2007 | 150.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2007 | 300.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/05/2007 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANCAS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2007 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2007 | 300.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2007 | 200.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2007 | 142.50 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2007 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2007 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2007 | 150.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2007 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2007 | 150.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PORGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2007 | 1000.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS DESTINADO ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901017 | 30/05/2007 | 200.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MOTORISTA NO VEICULO VINCULADO AATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901018 | 30/05/2007 | 1446.14 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901019 | 30/05/2007 | 4037.34 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901020 | 30/05/2007 | 1983.03 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901021 | 30/05/2007 | 424.40 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901022 | 30/05/2007 | 1171.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AREFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901023 | 30/05/2007 | 1367.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901024 | 30/05/2007 | 339.50 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AFESTA DO DIA DAS MAES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901025 | 30/05/2007 | 1825.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEISDESTINADOS AO CAPS, SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DEFISIOTERAPIA, POLICLINICA E A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901026 | 30/05/2007 | 790.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO COMO TAMBEM BUFFET NA FESTA DA SEMANA SANTA E FESTA DASMAES REALIZADA PARA FAMILIARES E USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901027 | 30/05/2007 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO O PSIQUIATRA DE JOAOPESSOA A ARARUNA E ARARUNA A JOAO PESSOA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901028 | 30/05/2007 | 800.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 10 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901029 | 30/05/2007 | 1060.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901030 | 30/05/2007 | 700.00 | 00004984704403 | JOSÉ NICODEMOS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA MODELO GOL16V DE PLACA MNS-7087-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA, BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSOAOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901031 | 30/05/2007 | 490.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901032 | 30/05/2007 | 1200.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901033 | 30/05/2007 | 325.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901034 | 30/05/2007 | 1120.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901035 | 30/05/2007 | 255.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS E SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901036 | 30/05/2007 | 269.03 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVADA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS E SERVICO DE PSICOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901037 | 30/05/2007 | 604.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 3373-1127, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/05/2007 | 150.00 | 00034319697472 | SEVERINO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA BMT-8735TRANSPORTANDO AREIA PARA OBRA DE RECUPERACAO DOSCALCAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2007 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MYU-0119, PARAPRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2007 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2007 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2007 | 300.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2007 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2007 | 300.00 | 00005288818410 | TIAGO DA COSTA PORFÍRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CURRAL PUBLICO (RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2007 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2007 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2007 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2007 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2007 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2007 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2007 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2007 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2007 | 520.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2007 | 150.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2007 | 260.00 | 00000011425423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2007 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2007 | 150.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2007 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2007 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2007 | 900.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR PAGAMENTODA FOLHA DE INATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2007 | 1365.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2007 | 620.00 | 07913242000115 | D. R. CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 01 REBOQUE TANQUECOM CAPACIDADE PARA 5.OOO LITROS EM ACO COM 02 EIXOS DE JOAO A ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2007 | 380.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE GABINETEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2007 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2007 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2007 | 380.00 | 00022574972104 | ANTÔNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2007 | 370.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2007 | 1580.00 | 00089333918434 | JOSE ROBERTO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 BANCADASDESTINADO A SALA DE COMPUTADORES ONDE FUNCIONARAO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, LOCALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2007 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIANA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2007 | 200.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2007 | 200.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2007 | 200.00 | 00067683053449 | JOSEFA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2007 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2007 | 200.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2007 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2007 | 200.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2007 | 200.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2007 | 200.00 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PREDIO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2007 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2007 | 200.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2007 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2007 | 200.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2007 | 200.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2007 | 300.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIANA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJOBEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2007 | 200.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2007 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2007 | 350.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2007 | 370.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2007 | 200.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2007 | 200.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2007 | 200.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2007 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2007 | 200.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2007 | 260.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2007 | 200.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2007 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2007 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2007 | 300.00 | 00054909660410 | VALBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2007 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2007 | 360.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2007 | 200.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2007 | 200.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2007 | 400.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2007 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2007 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2007 | 200.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2007 | 200.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2007 | 60.00 | 00076073602472 | FÁBIO JOSÉ ARAÚJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2007 | 2245.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2007 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE LIMAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2007 | 200.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2007 | 172.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2007 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2007 | 200.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2007 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2007 | 1033.10 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS PARA O TRAJE DO GRUPO DANCANTE REPRESENTANTE DA CIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2007 | 227.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAOE REPAROS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTOMOREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2007 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901039 | 30/05/2007 | 2224.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEE TAMBEM PARA A REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901040 | 30/05/2007 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901041 | 30/05/2007 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901042 | 30/05/2007 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901043 | 30/05/2007 | 550.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901044 | 30/05/2007 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901045 | 30/05/2007 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901046 | 30/05/2007 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901047 | 30/05/2007 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901048 | 30/05/2007 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901049 | 30/05/2007 | 750.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901050 | 30/05/2007 | 370.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901051 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901052 | 30/05/2007 | 530.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901053 | 30/05/2007 | 190.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901054 | 30/05/2007 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901055 | 30/05/2007 | 470.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901056 | 30/05/2007 | 900.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901057 | 31/05/2007 | 14820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901058 | 31/05/2007 | 720.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CIRCULACAODAGUA E TROCA DO CABO DE EMBREAGEM E JUNTA MASSONETICA, TROCA DA BASE DO MOTOR E DE ESPELOTE DE CABECOTE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414 E DOROLAMENTO TRASEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMNV-4969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901059 | 31/05/2007 | 310.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE TROCA DO RADIADOR E CONSERTO DO MOTOR DE REFRIGERACAO E SERVICODO ALTERNADOR E RECUPERACAO DE MOTOR DE PARTIDA DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901060 | 31/05/2007 | 90.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS ORGANIZACAO E DOCUMENTOS JUNTOAO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901061 | 31/05/2007 | 385.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICA DE PARA BRISA E VIDRO DA PORTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901062 | 31/05/2007 | 4371.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOCEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901063 | 31/05/2007 | 2843.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOCEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901064 | 31/05/2007 | 144.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2007 | 1665.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/05/2007 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/05/2007 | 399.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2007 | 50.00 | 00003384019466 | EDINALVA FERREIRA DA COSTA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/05/2007 | 1006.40 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 296 KG DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2007 | 140.43 | 00007213275402 | MARIA SABRINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TARIFA DE AGUAPOR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2007 | 350.00 | 00096454806472 | VANILDO DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA PROTESE DAPERNA DIREITA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2007 | 50.00 | 00004781167489 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2007 | 70.00 | 00076073726449 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/06/2007 | 150.00 | 00008861385400 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/06/2007 | 150.00 | 00067548130406 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA FAMILIACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005280359408 | ANA CRISTINA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/06/2007 | 140.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRATACAO DE UM GRUPO DE SEGURANCAS COMPOSTOPOR 07 HOMENS, PARA REALIZAR A SEGURANCA DURANTEAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2007 | 49.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2007 | 490.82 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 METROS DE LONA PARA O PAVILHAONA COMEMORACAO DA FESTA DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2007 | 1060.00 | 00004687830404 | JOSE ADERCIO VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CORTE DE TERRAS PARA CUSTEAR AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2007 | 1800.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DOSALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2007 | 400.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/06/2007 | 200.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEU DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2007 | 668.88 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FAVORDO FUNCIONARIO RONALDO RAFAEL GOMES FILHO, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901065 | 01/06/2007 | 396.00 | 12929519000138 | SERVPROL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO DEELETROCARDIOGRAFIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901066 | 01/06/2007 | 59.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MEDICACAO MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901067 | 04/06/2007 | 360.80 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E REFEICAO DOS TECNICOS DO 2§ NUCLEOREGIONAL DE SAUDE, DURANTE OS TRABALHOS REALIZADOSNO CARRO FUMACE NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901068 | 04/06/2007 | 500.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ANTI-RH PARTHOGAMA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/06/2007 | 3403.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/06/2007 | 800.00 | 00085582263420 | FRANCISCO MAZAILTON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/06/2007 | 530.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/06/2007 | 3270.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/06/2007 | 54.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/06/2007 | 50.00 | 00009659325835 | JOSE OLAVO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/06/2007 | 2047.42 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 29.03.07 A 28.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/06/2007 | 340.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/06/2007 | 1300.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA PERMANENTE REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901069 | 05/06/2007 | 380.00 | 00004810202410 | MARIA SIMONE DE AVELAR M.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901070 | 05/06/2007 | 380.00 | 00003844859446 | JOSILENE RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901071 | 05/06/2007 | 380.00 | 00004406722440 | EDINEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901072 | 05/06/2007 | 420.00 | 00090766504468 | CRISTIANE REGIS NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO GRANDE DURANTE OSDIAS DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901073 | 05/06/2007 | 380.00 | 08428765000481 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE COMBATE AO CÂNCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TRATAMENTO DE IODOTERAPIA E EXAME DE CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901074 | 06/06/2007 | 799.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901075 | 06/06/2007 | 1023.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UNIDADE DEFISIOTERAPIA, CAPS E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAISDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901076 | 06/06/2007 | 2408.70 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901077 | 06/06/2007 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901078 | 06/06/2007 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901079 | 06/06/2007 | 420.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901080 | 06/06/2007 | 1200.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901081 | 06/06/2007 | 2350.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, HOLTER, ERGOMETRIAMRPA, LEITURA DE ELETROCARDIOGRAFIA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901082 | 06/06/2007 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901083 | 06/06/2007 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE,AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901084 | 06/06/2007 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAOREGULACAO, E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901085 | 06/06/2007 | 950.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901086 | 06/06/2007 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901087 | 06/06/2007 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901088 | 06/06/2007 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIATECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAOORGANIZACIONAL NO AMBITO DA NOAS 01/02 NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE,REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIANO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901089 | 06/06/2007 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901090 | 06/06/2007 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901091 | 06/06/2007 | 900.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901092 | 06/06/2007 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901093 | 06/06/2007 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901094 | 06/06/2007 | 740.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901095 | 06/06/2007 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE FONOAUDIOLOGA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901096 | 06/06/2007 | 350.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AVALIACAO, AUDITORIA E REGULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901097 | 06/06/2007 | 350.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AVALIACAO, AUDITORIA E REGULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901098 | 06/06/2007 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901099 | 06/06/2007 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901100 | 06/06/2007 | 500.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901101 | 06/06/2007 | 500.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901102 | 06/06/2007 | 500.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901103 | 06/06/2007 | 640.00 | 00002646231423 | VICTOR MIGUEL COUTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901104 | 06/06/2007 | 38996.62 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901105 | 06/06/2007 | 300.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS NO SERVICODE ORGANIZACAO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901106 | 06/06/2007 | 150.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901107 | 06/06/2007 | 180.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS PARA PAGAMENTO DE DESPESASDURANTE O CURSO REALIZADO PELA AGENCIA ESTADUAL VIGILANCIA SANITARIA, REALIZADO EM BANANEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901108 | 06/06/2007 | 180.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS PARA PAGAMENTO DE DESPESASDURANTE O CURSO REALIZADO PELA AGENCIA ESTADUAL VIGILANCIA SANITARIA, REALIZADO EM BANANEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901109 | 06/06/2007 | 180.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS PARA PAGAMENTO DE DESPESASDURANTE O CURSO REALIZADO PELA AGENCIA ESTADUAL VIGILANCIA SANITARIA, REALIZADO EM BANANEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901110 | 06/06/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901111 | 06/06/2007 | 220.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901112 | 06/06/2007 | 500.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901113 | 06/06/2007 | 1300.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO SERVICOSDE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/06/2007 | 42082.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/06/2007 | 8837.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/06/2007 | 25033.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/06/2007 | 5257.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/06/2007 | 5329.63 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/06/2007 | 25379.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/06/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/06/2007 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/06/2007 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/06/2007 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/06/2007 | 860.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOSHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/06/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/06/2007 | 1400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LONA PARA COBERTURA DO CAMAROTEE PALCO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901114 | 07/06/2007 | 52.00 | 02292253000101 | LOJA VERÔNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901115 | 08/06/2007 | 1775.28 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901116 | 08/06/2007 | 430.00 | 00005154349490 | FAGNER OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS AUTORIZACOES DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE(APACS)REFERENTE AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DE ARARUNA DURANTEO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901117 | 08/06/2007 | 450.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DOVEICULO AMBULANCIA EM FINAIS DE SEMANA NO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/06/2007 | 200.00 | 00006067763460 | SAMUEL PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DO ESPETACULO NO CIRCO PARA OS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/06/2007 | 79.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/06/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/06/2007 | 1176.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS, LENCOL E TOALHAS PARA ACASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/06/2007 | 1000.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/06/2007 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOSHP 27A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/06/2007 | 13891.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/06/2007 | 1447.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/06/2007 | 11045.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/06/2007 | 2319.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/06/2007 | 7580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/06/2007 | 646.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PARTONAL DE FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/06/2007 | 8975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/06/2007 | 2094.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/06/2007 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/06/2007 | 390.00 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCOINARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/06/2007 | 81.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/06/2007 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/06/2007 | 700.00 | 00044147872468 | MANOEL COELHO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO0 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/06/2007 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/06/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/06/2007 | 304.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/06/2007 | 451.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/06/2007 | 472.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA,TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/06/2007 | 1490.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/06/2007 | 94.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/06/2007 | 2273.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/06/2007 | 10827.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/06/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/06/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/06/2007 | 652.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARES DE BOTAS, SINALIZADOR E LUVAS PARA OS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901118 | 10/06/2007 | 2897.40 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901119 | 10/06/2007 | 2847.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS DE PLACAS MNQ-2555, MNV-4969, MNQ-2770 EKAP-3678 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901120 | 11/06/2007 | 300.00 | 04423787000155 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901121 | 11/06/2007 | 740.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/06/2007 | 85.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/06/2007 | 380.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/06/2007 | 95.00 | 00003384493451 | IRACEMA SANTOS LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM BOLO PARACOMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/06/2007 | 1330.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAODE PROJETOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/06/2007 | 50.00 | 00006342931410 | ROSILENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/06/2007 | 97.31 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRODE 2006, JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/06/2007 | 456.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS TERRESTRE PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/06/2007 | 42.13 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSITENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/06/2007 | 1192.90 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/06/2007 | 670.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE ARARUNA E TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/06/2007 | 122.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/06/2007 | 481.48 | 00045694524420 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO COORDENADOR DOMERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/06/2007 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/06/2007 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901122 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00029247662818 | ANTÔNIO DE PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE PEDREIROS ESERVENTES NA CONSTRUCAO DE UMA GUARITA, TROCAS DEJANELAS, CONSTRUCAO PILARES PARA CAIXA DAGUA SERVICOS NA REDE HIDRAULICA E DE ESGOTO DA RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901123 | 12/06/2007 | 450.00 | 05029039000155 | UNIFORMES IND. E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901124 | 12/06/2007 | 150.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RETORNO E REAVALIACAO ANUAL OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901125 | 12/06/2007 | 50.00 | 00027770460182 | ANTONIO SEVERINO QUEIROZ DOS SNTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOM DOCENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901126 | 12/06/2007 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901127 | 12/06/2007 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901128 | 12/06/2007 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901129 | 12/06/2007 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901130 | 12/06/2007 | 600.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ARARUNA, DURANTE OMES DE JUNHO DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901131 | 12/06/2007 | 23590.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/06/2007 | 5010.14 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/06/2007 | 2194.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, MICRO-ONIBUS DEPLACA MNB-9912 E FIAT UNO DE PLACA MND-7810,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/06/2007 | 350.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KKA-0283,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/06/2007 | 442.96 | 00073847780425 | JOSAFA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/06/2007 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/06/2007 | 1980.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/06/2007 | 2830.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/06/2007 | 3484.80 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DEFORA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/06/2007 | 1315.60 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMOCOTO E MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/06/2007 | 1219.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/06/2007 | 1062.60 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MM0-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO EBALANCO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/06/2007 | 1113.20 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/06/2007 | 572.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA ICX-7814TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CALABOUCOE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/06/2007 | 1012.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/06/2007 | 2024.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/06/2007 | 1372.80 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MWA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/06/2007 | 1674.40 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMD-8468TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO, VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRAVERDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDEE NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/06/2007 | 2357.60 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMUQUEM DE BAIXO E MUQUEM DE CIMA DESTE MUNICIPIOPARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/06/2007 | 1029.80 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASE MANICOBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/06/2007 | 1623.60 | 00003771160413 | FRANCISCO RAILTON NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/06/2007 | 1984.40 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAE BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA ETARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/06/2007 | 1111.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, LAMPADAS 100WE MERCADORIA PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/06/2007 | 873.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/06/2007 | 4840.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/06/2007 | 950.00 | 00051892367491 | ALDENOURA ROSA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE 11 DECLARACOES DA RAIS ANO 2006,09DECLARACOES DO IRPJ/2007 EM FAVOR AOS PRESIDENTESDOS CONSELHOS, 11 DECLARACOES DO IRPJ/2007 EM FAVOR DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901132 | 13/06/2007 | 350.00 | 00005894842492 | GIRLANIO DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO POCO ARTESIANONO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901133 | 13/06/2007 | 200.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS COMO MEDICO VETERINARIO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901134 | 13/06/2007 | 538.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901135 | 13/06/2007 | 2000.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZ 12 LTS INOX 220VDESTINADO AO VEICULO UNIDADE MOVEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901136 | 13/06/2007 | 291.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOAO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901137 | 13/06/2007 | 5052.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOAO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/06/2007 | 288.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/06/2007 | 2127.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/06/2007 | 900.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/06/2007 | 750.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA, 02 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 02 DE ARARUNA A SOLANEANO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH-2191, CONDUZINDOA COORDENADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/06/2007 | 183.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LYDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 RADIO GRAVADOR CD ES-700 CCEPARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/06/2007 | 1250.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTOSREALIZADOS NESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/06/2007 | 900.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/06/2007 | 150.00 | 00009659325835 | JOSE OLAVO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/06/2007 | 300.00 | 00004488956416 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/06/2007 | 50.00 | 00001664501703 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/06/2007 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA 78 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/06/2007 | 100.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LYDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 COLCHAO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/06/2007 | 100.00 | 00006343655417 | MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/06/2007 | 150.00 | 00036546330482 | MARIA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRILE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/06/2007 | 100.00 | 00007651397746 | ADEONE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/06/2007 | 1000.00 | 00004294621400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/06/2007 | 500.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA CYH-6300, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS PAM DAPRIMAVERA, PAM DE JAGUARIBE, NAPOLEAO LAUREANO, EDSON RAMALHO E CANDIDO VARGAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/06/2007 | 150.00 | 00003157975412 | MARIA DO LIVRAMENTO EVANGELISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA PARA ORNAMENTACAODO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/06/2007 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/06/2007 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INFORMES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/06/2007 | 350.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON275, E PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/06/2007 | 520.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA, 01 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE, 01 DE ARARUNA A BANANEIRASE 01 DE ARARUNA A SOLANEA, NO VEICULO CORSA SEDANDE PLACA MML-2965, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/06/2007 | 150.00 | 00004874354432 | EVANDRO COSTA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOMONZA DE PLACA MNW-4106, TRANSPORTANDO O ASSESSORTECNICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/06/2007 | 350.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 02 VIAGENSDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO GM CLASSICLIFE DE PLACA MOF-9848, CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/06/2007 | 300.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O DIRETOR DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/06/2007 | 2572.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCAFE DOS GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/06/2007 | 400.00 | 00092804330400 | JACINTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPA DE MATO NO ROCO DA ESTRADADA LOCALIDADE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901138 | 14/06/2007 | 1180.39 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/06/2007 | 1984.40 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCLUSAO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGL-1708, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESCARNAUBA E BARBACO DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/06/2007 | 295.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO NOS VEICULOS TAWNER DE PLACA MNQ-3043 E FIAT UNO DE PLACA MNB-7810PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/06/2007 | 220.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA DE PLACA MNB-9486, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB9912, S-10 DE PLACA MNQ-2921, TAWNER DE PLACA MNQ3043, ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/06/2007 | 255.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO VEICULO KOMBI DEPLACA MNB-9486 E F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/06/2007 | 260.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, KOMBI DE PLACAMNB-9386 E TAWNER DE PLACA MNQ-3043, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/06/2007 | 520.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA,E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 02 VIAGENS DE ARARUNA A SOLANEA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-9076CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/06/2007 | 420.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBIDE PLACA MNB-9486 E FIAT UNO DE PLACA MND-7810 EF-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/06/2007 | 998.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/06/2007 | 3008.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901139 | 15/06/2007 | 410.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS REALIZADOS DE SOLDAGEM DO VEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA MNV-1120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901140 | 15/06/2007 | 750.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS NO VEICULO BESTA DE PLACA CYH-6300PBTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DEEXAMES EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901141 | 15/06/2007 | 199.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901142 | 15/06/2007 | 255.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901143 | 15/06/2007 | 3334.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901144 | 15/06/2007 | 355.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOSVEICULOS PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901145 | 15/06/2007 | 835.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901146 | 15/06/2007 | 1507.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901147 | 15/06/2007 | 300.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DAATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/06/2007 | 125.12 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 68 COPOS PLASTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/06/2007 | 2025.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/06/2007 | 1702.33 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO,ABRILE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/06/2007 | 900.00 | 00030846013487 | JOSE NICODEMOS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA O PESSOAL DE APOIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/06/2007 | 1270.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS TRATOR MASSEY FERGUSSON E PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/06/2007 | 407.00 | 00003228106470 | JOSE ARLINDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADEMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/06/2007 | 394.80 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/06/2007 | 850.00 | 00002005830429 | EDVALDO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MUJ-6761, PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/06/2007 | 750.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARACOMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALJOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/06/2007 | 7045.50 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901148 | 19/06/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901149 | 19/06/2007 | 783.40 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES, REFEICOES COM REFRIGERANTES DESTINADOSA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/06/2007 | 610.00 | 02030157000195 | CASA RURAL-PARAIBA COM.DEINS.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2000 PANFLETOS E 4.500 INGRESSOS PARA A FESTA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/06/2007 | 180.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 CONE PEQUENO E 10 COLETE X PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/06/2007 | 5375.85 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/06/2007 | 239.77 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/06/2007 | 790.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/06/2007 | 50.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DEUMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/06/2007 | 300.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/06/2007 | 70.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KGDESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/06/2007 | 2010.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 07 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 02 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO BESTA DE PLACAMXZ-7909, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS EDSON RAMALHO,SANTA PAULA, HU NAPOLEAO LAUREANO, ANTONIO TARGINO E HOSPITAL REG.POR SE TRATAR DE PES.CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/06/2007 | 150.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/06/2007 | 300.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/06/2007 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/06/2007 | 150.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/06/2007 | 150.00 | 00062916823468 | SEBASTIAO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FRETE DE UMA TRATOR NA RETIRADA DE ENTULHOS DAFOSSA SEPTICA NA MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/06/2007 | 195.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOSHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES NARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/06/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/06/2007 | 15573.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/06/2007 | 150.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/06/2007 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901150 | 20/06/2007 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901151 | 20/06/2007 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901152 | 20/06/2007 | 570.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901153 | 20/06/2007 | 7209.38 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901154 | 20/06/2007 | 550.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CAPS EM VISITAS DOMICILIARES PARA ABUSCA ATIVA DE PACIENTES NOS MESES DE MARCO EABRIL DE 2007,COMO TAMBEM TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE VACINADORES DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901155 | 20/06/2007 | 270.00 | 00003778993488 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 32 CAMISASDESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DO PROGRAMA ECD/PEVA E EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901156 | 20/06/2007 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901157 | 20/06/2007 | 100.00 | 00006203865419 | JUCIBELEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO VEICULO UNIDADE MOVEL DURANTE A FESTA DE NOSSASENHORA DE FATIMA, REALIZADA NA PEDRA DA BOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901158 | 20/06/2007 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901159 | 20/06/2007 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901160 | 20/06/2007 | 300.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901161 | 20/06/2007 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901162 | 20/06/2007 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901163 | 20/06/2007 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901164 | 20/06/2007 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901165 | 20/06/2007 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901166 | 20/06/2007 | 300.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901167 | 20/06/2007 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901168 | 20/06/2007 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901169 | 20/06/2007 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETESE HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901170 | 20/06/2007 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901171 | 20/06/2007 | 80.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901172 | 20/06/2007 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007, NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901173 | 20/06/2007 | 300.00 | 00044159900453 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901174 | 20/06/2007 | 150.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE BAOS RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, REFERENTE AOS MESES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901175 | 20/06/2007 | 300.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901176 | 20/06/2007 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEAOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DOPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, REALIZADOS DURANTE AOS SABADOS DO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901177 | 20/06/2007 | 300.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIABASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901178 | 20/06/2007 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901179 | 20/06/2007 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901180 | 20/06/2007 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901181 | 20/06/2007 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901182 | 20/06/2007 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNA-PBREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901183 | 20/06/2007 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901184 | 20/06/2007 | 418.69 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901185 | 20/06/2007 | 800.00 | 00000170478467 | JOSE LEONARDO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE PINTURA DO LABORATORIO DO CENTRO DESAUDE RETELHAMENTO E PINTURA DE 03 SALAS DO CAPSE PINTURA E INSTALACOES ELETRICAS DO CENTRO DETREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901186 | 20/06/2007 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO156 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901187 | 20/06/2007 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO S/N ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901188 | 20/06/2007 | 900.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL. JOSE TARGINO MARANHAO S/N ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESESDE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901189 | 20/06/2007 | 2256.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS E RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901190 | 20/06/2007 | 422.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS BUROCRATICOS NA ORGANIZACAO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901191 | 20/06/2007 | 380.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901192 | 20/06/2007 | 2000.00 | 00062938606400 | MARIA LUZIMAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFRIGERANTES, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, ALUGUEL DE SALAO DE FESTA E ALUGUEL DE SERVICO DE SOMPARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DA SMS, MATADOUROPUBLICO CAPAS E INAUGURACAO DA POLICLINICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901193 | 20/06/2007 | 380.00 | 00003844859446 | JOSILENE RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901194 | 20/06/2007 | 380.00 | 00004810202410 | MARIA SIMONE DE AVELAR M.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901195 | 20/06/2007 | 380.00 | 00004406722440 | EDINEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DOPROGAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901196 | 20/06/2007 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901197 | 20/06/2007 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.05.07 A 10.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901198 | 20/06/2007 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901199 | 20/06/2007 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901200 | 20/06/2007 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901201 | 20/06/2007 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901202 | 20/06/2007 | 450.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901203 | 20/06/2007 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901204 | 20/06/2007 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901205 | 20/06/2007 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901206 | 20/06/2007 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901207 | 20/06/2007 | 300.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901208 | 20/06/2007 | 1480.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901209 | 20/06/2007 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901210 | 20/06/2007 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.05.07 A 20.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901211 | 20/06/2007 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901212 | 20/06/2007 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901213 | 20/06/2007 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901214 | 20/06/2007 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901215 | 20/06/2007 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASDA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901216 | 20/06/2007 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901217 | 20/06/2007 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901218 | 20/06/2007 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS 04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901219 | 20/06/2007 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901220 | 20/06/2007 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901221 | 20/06/2007 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901222 | 20/06/2007 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901223 | 20/06/2007 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901224 | 20/06/2007 | 455.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901225 | 20/06/2007 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901291 | 20/06/2007 | 14060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/06/2007 | 4188.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/06/2007 | 2954.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/06/2007 | 1155.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KGDESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/06/2007 | 455.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KGDESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/06/2007 | 400.00 | 00003384323459 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/06/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/06/2007 | 5270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/06/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/06/2007 | 9140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNMCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/06/2007 | 300.00 | 00054909660410 | VALBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/06/2007 | 300.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/06/2007 | 1300.00 | 00002784557430 | ADAILSON DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 13 VIAGENS DE ARARUNA A BANANEIRAS NO VEICULOCAMINHAO DE PLACA MMP-3805, TRANSPORTANDO AGUA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/06/2007 | 370.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/06/2007 | 200.00 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PREDIO DOPRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/06/2007 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/06/2007 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/06/2007 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/06/2007 | 300.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJOBEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/06/2007 | 2384.20 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/06/2007 | 300.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRO SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/06/2007 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/06/2007 | 260.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/06/2007 | 200.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/06/2007 | 200.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/06/2007 | 200.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/06/2007 | 200.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/06/2007 | 200.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/06/2007 | 200.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/06/2007 | 200.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/06/2007 | 200.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/06/2007 | 200.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/06/2007 | 350.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/06/2007 | 200.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/06/2007 | 200.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/06/2007 | 130.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/06/2007 | 200.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/06/2007 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/06/2007 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/06/2007 | 200.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/06/2007 | 370.00 | 00076073726449 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/06/2007 | 92.00 | 00076073602472 | FÁBIO JOSÉ ARAÚJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO DE PLACA MND-7810 E KOMBI DE PLACA MNB-9486VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/06/2007 | 600.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOSVEICULOS TAWNER DE PLACA MNQ-3043, ONIBUS DE PLACAMNQ-2965, KOMBI MNB-9486, MICRO-ONIBUS DE PLACAMNB-9912, S-10 DE PLACA MNQ-2921 E F-350 DE PLACAMNQ-2605, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/06/2007 | 450.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNQ-2965 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/06/2007 | 100.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/06/2007 | 100.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA NALOCALIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/06/2007 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/06/2007 | 200.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/06/2007 | 200.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/06/2007 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/06/2007 | 200.00 | 00067683053449 | JOSEFA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/06/2007 | 1115.00 | 00032865864472 | OFICINA ELETRO MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MIMIOGRAFOS E MAQUINA DATILOGRAFIA VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/06/2007 | 200.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/06/2007 | 200.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/06/2007 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/06/2007 | 360.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/06/2007 | 200.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/06/2007 | 200.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/06/2007 | 200.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/06/2007 | 200.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/06/2007 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/06/2007 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/06/2007 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/06/2007 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/06/2007 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/06/2007 | 200.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/06/2007 | 200.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/06/2007 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/06/2007 | 200.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/06/2007 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/06/2007 | 630.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/06/2007 | 370.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NAS CRECHES JOSECLAUDINO DE ARAUJO E DA COMUNIDADE LAGOA DA MATADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/06/2007 | 300.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOCORSA SEDAN DE PLACA MNF-5202, TRANSPORTADO O CHEFE DO DEPTO.DE EDUCACAO INFANTIL PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/06/2007 | 245.00 | 00000817043489 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 32 REFEICOES E ACOMPANHADO COM 11 REFRIGERANTES DESTINADO AOS ORGANIZADORES DA FEIRA CULTURAL,REALIZADO NO SHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/06/2007 | 650.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DOBAIXIO DO ERNESTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/06/2007 | 400.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORNTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNO MANHA, DURANTE OS DIAS07 A 11 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/06/2007 | 16000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APERSENTACAO MUSICAL DA BANDA FERRO NA BONECANO DIA 21 DE JUNHO DE 2007 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/06/2007 | 150.00 | 00003385839475 | MARINESIA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA COMEMORAR O DIA DAS MAES REALIZADO NA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/06/2007 | 70.00 | 00085582263420 | FRANCISCO MAZAILTON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA NAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/06/2007 | 5150.00 | 00076873110434 | ARIALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DA BANDA SAIA JUSTA PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 23.06.07. NOPAVILHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/06/2007 | 5400.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORROZAO VIP NODIA 22.06.07. NO PAVILHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/06/2007 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/06/2007 | 350.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/06/2007 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-3750PBTRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/06/2007 | 380.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DO PAVILHAO PARA A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/06/2007 | 2000.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE DATA SHOW COM TELA DE PROJECAO MONTADA EM GRID DE ALUMINIO E FILAMGEM DIGITAL COM 02COPIAS EM DVD, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/06/2007 | 440.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO DANCE DA ESTRUTURA DO PAVILHAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/06/2007 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/06/2007 | 2000.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURADO PAVILHAO PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2007 | 564.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 47 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/06/2007 | 300.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/06/2007 | 300.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/06/2007 | 300.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/06/2007 | 276.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/06/2007 | 312.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/06/2007 | 282.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/06/2007 | 222.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/06/2007 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/06/2007 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/06/2007 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/06/2007 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/06/2007 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/06/2007 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/06/2007 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/06/2007 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/06/2007 | 380.00 | 00022574972104 | ANTÔNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/06/2007 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/06/2007 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/06/2007 | 260.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/06/2007 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/06/2007 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/06/2007 | 400.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/06/2007 | 650.00 | 00062280295415 | FRANCISCO IVAN PONTES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/06/2007 | 300.00 | 00005288818410 | TIAGO DA COSTA PORFÍRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CURRAL PUBLICO (RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/06/2007 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119,PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/06/2007 | 150.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/06/2007 | 300.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/06/2007 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/06/2007 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/06/2007 | 300.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/06/2007 | 300.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/06/2007 | 300.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/06/2007 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/06/2007 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/06/2007 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/06/2007 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/06/2007 | 264.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/06/2007 | 282.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/06/2007 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEMONDE GUARDA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/06/2007 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/06/2007 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/06/2007 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/06/2007 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/06/2007 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/06/2007 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/06/2007 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/06/2007 | 516.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO TRANSFORMADOR PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/06/2007 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/06/2007 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/06/2007 | 150.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/06/2007 | 192.00 | 00000181116456 | ERIVAM MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA DO MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/06/2007 | 497.22 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO COORDENADOR ESTRADAS E RODAGENS VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/06/2007 | 1060.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/06/2007 | 588.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA DE GAMBIARRA, BANDA E BARRACAS POR OCASIAO DA FESTA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/06/2007 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/06/2007 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/06/2007 | 1500.00 | 00030846013487 | JOSE NICODEMOS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CONJUNTO (CALCAO, BLUSA E BONE) PARA FARDAMENTO DOS GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/06/2007 | 350.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/06/2007 | 168.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/06/2007 | 200.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/06/2007 | 300.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/06/2007 | 253.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/06/2007 | 192.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/06/2007 | 216.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/06/2007 | 210.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/06/2007 | 210.00 | 00003683652470 | CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/06/2007 | 259.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/06/2007 | 266.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/06/2007 | 282.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/06/2007 | 210.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/06/2007 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/06/2007 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/06/2007 | 600.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 50 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/06/2007 | 234.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/06/2007 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/06/2007 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/06/2007 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/06/2007 | 300.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/06/2007 | 300.00 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2007 | 300.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2007 | 270.00 | 00016908750892 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/06/2007 | 588.00 | 00004532730414 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 49 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/06/2007 | 564.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 47 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/06/2007 | 370.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/06/2007 | 1050.00 | 00004687830404 | JOSE ADERCIO VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS NO CORTE DE TERRAS NAS PROPRIEDADESDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/06/2007 | 480.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 03 VIAGENS DE ARARUNA A GUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGROINDUSTRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MONZA DE PLACAKGK-8034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/06/2007 | 633.80 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/06/2007 | 450.00 | 00026369656453 | JULIETA DE LOURDES ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO COORDENADORA CRIANCAS A.JUVENTUDE VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/06/2007 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/06/2007 | 300.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMO-9708 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/06/2007 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/06/2007 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/06/2007 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE VINCULADO NASECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSITENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/06/2007 | 150.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/06/2007 | 200.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/06/2007 | 300.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO BESTA DE PLACA BYA-9775, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/06/2007 | 500.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA CSL-3329, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA E CANDIDA VARGAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/06/2007 | 2000.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS DESTINADAS AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/06/2007 | 150.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/06/2007 | 150.00 | 00006244865405 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/06/2007 | 400.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 16 VAIGENS NO VEICULO BELINA DE PLACA MZA-5909TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE MACAPAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMARIA JULIA MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/06/2007 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/06/2007 | 300.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCASDE 07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/06/2007 | 150.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/06/2007 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/06/2007 | 100.00 | 00004392822419 | ELISANDRA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/06/2007 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/06/2007 | 3811.65 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/06/2007 | 1700.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADO ARECUPERACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/06/2007 | 2501.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAIBROS, LINHAS E RIPAS DESTINADOA ESTRUTURA DO PAVILHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/06/2007 | 6500.00 | 00000877861412 | JOSE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORROZA BRILHO DAPAIXAO NO DIA 22.06.07. NO PAVILHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/06/2007 | 6650.00 | 00015626466487 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA ROBERTO E FORROZAO MEUS AMORES NA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/06/2007 | 1400.00 | 00002784557430 | ADAILSON DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 14 VIAGENS DE ARARUNA A BANANEIRAS NO VEICULOCAMINHAO DE PLACA MMP-3805, TRANSPORTANDO AGUA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/06/2007 | 1300.00 | 00002784557430 | ADAILSON DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 13 VIAGENS DE ARARUNA A BANANEIRAS NO VEICULOCAMINHAO DE PLACA MNF-3805, TRANSPORTANDO PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/06/2007 | 2950.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DA BANDA 03 DO XAMEGO PARA COMEMOCAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 23.06.07. NOPAVILHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/06/2007 | 4450.00 | 00045982775487 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA BAROES DO FORRONAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 22.06.07 NO PAVILHAO CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/06/2007 | 7400.00 | 00079834604491 | LUIS NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA MUSICAL ALEJADINHO DE POMBAL E BANDA NAS FESTIVIDADES JUNINAS EMPRACA PUBLICA NO DIA 22.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/06/2007 | 740.00 | 00005744219471 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ARTISTICOS DE EVENTOS REALIZADOS NOSDIAS 21.22 E 23 DE JUNHO DE 2007 NO PAVILHAO PARACOMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901226 | 25/06/2007 | 50.00 | 00008864815465 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DO TRIO DE FORRODA FESTA DO ARRAIA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901227 | 25/06/2007 | 380.00 | 00005097957490 | CLAUDILENE DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901228 | 25/06/2007 | 380.00 | 00001024988490 | JEANE MAXIMINO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901229 | 25/06/2007 | 1050.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 03 BANCOSEM MADEIRAS, COM ESPUMA E NAPA PARA O PSF 05 E AMPLIACAO E FABRICACAO DE PORTAS EM BLOCO COM FORMICA PARA BANCADAS DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DO PSF07 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00047195444449 | JOSE CICERO TENORIO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/06/2007 | 225.00 | 00002784557430 | ADAILSON DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP3805 TRANSPORTANDO AGUA DA LOCALIDADE LAGOA DE SERRA PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/06/2007 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/06/2007 | 339.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO FORNECIMENTODAGUA PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/06/2007 | 36792.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901230 | 26/06/2007 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901231 | 26/06/2007 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901232 | 26/06/2007 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901233 | 26/06/2007 | 900.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901234 | 26/06/2007 | 2100.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901235 | 26/06/2007 | 2100.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901236 | 26/06/2007 | 2100.00 | 00099299852472 | TANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901237 | 26/06/2007 | 2100.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901238 | 26/06/2007 | 2100.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901239 | 26/06/2007 | 2100.00 | 00060217014453 | ROSELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901240 | 26/06/2007 | 2100.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901241 | 26/06/2007 | 5240.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901242 | 26/06/2007 | 5240.00 | 00098214314453 | HEISENBERG BATISTA M. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901243 | 26/06/2007 | 5240.00 | 00015607488420 | MARLENE DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901244 | 26/06/2007 | 5240.00 | 00003196399400 | JOSÉ DARCIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901245 | 26/06/2007 | 5240.00 | 00001091978441 | FERNANDA PAULA MACHADO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901246 | 26/06/2007 | 2620.00 | 00065836537372 | ROBERTO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ADUAS SEMANAS DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901247 | 26/06/2007 | 2620.00 | 00004977307402 | TIAGO LIMA DE LUNA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901248 | 26/06/2007 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901249 | 26/06/2007 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901250 | 26/06/2007 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901251 | 26/06/2007 | 550.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901252 | 26/06/2007 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901253 | 26/06/2007 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901254 | 26/06/2007 | 2100.00 | 00003273641495 | ANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901255 | 26/06/2007 | 2100.00 | 00002744860409 | SIMONE GUILHERME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901256 | 26/06/2007 | 2100.00 | 00002152407741 | NEIL A. BERNADINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901257 | 26/06/2007 | 2100.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901258 | 26/06/2007 | 2100.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901259 | 26/06/2007 | 2100.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901260 | 26/06/2007 | 2100.00 | 00075988585434 | KÁTIA VIRGINIA MEDEIROS F.DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/06/2007 | 7200.00 | 08847549000128 | A.M.A. DE LIMA PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOSDIAS 21.22 E 23 DE JUNHO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/06/2007 | 200.00 | 00005972465485 | CARLIDIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA DE DEFICIENCIAVISUAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/06/2007 | 65.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/06/2007 | 62.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/06/2007 | 9234.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/06/2007 | 35370.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/06/2007 | 7427.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/06/2007 | 23648.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/06/2007 | 4966.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/06/2007 | 17082.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/06/2007 | 3587.37 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/06/2007 | 24862.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/06/2007 | 5221.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901261 | 28/06/2007 | 60.00 | 41198896000142 | CLÍNICA SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE ESCANOMETRIA DOS MMII REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901262 | 28/06/2007 | 2440.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAISDE SAUDE E A REFEICAO DOS USUARIOS DO CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901263 | 28/06/2007 | 1658.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS DESTINADO AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901264 | 28/06/2007 | 1850.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMODOM CAPS, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UNIDADE DE FISIOTERAPIA, SEDE ADMINISTRATIVA, POLICLINICA E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901265 | 28/06/2007 | 1125.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901266 | 28/06/2007 | 528.20 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AFESTA DE SAO JOAO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901267 | 28/06/2007 | 216.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS E SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901268 | 28/06/2007 | 208.72 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVADA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS E SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901269 | 28/06/2007 | 1805.98 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901270 | 28/06/2007 | 150.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS REFERENTE A TRABALHOS NO RECESSO JUNINO BEM COMO VIAGENS EXTRAS,REALIZADAS DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901271 | 28/06/2007 | 446.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901272 | 29/06/2007 | 3396.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901273 | 29/06/2007 | 1789.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901274 | 29/06/2007 | 750.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901275 | 29/06/2007 | 530.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES E PACIENTES DOENTES PARA AS UBS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901276 | 29/06/2007 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES E PACIENTES DOENTES PARA AS UBS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901277 | 29/06/2007 | 200.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901278 | 29/06/2007 | 670.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901279 | 29/06/2007 | 450.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES E PACIENTES DOENTES PARA AS UBS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901280 | 29/06/2007 | 760.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES E PACIENTE DOENTES PARA AS UBS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901281 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901282 | 29/06/2007 | 2939.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLGICO DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901283 | 29/06/2007 | 1225.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901284 | 29/06/2007 | 1078.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901285 | 29/06/2007 | 1075.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901286 | 29/06/2007 | 1190.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901287 | 29/06/2007 | 700.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONRTATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOLSPECIAL DE PLACA MZE 2580-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSOAOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901288 | 29/06/2007 | 400.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET ARADIO E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES ERECARGA DE CARTUCHOS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901289 | 29/06/2007 | 33.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE CHAVES PARAA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901290 | 29/06/2007 | 141.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901292 | 29/06/2007 | 111.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/06/2007 | 4643.12 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/06/2007 | 660.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/06/2007 | 948.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/06/2007 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/06/2007 | 26.16 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 436 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/06/2007 | 2189.96 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/06/2007 | 459.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO HAVOLINE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/06/2007 | 396.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/06/2007 | 1808.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA DA GEFIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2007 | 140.00 | 02030157000195 | CASA RURAL-PARAIBA COM.DEINS.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE DE 40 TALOES DE PEDIDO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/07/2007 | 4579.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 442 KG DE CARNE COM OSSO E 165 KGDE CARNE SEM OSSO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/07/2007 | 2245.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/07/2007 | 6550.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS, BOLETIM ESCOLAR E MOD.CARTILHA DE ALUNOS PARA A REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/07/2007 | 400.00 | 00005313167421 | JOANA DARC DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/07/2007 | 300.00 | 00079007945491 | EDILZA ESMERINDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DO 1§ LUGAR DA QUADRILHA JUNINA DA CIDADE DE CAMPO DE SANTANA, APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/07/2007 | 1664.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA LICENCA PARA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/07/2007 | 5850.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA IMPACTO PROFUNDO NO PAVILHAO CENTRAL EM PRACA PUBLICANAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/07/2007 | 1630.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DA APRESENTACAO DE CLAUDINO E FORROASA MORENA NOS DIAS 23 E 24/06/07, NO PAVILHAO LOCALIZADO NA PEDRA DA BOCA NAS FESTIVIDADES DO SAOJOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/07/2007 | 350.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOB-6098 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/07/2007 | 768.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/07/2007 | 875.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-350PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/07/2007 | 1773.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/07/2007 | 273.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/07/2007 | 1500.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/07/2007 | 1055.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE UMA BANCADAPARA INSTALACAO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/07/2007 | 279.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES DO GINASIO DE ESPORTES A SER CONSTRUIDO NESTA CIDADE, COMAREA CONSTRUIDA DE 1117.75 M2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00006528248460 | CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DO SHOW NOVINHOS DOS TECLADOS E PEDRASPRECIOSAS, APRESENTACAO NO DIA 22 DE JUNHO/2007NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901293 | 02/07/2007 | 5240.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE FICHAS E RECEITUARIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901294 | 02/07/2007 | 200.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PALOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA VEICULO UNIDADE MOVEL DURANTE A FESTA DENOSSA SENHORA DE FATIMA,REALIZADA NA PEDRA DA BOCAEM ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901295 | 02/07/2007 | 148.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORANA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/07/2007 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/07/2007 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/07/2007 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IRRADIACAO DE PROGRAMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/07/2007 | 300.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAESTRUTURA DO PAVILHAO NO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/07/2007 | 400.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NALOCALIDADE MATA VELHA, REALIZADO NO DIA 17.06.07NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/07/2007 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/07/2007 | 200.00 | 00030887003400 | ANTONIO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DE SANFONEIRO ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 23.06.07 NO SHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/07/2007 | 150.00 | 00034319697472 | SEVERINO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FRETE DO CAMINHAO DE PLACA BMT-8735 TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/07/2007 | 1560.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL EM BOMBA E BICOSINJETORES COM SUBSTITUICAO EM PECAS DO VEICULOF-12000 DE PLACA MNQ-2634,PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/07/2007 | 300.00 | 00003383742482 | ANDREA ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/07/2007 | 1200.35 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCAFE DOS GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/07/2007 | 1806.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOSPREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/07/2007 | 358.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/07/2007 | 2900.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/07/2007 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPF DE25.005-8 EM FAVOR DA TELEVISAO TAMBAU LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO SECRETARIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/07/2007 | 70.00 | 00003533105490 | JOSE ADRIANO PEQUENO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UM EXAME MEDICOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/07/2007 | 50.00 | 00003901717439 | MARIA DAS GRACAS ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEMPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/07/2007 | 687.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS TERRESTRE COM DESTINO AS CIDADES DORIO DE JANEIRO E SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/07/2007 | 140.00 | 00005762949427 | VIVIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/07/2007 | 44.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/07/2007 | 110.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/07/2007 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/07/2007 | 325.60 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAVILHAO POR OCASIAO DA FESTA JUNINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/07/2007 | 14.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/07/2007 | 40.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901296 | 03/07/2007 | 570.00 | 00064539652400 | JOSÉ ALCIDES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 02 MAQUINAS DE ESCREVERELETRICA MODELOS OLIVETTI PRAXIS 201 E CONSERTOCOM SUBSTITUICAO DE PECAS DA MAQUINA ESCREVER ELETRICA OLIVETTI ET 1250 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901297 | 03/07/2007 | 1839.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901298 | 03/07/2007 | 969.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901299 | 03/07/2007 | 5039.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901300 | 04/07/2007 | 2235.25 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DE CONTROLE, AVALIACAO, ATENCAO A SAUDE EVILANCIA SANITARIA E FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/07/2007 | 420.07 | 00036544035491 | MARGARIDA NUNES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DA SERVIDORA VINCULADA AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/07/2007 | 280.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/07/2007 | 1160.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEYFERGUSSON 275 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/07/2007 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATORMASSEY FERGUSSON 275 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/07/2007 | 200.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/07/2007 | 200.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/07/2007 | 120.00 | 00004483418408 | JOAO ONORIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEMCOM DESTINO AO ESTADO DO MARANHAO-MA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/07/2007 | 200.00 | 00001845765478 | ISABELA FERNANDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/07/2007 | 100.00 | 00043673252453 | MIGUEL VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/07/2007 | 250.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/07/2007 | 100.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/07/2007 | 100.00 | 00062939610487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/07/2007 | 50.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/07/2007 | 200.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCOABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/07/2007 | 200.00 | 00071168648491 | MANOEL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/07/2007 | 200.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/07/2007 | 200.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCOABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/07/2007 | 200.00 | 00051726254453 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/07/2007 | 100.00 | 00006870293414 | CLAUDIANO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/07/2007 | 200.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/07/2007 | 200.00 | 00098229419434 | JOSENILDA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/07/2007 | 450.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 02 DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULO BESTA DE PLACA BYA9775TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS EDSON RAMALHO, PAM DE JAGUARIBENAPOLEAO LAUREANO E HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/07/2007 | 200.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 BANDEIRAS DO MUNICIPIO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/07/2007 | 96.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/07/2007 | 274.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO NOS VEICULOSFIAT UNO DE PLACA MND-7810,TAWNER DE PLACA MNQ3043E KOMBI DE PLACA MNB-8486, VINCULADO NA SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/07/2007 | 600.00 | 05371132000143 | F.L.C. MARTINS MICROEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 KIT BIBLIOTECARIO BRASIL NOVOMILENIO PARA INFORMACOES CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/07/2007 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-1346TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/07/2007 | 438.00 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 48 METROS PLETAGEM E COPIAS XEROGRAFICA PARA GINASIO DE ESPORTES A SER CONSTRUIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901301 | 05/07/2007 | 80.00 | 00004632046469 | MARINALVA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901302 | 06/07/2007 | 123.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICACAO SINGULAR 4MG 30 CPR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901303 | 06/07/2007 | 187.65 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO DESTINADOSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901304 | 06/07/2007 | 500.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIADURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901305 | 06/07/2007 | 430.00 | 00005154349490 | FAGNER OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS AUTORIZACOES DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE(APACS), REFERENTE AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DE ARARUNADURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901306 | 06/07/2007 | 350.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE,AVALIACAO, AUDITORIA E REGULACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901307 | 06/07/2007 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901308 | 06/07/2007 | 900.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA COM ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901309 | 06/07/2007 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO COM ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901310 | 06/07/2007 | 640.00 | 00002646231423 | VICTOR MIGUEL COUTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO COM ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901311 | 06/07/2007 | 29654.44 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901312 | 06/07/2007 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901313 | 06/07/2007 | 740.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901314 | 06/07/2007 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901315 | 06/07/2007 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901316 | 06/07/2007 | 950.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901317 | 06/07/2007 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901318 | 06/07/2007 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS CONTROLE DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE, AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901319 | 06/07/2007 | 2350.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, HOLTER, ERGOMETRIAMRPA, FUNDOSCOPIA, LEITURA DE ELETROCARDIOGRAFIADURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901320 | 06/07/2007 | 1200.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901321 | 06/07/2007 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901322 | 06/07/2007 | 420.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901323 | 06/07/2007 | 1300.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO SERVICOSDE PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901324 | 06/07/2007 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA TECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAO, ORGANIZACIONAL NO AMBITO DA NOAS 01/02NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, REGULACAO, AVALIACAOE AUDITORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901325 | 06/07/2007 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901326 | 06/07/2007 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901327 | 06/07/2007 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901328 | 06/07/2007 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/07/2007 | 3355.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/07/2007 | 2860.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMOINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/07/2007 | 360.00 | 00076073726449 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA GARAGEM PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/07/2007 | 290.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOSHP E EPSON DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/07/2007 | 2228.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRAEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/07/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO MDA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/07/2007 | 1000.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/07/2007 | 161.60 | 12673273000186 | FERRO TINTAS-J.V.DE SOUSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/07/2007 | 1500.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOSTIMES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/07/2007 | 259.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 JOGO PADRAO POPULAR AOS PARTICIPANTES TIMES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOLREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901329 | 09/07/2007 | 1248.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADOS A REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901330 | 09/07/2007 | 694.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILTROS, OLEOS LUBRIFICANTES FLUIDOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901331 | 09/07/2007 | 6508.12 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901332 | 09/07/2007 | 924.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UNIDADE DEFISIOTERAPIA, CAPS E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAISDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901333 | 09/07/2007 | 3009.30 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERENSAO DIABETES ASMA E RENITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901334 | 09/07/2007 | 2408.70 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/07/2007 | 80.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/07/2007 | 29.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ALUGADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/07/2007 | 48.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/07/2007 | 125.73 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/07/2007 | 29.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/07/2007 | 40.15 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MARCO EMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/07/2007 | 150.00 | 00004791595483 | JOSE ROBERTO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/07/2007 | 1122.94 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 MTS DE TEXTOLENE A 55,70 MTSDE FRAUDA DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901335 | 10/07/2007 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2007 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/07/2007 | 1260.00 | 00012413932810 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DO GRUPO BONECO SANFONEIRO NOSDIAS 21 E 22/06/07 EM PRACA PUBLICA E NOS DIAS23 E 24 DE JUNHO DE 2007, NO ARRAIA DA PEDRA DA BOCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/07/2007 | 2950.00 | 00079834604491 | LUIS NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA ALEIJADINHO DEPOMBAL PARA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA10 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901336 | 11/07/2007 | 200.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS DURANTE O MES DEMAIO DE 2007, NO ATENDIMENTO E ORGANIZACAO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901337 | 11/07/2007 | 380.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS REMUNERADAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901338 | 11/07/2007 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901339 | 11/07/2007 | 740.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901340 | 11/07/2007 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901341 | 11/07/2007 | 600.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ARARUNA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901342 | 11/07/2007 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901343 | 11/07/2007 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901344 | 11/07/2007 | 2983.60 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901345 | 11/07/2007 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PERSTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901346 | 11/07/2007 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PERSTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901347 | 11/07/2007 | 500.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901348 | 11/07/2007 | 500.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901349 | 11/07/2007 | 500.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901350 | 11/07/2007 | 350.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA JUNTOAO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIAE REGULACAO DESTA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901351 | 11/07/2007 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS 1.480 DE20.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901352 | 11/07/2007 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO A ETAPA DE CONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DOS SISTEMAS UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME MS NUMERO 1480DE 20.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/07/2007 | 380.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/07/2007 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/07/2007 | 15625.78 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/1992 E OUTUBRO/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/07/2007 | 1060.00 | 00000774975466 | JOAO MARIA INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM SOM PARA A FESTA DE EMANCIPACAOPOLITICA REALIZADO NO DIA DE 10 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/07/2007 | 517.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DA PROPRIEDADE DENOMINADO ESTRADA GRANDE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/07/2007 | 350.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 01 DEARARUNA A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/07/2007 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/07/2007 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/07/2007 | 70.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/07/2007 | 422.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA PATROL E TRATORMASSEY FERGUSSON-275, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/07/2007 | 471.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DARF DO PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RESPONSABILIDADE PARA COM A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/07/2007 | 390.00 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/07/2007 | 11245.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/07/2007 | 2361.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/07/2007 | 2584.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/07/2007 | 451.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/07/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/07/2007 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/07/2007 | 13209.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/07/2007 | 2774.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/07/2007 | 10145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FRUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/07/2007 | 2130.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/07/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/07/2007 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/07/2007 | 8279.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/07/2007 | 793.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/07/2007 | 1228.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/07/2007 | 462.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/07/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/07/2007 | 363.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTUAR G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/07/2007 | 5065.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/07/2007 | 81.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/07/2007 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/07/2007 | 12305.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/07/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | AQUIS.DE VEIC.AMBUL.UNID.MOVEL E OUTROS EQUIPAM. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901353 | 12/07/2007 | 685.80 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO DESTINADO AOVEICULO UNIDADE MOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901354 | 12/07/2007 | 29.50 | 02292253000101 | LOJA VERÔNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901355 | 12/07/2007 | 33.00 | 02292253000101 | LOJA VERÔNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901356 | 12/07/2007 | 6434.33 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/07/2007 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUDNAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/07/2007 | 1000.00 | 05642364000199 | ASSOCIACAO ATLETICA UNIAO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE APOIO NA REALIZACAO DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/07/2007 | 1000.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO, AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/07/2007 | 5009.62 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/07/2007 | 4735.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/07/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/07/2007 | 79.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/07/2007 | 24120.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/07/2007 | 24653.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/07/2007 | 5177.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/07/2007 | 41350.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/07/2007 | 8683.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/07/2007 | 100.00 | 00004450560450 | GENESIA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/07/2007 | 50.00 | 00025059939472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/07/2007 | 1500.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES COM MORTALHAS DESTINADO ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/07/2007 | 50.00 | 00008861385400 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/07/2007 | 50.00 | 00004781167489 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/07/2007 | 120.00 | 00007494825401 | ROSA APARECIDA AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/07/2007 | 5850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/07/2007 | 50.00 | 00001664501703 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/07/2007 | 100.00 | 00076308480487 | ANTONIO DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/07/2007 | 150.00 | 00067548130406 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/07/2007 | 200.00 | 00066810280472 | JUDITE FELIPE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP,POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901357 | 13/07/2007 | 230.00 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA FAZER CONTATOS,TRANSPORTES DE SOROS PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS SEMANAIS COM O 2§ NUCLEO DESAUDE EM GUARABIRA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDEEM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901358 | 13/07/2007 | 7884.87 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901359 | 13/07/2007 | 40.00 | 00082691479404 | MARIA DAS NEVES CANDIDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E AJUSTES NASROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901360 | 13/07/2007 | 360.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM. PRODUTOS HOSP. LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS APARELHOS HOMOGENEIZADOS BHS 300 E PLACA DE CHUMBO CORRENTEGALVANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901361 | 13/07/2007 | 40.00 | 00002535008424 | JOSÉ AMILTON DO VALE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA BANCADAE INSTALACAO DE AUTO CLAVE NO VEICULO UNIDADE MOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901362 | 13/07/2007 | 281.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO DESTINADOA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901363 | 13/07/2007 | 180.00 | 02409559000103 | CLINIRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901364 | 13/07/2007 | 23000.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/07/2007 | 670.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET CONFORME CONVENIO FIRMADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA E TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/07/2007 | 147.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/07/2007 | 533.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/07/2007 | 700.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNH-2191, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DEADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/07/2007 | 4003.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/07/2007 | 57.30 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 995 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/07/2007 | 986.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS LT235/75R15, 02 PECA DEVALVULA S/CAM TR 413, DESTINADO AO VEICULO S-10DE PLACA MNQ-2921, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/07/2007 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10DE PLACA MNQ-2921, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/07/2007 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 PNEUS 185R14 GPS-2 102/100S DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/07/2007 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/07/2007 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULOF-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/07/2007 | 884.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/07/2007 | 70.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA DE ALUMINIO PARA O VEICULOFIAT UNO DE PLACA MND-7810 VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/07/2007 | 70.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 BOLAS DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/07/2007 | 2279.00 | 05622053000168 | UNICAR - SERVICOS, PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO S-10 DE PLACA MNQ-2921, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/07/2007 | 885.92 | 00073847780425 | JOSAFA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/07/2007 | 430.00 | 05622053000168 | UNICAR - SERVICOS, PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DEPLACA MNQ-2921, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901365 | 17/07/2007 | 180.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEMORIA 512 MB DESTINADA AO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901366 | 17/07/2007 | 1816.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/07/2007 | 407.00 | 00003228106470 | JOSE ARLINDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA,DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 8111-6EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/07/2007 | 5364.41 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DENUMERO 8111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/07/2007 | 1250.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DOS SEGURANCAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/07/2007 | 275.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DOS SEGURANCAS PARA AS FESTIVIDADES DOSAO PEDRO REALIZADO NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/07/2007 | 1500.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901367 | 18/07/2007 | 431.60 | 05798623000175 | EDCLÉIA PONTES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901368 | 18/07/2007 | 800.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 10 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901369 | 18/07/2007 | 741.30 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/07/2007 | 211.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO F-350, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/07/2007 | 456.30 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/07/2007 | 113.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO DE FREIOOLEO DE CAIXA DE MARCHA E PECAS DESTINADAS AO VEICULO TAWNER DE PLACA MNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/07/2007 | 130.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEODESTINADO AO VEICULO S-10,PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/07/2007 | 90.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TRATOR 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/07/2007 | 300.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO DE CX.DEMARCHA DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/07/2007 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/07/2007 | 209.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE OLEO LUBRIFICANTE E PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/07/2007 | 252.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DA ORNAMENTACAOJUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/07/2007 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM ONDE GUARDA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/07/2007 | 300.00 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/07/2007 | 300.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/07/2007 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/07/2007 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/07/2007 | 300.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/07/2007 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/07/2007 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/07/2007 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/07/2007 | 300.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/07/2007 | 300.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/07/2007 | 300.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/07/2007 | 144.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/07/2007 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/07/2007 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/07/2007 | 300.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/07/2007 | 378.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/07/2007 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/07/2007 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/07/2007 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/07/2007 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/07/2007 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/07/2007 | 300.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/07/2007 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/07/2007 | 300.00 | 00016908750892 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/07/2007 | 300.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/07/2007 | 100.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PODAGEM DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/07/2007 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/07/2007 | 200.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/07/2007 | 120.00 | 00000181116456 | ERIVAM MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/07/2007 | 228.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/07/2007 | 306.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/07/2007 | 228.00 | 00003683652470 | CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/07/2007 | 288.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/07/2007 | 216.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/07/2007 | 204.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/07/2007 | 190.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/07/2007 | 208.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/07/2007 | 132.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/07/2007 | 204.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/07/2007 | 564.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 47 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/07/2007 | 576.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 48 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/07/2007 | 588.00 | 00006429039480 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 49 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/07/2007 | 552.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 46 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/07/2007 | 252.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DA ORNAMENTACAOJUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/07/2007 | 264.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DA ORNAMENTACAOJUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/07/2007 | 150.00 | 00062916823468 | SEBASTIAO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FRETE DE UM TRATOR NA RETIRADA DE ENTULHOS DAFOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/07/2007 | 110.00 | 00036478970434 | ANTONIO FREIRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICIOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DEAREIA PARA A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/07/2007 | 120.00 | 00026202541830 | GIVALDO DE MELO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSNO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/07/2007 | 37.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/07/2007 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TAWNER DE PLACA MNQ-3043 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/07/2007 | 1080.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/07/2007 | 561.80 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASE MANICOBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHATARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/07/2007 | 1076.40 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMD-8468TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACIMBA DOGADO, VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/07/2007 | 579.60 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO EBALANCO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/07/2007 | 717.60 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMOCOTO E MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/07/2007 | 1104.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/07/2007 | 607.20 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/07/2007 | 748.80 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MWA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/07/2007 | 885.60 | 00003771160413 | FRANCISCO RAILTON NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/07/2007 | 1242.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/07/2007 | 1131.60 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/07/2007 | 607.20 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/07/2007 | 1242.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/07/2007 | 1230.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/07/2007 | 1900.80 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/07/2007 | 440.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAOE REPARO NOS PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901370 | 20/07/2007 | 62.60 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE ENFERMAGEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901371 | 20/07/2007 | 63.00 | 00003450680412 | ALUÍZIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DO ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE FARMACIA/BIOQUIMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901372 | 20/07/2007 | 42.00 | 00004812303435 | DANIELE BELTRÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DO ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE ENFERMAGEMREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901373 | 20/07/2007 | 72.00 | 00005317583462 | MÔNICA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DO ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE NUTRICAOREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901374 | 20/07/2007 | 68.65 | 00005240390460 | VIVIAN KARLA BEZERRA A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DO ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE ENFERMAGEMREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901375 | 20/07/2007 | 100.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS PLANTOES COMO MOTORISTA NOVEICULO UNIDADE MOVEL DURANTE OS 03 DIAS DE FESTADE SAO JOAO JUNTO AO PAVILHAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901376 | 20/07/2007 | 150.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NOVEICULO UNIDADE MOVEL DURANTE OS 03 DIAS DE FESTADE SAO JOAO JUNTO AO PAVILHAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901377 | 20/07/2007 | 261.50 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM DOS ESTUDANTES DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901378 | 20/07/2007 | 1987.75 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901379 | 20/07/2007 | 3009.30 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DOS GRUPOS HIPERTENSAODIABETES,RENITE E ASMA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901380 | 20/07/2007 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS AO MUNICIPIO DEARARUNA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901381 | 20/07/2007 | 500.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA AREALIZACAO DE EXAMES EM JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA CYH-6300-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901382 | 20/07/2007 | 500.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA AREALIZACAO DE EXAMES EM JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901383 | 20/07/2007 | 341.80 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A 3¦CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901384 | 20/07/2007 | 200.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE DATA SHOW PARA A 3¦ CONFERENCIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901385 | 20/07/2007 | 33.60 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/07/2007 | 200.00 | 00092804004449 | IRAILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME MEDICOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA MXZ-7909, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, CANDIDAVARGAS, PAM DA PRIMAVERA, PAM DE JAGUARIBE, NAPOLEAO LAUREANO, HOSPITAL UNIVERSITARIO E PROTOCORPOR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/07/2007 | 380.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/07/2007 | 249.30 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 4.155 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/07/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/07/2007 | 330.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PAVILHAO NASCOMEMORACOES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/07/2007 | 900.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/07/2007 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/07/2007 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/07/2007 | 375.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DOS SEGURANCAS PARA AS FESTIVIDADES DAEMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHODE 2007 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901386 | 23/07/2007 | 1777.15 | 00008003279429 | JOSEFA BARBOSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A DEPENDENTE POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO ESPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/07/2007 | 150.00 | 00014065762472 | DAVI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DE REPENTISTA POR OCASIAO DA FESTADE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NODIA 10 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/07/2007 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/07/2007 | 50.00 | 00095224726468 | IVANELSON LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TREINAR O TECNICO DE APOIO NO CADASTRO DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/07/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/07/2007 | 907.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO MANHA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/07/2007 | 1740.92 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/07/2007 | 424.22 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/07/2007 | 2227.10 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/07/2007 | 1279.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/07/2007 | 2094.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/07/2007 | 350.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/07/2007 | 910.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/07/2007 | 3460.65 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/07/2007 | 300.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-9708, PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/07/2007 | 250.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS NO VEICULO BELINA DE PLACA MZA-5909TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA INTERNAMENTO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO DESTACIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/07/2007 | 70.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/07/2007 | 300.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/07/2007 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/07/2007 | 969.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/07/2007 | 437.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 PANELAS DE PRESSAO, 05 FILTROSDE CERAMICA, E 01 FOGAO DE 02 BOCAS DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/07/2007 | 64.00 | 00003384206495 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA NOS COBERTORESDA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901387 | 24/07/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901388 | 24/07/2007 | 270.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDAGEM DO BANCO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNV-4879 E CONSERTO DA PORTA DO VEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901389 | 24/07/2007 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONTRATO DE VIAGENS COM O TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICASDE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES E PACIENTES DOENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/07/2007 | 47.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/07/2007 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/07/2007 | 280.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CURSO DE CAPACITACAO DA UVA, REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/07/2007 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSITENCIA SOCIAL E JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/07/2007 | 150.00 | 00005762949427 | VIVIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/07/2007 | 100.00 | 00095356355491 | DAMIANA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/07/2007 | 1400.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 103 MTS DE MALHA DESTINADO A CONFECCAO DE PADRAO AOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATODE FUTEBOL REALIZADO NO MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/07/2007 | 460.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912, FIAT UNO DE PLACA MND7810 E F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/07/2007 | 300.00 | 00020008929491 | ANTONIO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TAWNERDE PLACA MNQ-3043 E KOMBI DE PLACA MNB-9486,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/07/2007 | 350.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KKA-0283 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/07/2007 | 280.00 | 00008102530464 | ÉLIDA CAROLINE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE COREOGRAFIA DO GRUPO DADANCA QUADRILHA JUNINA, REPRESENTANDO O MUNICIPIODE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901390 | 26/07/2007 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901391 | 26/07/2007 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901392 | 26/07/2007 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901393 | 26/07/2007 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901394 | 26/07/2007 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901395 | 26/07/2007 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901396 | 26/07/2007 | 300.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901397 | 26/07/2007 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901398 | 26/07/2007 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901399 | 26/07/2007 | 450.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901400 | 26/07/2007 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.06.07. A 10.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901401 | 26/07/2007 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901402 | 26/07/2007 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901403 | 26/07/2007 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901404 | 26/07/2007 | 495.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901405 | 26/07/2007 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901406 | 26/07/2007 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901407 | 26/07/2007 | 550.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901408 | 26/07/2007 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901409 | 26/07/2007 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901410 | 26/07/2007 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901411 | 26/07/2007 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901412 | 26/07/2007 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901413 | 26/07/2007 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 20.06.07 A 20.07.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901414 | 26/07/2007 | 455.00 | 00001083101404 | FRANCISCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901415 | 26/07/2007 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901416 | 26/07/2007 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901417 | 26/07/2007 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901418 | 26/07/2007 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901419 | 26/07/2007 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901420 | 26/07/2007 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901421 | 26/07/2007 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901422 | 26/07/2007 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901423 | 26/07/2007 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901424 | 26/07/2007 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUBS 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901425 | 26/07/2007 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901426 | 26/07/2007 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901427 | 26/07/2007 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901428 | 26/07/2007 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901429 | 26/07/2007 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO DAATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901430 | 26/07/2007 | 1480.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901431 | 26/07/2007 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901432 | 26/07/2007 | 300.00 | 00044159900453 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901433 | 26/07/2007 | 1412.30 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901434 | 26/07/2007 | 300.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901435 | 26/07/2007 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEAOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DOPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, REALIZADOS DURANTE OS SABADOS DO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901436 | 26/07/2007 | 70.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRIAGEM DE PACIENTES NA AREA DE ENDODONTIA NA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901437 | 26/07/2007 | 300.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES EXTRAS DESEMPENHADOS NO TRATAMENTO EACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO CAPS DE ARARUNA DURANTE OS FINS DE SEMANA COMO TAMBEM TRABALHOS DEORIENTACAO PSICOSSOCIAL NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901438 | 26/07/2007 | 380.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901439 | 26/07/2007 | 380.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901440 | 26/07/2007 | 380.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901441 | 26/07/2007 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNA-PBREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901442 | 26/07/2007 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901443 | 26/07/2007 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901444 | 26/07/2007 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901445 | 26/07/2007 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901446 | 26/07/2007 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901447 | 26/07/2007 | 300.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIABASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901448 | 26/07/2007 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901449 | 26/07/2007 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901450 | 26/07/2007 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETESE HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901451 | 26/07/2007 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901452 | 26/07/2007 | 80.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901453 | 26/07/2007 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007 NO VEICULO AMBULANCIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901454 | 26/07/2007 | 150.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE BAOS RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO,EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, DURANTE O MES DE MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901455 | 26/07/2007 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901456 | 26/07/2007 | 51380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901457 | 26/07/2007 | 530.00 | 08296159000107 | INFOCOPY COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE IMPRESSAO DO JORNALZINHO DO CAPSE COPIAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901458 | 26/07/2007 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901459 | 26/07/2007 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901460 | 26/07/2007 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901461 | 26/07/2007 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901462 | 26/07/2007 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901463 | 26/07/2007 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901464 | 26/07/2007 | 120.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/07/2007 | 1350.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/07/2007 | 490.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATORMASSEY FERGUSSON-275 VINCULADO A SECRETARIA, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/07/2007 | 560.00 | 00076073726449 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA GARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/07/2007 | 1500.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/07/2007 | 5145.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/07/2007 | 1000.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901465 | 27/07/2007 | 213.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM. PRODUTOS HOSP. LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 APARELHOHOMOGEIZADOR E 02 TENSIOMETROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901466 | 27/07/2007 | 300.00 | 09319963000127 | INSTITUTO DE ANATOMIA E CITOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/07/2007 | 24500.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/07/2007 | 25483.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/07/2007 | 5351.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/07/2007 | 38320.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/07/2007 | 8047.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/07/2007 | 3226.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/07/2007 | 677.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/07/2007 | 26501.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/07/2007 | 5565.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/07/2007 | 7137.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/07/2007 | 23904.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/07/2007 | 5019.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/07/2007 | 33989.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/07/2007 | 17218.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/07/2007 | 3615.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/07/2007 | 9652.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/07/2007 | 1000.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/07/2007 | 150.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/07/2007 | 150.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANCAS DE 07 A 16 ANOS DE IDADE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/07/2007 | 150.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/07/2007 | 150.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/07/2007 | 150.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/07/2007 | 150.00 | 00003635434493 | DALVANETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/07/2007 | 150.00 | 00016966220850 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/07/2007 | 69.00 | 00003585887406 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901471 | 28/07/2007 | 2614.12 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/07/2007 | 90.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4879, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2007 | 700.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL NA COMEMORACAO DA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA NO DIA 10 DE JULHO DE 2007NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-1346TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2007 | 2305.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901467 | 30/07/2007 | 380.00 | 00004810202410 | MARIA SIMONE DE AVELAR M.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901468 | 30/07/2007 | 380.00 | 00003844859446 | JOSILENE RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901469 | 30/07/2007 | 380.00 | 00004406722440 | EDINEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901470 | 30/07/2007 | 14820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2007 | 2000.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2007 | 750.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE SEGURANCA COMPOSTO POR 10 HOMENSDURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21,22 E23 DE JUNHO DE 2007 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901472 | 30/07/2007 | 1709.40 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901473 | 30/07/2007 | 1937.50 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS,UNIDADE DE FISIOTERAPIA, SEDE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA,RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901474 | 30/07/2007 | 2446.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE COM E SEM OSSO DESTINADOS AREFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS E CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901508 | 30/07/2007 | 1214.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901509 | 30/07/2007 | 880.60 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AFEIRA DO CAPS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901510 | 31/07/2007 | 2733.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901511 | 31/07/2007 | 3500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901512 | 31/07/2007 | 4881.82 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901513 | 31/07/2007 | 318.18 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901514 | 31/07/2007 | 117.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901515 | 31/07/2007 | 138.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUHLO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901475 | 31/07/2007 | 860.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901476 | 31/07/2007 | 190.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901477 | 31/07/2007 | 980.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901478 | 31/07/2007 | 650.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901479 | 31/07/2007 | 530.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901480 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901481 | 31/07/2007 | 900.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901482 | 31/07/2007 | 1045.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901483 | 31/07/2007 | 630.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CALIBRAGEM DOS MOTORESDOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNV-4999 E MNV4879VINCULADO NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901484 | 31/07/2007 | 1190.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PARTE DOMADEIRAMENTO DA UNID.DE FISIOT.UNID.DE SAUDE ODONTOLOGICA DA COM.MACAPA, CONFEC.DE PORTAS E JANELASP/ALGUMAS SALAS DA EQ.DE SAUDE DA FAMILIA DE FAZ.NOVA,A.GRANDE,FAB.EST.EM MEDEIRITE P/EXPOSICOESDE TEMAS REL.A EDUC.EM SAUDE JUNT.UNID.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901485 | 31/07/2007 | 400.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGEM NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PELA EQUIPE DO CAPS (PSIQUIATRIA, PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL) EM BUSCA ATIVA, COMO TAMBEM TRANSPORTE DE USUARIOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901486 | 31/07/2007 | 170.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARESPELA EQUIPE DO CAPS (PSIQUIATRIA,PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL EM BUSCA ATIVA,COMO TAMBEM TRANSPORTEDE USUARIOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901487 | 31/07/2007 | 900.00 | 00029247662818 | ANTÔNIO DE PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA (CONFECCAO DE LAJE SOBRE A CISTERNACONSTRUCAO DE UMA SALA, CONSTRUCAO E BANHEIROS EINSTALACOES ELETRICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901488 | 31/07/2007 | 100.00 | 00000181067498 | MARILENE VIANA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICOS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901489 | 31/07/2007 | 100.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICOS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901490 | 31/07/2007 | 1220.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA EOUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901491 | 31/07/2007 | 1080.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA EOUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901492 | 31/07/2007 | 1100.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA EOUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901493 | 31/07/2007 | 1195.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA EOUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901494 | 31/07/2007 | 590.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS PARA JOAO PESSOA E 01 PARA RECIFETRANSPORTANDO MATERIAIS LABORATORIAIS PARA A ANALISE LABORATORIAL JUNTO A EMPRESA ALBALAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901495 | 31/07/2007 | 490.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901496 | 31/07/2007 | 204.42 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CAPS E ANEXO E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901497 | 31/07/2007 | 400.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO A INTERNET ARADIO E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES ERECARGA DE CARTUCHOS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901498 | 31/07/2007 | 1415.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS NAO REALIZADOS PELO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901499 | 31/07/2007 | 2558.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES DESTINADOS A REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS E CONSUMO NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM MILHO, MACAXEIRA E COCOS DESTINADO A FESTIVIDADE JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901500 | 31/07/2007 | 3502.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901501 | 31/07/2007 | 375.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO E AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901502 | 31/07/2007 | 3989.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS BESTA E UNIDADE MOVEL PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901503 | 31/07/2007 | 500.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS BESTAE UNIDADE MOVEL, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901504 | 31/07/2007 | 300.00 | 06992992000167 | PASSA E FICA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QAP-3678, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901505 | 31/07/2007 | 680.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO RADIADOR DE PLACA MNV-2414 E INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901506 | 31/07/2007 | 466.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAM A POLICLINICA, CAPS, E ANEXO, SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901507 | 31/07/2007 | 700.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOLSPECIAL DE PLACA MZE 2580-PB PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA, BEMCOMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/07/2007 | 396.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/07/2007 | 36299.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DENUMERO 8111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/07/2007 | 2463.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/08/2007 | 200.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/08/2007 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/08/2007 | 200.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/08/2007 | 200.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/08/2007 | 370.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/08/2007 | 200.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2007 | 200.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/08/2007 | 200.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/08/2007 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/08/2007 | 200.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/08/2007 | 200.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/08/2007 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/08/2007 | 200.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/08/2007 | 200.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/08/2007 | 512.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/08/2007 | 300.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/08/2007 | 200.00 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PREDIO PREESCOLAR BRANCA DE NEVE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/08/2007 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/08/2007 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/08/2007 | 260.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/08/2007 | 350.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2007 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/08/2007 | 200.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2007 | 200.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2007 | 200.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/08/2007 | 200.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/08/2007 | 300.00 | 00054909660410 | VALBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2007 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/08/2007 | 200.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/08/2007 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2007 | 200.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2007 | 200.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2007 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2007 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2007 | 200.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2007 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2007 | 360.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2007 | 300.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJOBEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2007 | 200.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2007 | 200.00 | 00067683053449 | JOSEFA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2007 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2007 | 200.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2007 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2007 | 200.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2007 | 200.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2007 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2007 | 200.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/08/2007 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2007 | 130.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2007 | 200.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2007 | 280.00 | 00095356460449 | JEANNE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CURSO DE CAPACITACAO DA UVA, REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/08/2007 | 5270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2007 | 1500.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDO 100% PARA CONFECCAO DOS PADROES ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2007 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/08/2007 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/08/2007 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/08/2007 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/08/2007 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/08/2007 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/08/2007 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/08/2007 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/08/2007 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/08/2007 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/08/2007 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINSTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2007 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-3750TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/08/2007 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2007 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2007 | 200.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/08/2007 | 150.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2007 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2007 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2007 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2007 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2007 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2007 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2007 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2007 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2007 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2007 | 300.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2007 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/08/2007 | 300.00 | 00005288818410 | TIAGO DA COSTA PORFÍRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CURRAL PUBLICO (RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/08/2007 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2007 | 494.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2007 | 1365.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/08/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/08/2007 | 45.00 | 00003385839475 | MARINESIA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MURIM TECIDO PARA ABERTURA DE LETREIROS DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2007 | 216.00 | 02502618000185 | MARIA JOSE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEUS PARA A TITULO DE PREMIACAODA CORRIDA DE JERICO NAS RUAS POR OCASIAO DA COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2007 | 567.70 | 00005485871402 | ROBENIZE ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES NOS CURSOS DE ARTESANATO MACRAME E ELETRICIDADE NO PROGRAMA DE URBANIZACAO,REGULARIZACAOE INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2007 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/08/2007 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/08/2007 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2007 | 380.00 | 00022574972104 | ANTÔNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/08/2007 | 370.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901516 | 01/08/2007 | 1147.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOUNIDADE MOVEL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901517 | 01/08/2007 | 4986.44 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901518 | 01/08/2007 | 3156.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/08/2007 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA-78 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/08/2007 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DECIDADANIA, TRABALHO, ASSITENCIA SOCIAL E JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/08/2007 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/08/2007 | 200.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/08/2007 | 300.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/08/2007 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/08/2007 | 150.00 | 00006244865405 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2007 | 150.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/08/2007 | 562.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS VIA TERRESTRE PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2007 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2007 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/08/2007 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2007 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2007 | 150.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2007 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2007 | 400.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/08/2007 | 150.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2007 | 480.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DO PROGRAMADE URBANIZACAO,REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTMENTO PRECARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2007 | 1101.00 | 00026369656453 | JULIETA DE LOURDES ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEARTESANATO DE MACRAME PARA O PROGRAMA DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOPRECARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/08/2007 | 184.70 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO PROGRAMA DE URBANIZACAO,REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/08/2007 | 560.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2007 | 465.00 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/08/2007 | 2800.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/08/2007 | 121.27 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA DAGUA DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARCO,MAIO E JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/08/2007 | 1785.00 | 70133160000194 | BAMBINO-CELIO ROBERTO G.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADAS A DISTRIBUICAOCOM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901519 | 02/08/2007 | 30.00 | 00002308963832 | JOSÉ AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/08/2007 | 2201.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/08/2007 | 52.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/08/2007 | 4217.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/08/2007 | 2224.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/08/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/08/2007 | 9140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/08/2007 | 25602.60 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/08/2007 | 400.00 | 00004023033421 | ERINALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIPEZA GERAL NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/08/2007 | 280.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO NOS VEICULOS TAWNER DE PLACA MNQ-3043 E KOMBI DE PLACA MNB-9486PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/08/2007 | 445.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912,FIAT UNO DE PLACA MND7810E ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/08/2007 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DA CAMPANHA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/08/2007 | 1248.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/08/2007 | 2135.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOPATROL VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/08/2007 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO AUDITORIO JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/08/2007 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30.07.07. A03.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/08/2007 | 176.50 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E REFEICOES AO PESSOAL DO IBGE POROCASIAO DE REUNIAO COM PREFEITOS, PALESTRAS DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901520 | 03/08/2007 | 25.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO DESTINADOA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901521 | 03/08/2007 | 90.00 | 01057866000100 | INTERFACE RADIOLOGIA INTEGRAL DA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAME RADIOGRAFICO DE ALTA COMPLEXIDADE, PANORAMICA DOS MAXILARES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901522 | 04/08/2007 | 950.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA QAP-3678, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901523 | 04/08/2007 | 1120.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901524 | 06/08/2007 | 42.45 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS PARA MAQUINAS DE DATILOGRAFIA ELETRICA DA TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901525 | 06/08/2007 | 430.00 | 00005154349490 | FAGNER OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DAS AUTORIZACOES DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (APACS), REFERENTE A PRODUCAO E FATURAMENTODOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DE ARARUNA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901526 | 07/08/2007 | 200.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ORGANIZACAOE ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTACAO (GERA/FICHA DE REFERENCIA E CONTRA-REFERENCIA,RELATORIOS DE DITORCOESE OUTROS) DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAOREGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 01 A06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901527 | 07/08/2007 | 200.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE MATERIAL, ENTREGA DE CONVITES, ETIQUETAGEM E REALIZACAO DE CADASTROS DOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901528 | 07/08/2007 | 3700.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901529 | 07/08/2007 | 2300.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, COMO TAMBEM A ALIMENTACAO DOSPROGRAMAS INFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901530 | 07/08/2007 | 30729.50 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901531 | 07/08/2007 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO DECONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO ECONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DOSSISTEMAS UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME PORTARIA1.480 DE 20.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901532 | 07/08/2007 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMAUNICO DE SAUDE - INTEGRASUS CONFORME PORTARIA MS1.480 DE 20.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901533 | 07/08/2007 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901534 | 07/08/2007 | 420.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901535 | 07/08/2007 | 1200.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901536 | 07/08/2007 | 2350.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS,HOLTER ERGOMETRIAMRPA, FUNDOSCOPIA, LEITURA DE ELETRO CARDIOGRAFIADURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901537 | 07/08/2007 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUHLO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901538 | 07/08/2007 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901539 | 07/08/2007 | 950.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO,DURANTEO MES DE JUHLO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901540 | 07/08/2007 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901541 | 07/08/2007 | 500.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901542 | 07/08/2007 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901543 | 07/08/2007 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIATECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAOORGANIZACIONAL NO AMBITO DA NOAS 01/02 NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DEARARUNA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901544 | 07/08/2007 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901545 | 07/08/2007 | 900.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901546 | 07/08/2007 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901547 | 07/08/2007 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901548 | 07/08/2007 | 740.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901549 | 07/08/2007 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901550 | 07/08/2007 | 350.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIA E REGULACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901551 | 07/08/2007 | 350.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA JUNTOAO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAODESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901552 | 07/08/2007 | 1300.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO SERVICO DEPSICOLOGIA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901553 | 07/08/2007 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901554 | 07/08/2007 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901555 | 07/08/2007 | 500.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901556 | 07/08/2007 | 500.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901557 | 07/08/2007 | 500.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901558 | 07/08/2007 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901559 | 07/08/2007 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901560 | 07/08/2007 | 1714.21 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/08/2007 | 62.05 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DAGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIROE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/08/2007 | 53.22 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DAGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/08/2007 | 47.72 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DAGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE MARCO,MAIO, JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/08/2007 | 30.19 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DAGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/08/2007 | 34.19 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DAGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/08/2007 | 57.16 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DAGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCOE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/08/2007 | 15.58 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DAGUA DE RESIDENCIA DE FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/08/2007 | 77.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/08/2007 | 28.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/08/2007 | 9.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/08/2007 | 7.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/08/2007 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/08/2007 | 73.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/08/2007 | 1085.10 | 00085581968420 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO REFERENTE AO SALDO DE 24DIAS, 13§ SALARIO, FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAL,DURANTE O ANO DE 2007, EM FAVOR DA SRA.MARIA GOMESDA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/08/2007 | 350.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/08/2007 | 2097.45 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPE.DE EST.NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/08/2007 | 90.48 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 1.158 COPIAS E 12 ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/08/2007 | 2516.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/08/2007 | 436.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE DANCA POROCASIAO DAS APRESENTACOES FOLCLORICA JUNINA NO PAVILHAO DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/08/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/08/2007 | 394.80 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/08/2007 | 786.10 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPE.DE EST.NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901561 | 08/08/2007 | 464.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FIXO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901562 | 08/08/2007 | 914.40 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EQUIPE DE VACINA DA CAMPANHA INFLUENZA 2007,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901563 | 08/08/2007 | 240.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 RADIO GRAVADOR CD TOSHIBA RG8177 MPE, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901564 | 09/08/2007 | 910.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UNIDADE DEFISIOTERAPIA, CAPS E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAISDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901565 | 09/08/2007 | 2664.66 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901566 | 09/08/2007 | 599.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901567 | 09/08/2007 | 422.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS BUROCRATICOS NA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/08/2007 | 29.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/08/2007 | 50.00 | 00025059939472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/08/2007 | 11.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/08/2007 | 1905.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/08/2007 | 5693.13 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/08/2007 | 266.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 01 DEARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULO CORSA SEDAM DEPLACA MMI-2965,CONDUZINDO A SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/08/2007 | 2200.32 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/08/2007 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/08/2007 | 5251.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/08/2007 | 79.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/08/2007 | 3215.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/08/2007 | 4843.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/08/2007 | 380.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/08/2007 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06.08.07 A10.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/08/2007 | 650.00 | 00076073726449 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAODA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A AVENIDASEMEAO LEAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/08/2007 | 63.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/08/2007 | 5179.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/08/2007 | 75.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM DE PIRPIRITUBA A ARARUNA NO VEICULOOPALA DE PLACA MMX-0741, CONDUZINDO O CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/08/2007 | 500.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NAS PRACAS GETULIO VARGAS, JOAO PESSOA E RODOVIARIA PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/08/2007 | 948.00 | 00002840579405 | INACIA KEDMAR RANGEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONECOS PARAORNAMENTACAO DO PAVILHAO NA FESTA DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/08/2007 | 2131.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENCAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/08/2007 | 13880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/08/2007 | 2914.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/08/2007 | 462.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/08/2007 | 1134.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/08/2007 | 675.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/08/2007 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/08/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2007 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2007 | 10540.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/08/2007 | 2213.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/08/2007 | 13478.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/08/2007 | 2830.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/08/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/08/2007 | 94.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/08/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/08/2007 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/08/2007 | 8170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/08/2007 | 770.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/08/2007 | 10151.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/08/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/08/2007 | 2444.02 | 00002778559426 | HITERBIO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATOBANCARIO DA CONTA FPM DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/08/2007 | 1746.12 | 00091668646404 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES A.ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATOBANCARIO DA CONTA FPM DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/08/2007 | 80.00 | 00067108652404 | JOSE ISIDRO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/08/2007 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901568 | 10/08/2007 | 23516.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901569 | 10/08/2007 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901570 | 10/08/2007 | 740.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901571 | 10/08/2007 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901572 | 10/08/2007 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901573 | 10/08/2007 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901574 | 10/08/2007 | 600.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901575 | 10/08/2007 | 2654.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901576 | 10/08/2007 | 133.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PROTESEBUCAL SUPERIOR DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901577 | 10/08/2007 | 321.17 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901578 | 10/08/2007 | 720.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONTROLE DE MARCHA E SERVICO DESUSPENSAO TRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA MOQ-2414E SUBSTITUICAO DE JUNTA MASSONETICA DOS VEICULOSUNOS DE PLACA MNV-4999 E MNV-4879, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901579 | 10/08/2007 | 971.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAOCOQUETEL, COMO TAMBEM ALUGUEL DE CADEIRAS E SERVICOS DE BUFFET NA CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADAPOR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901580 | 10/08/2007 | 393.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNU-4999, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901581 | 13/08/2007 | 84.52 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901582 | 13/08/2007 | 3000.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/08/2007 | 50.00 | 00004781167489 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/08/2007 | 90.25 | 00009659325835 | JOSE OLAVO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/08/2007 | 21.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA,TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIOA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/08/2007 | 2000.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/08/2007 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/08/2007 | 15557.12 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO PARCELAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE1992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/08/2007 | 150.00 | 00034319697472 | SEVERINO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FRETE DO CAMINHAO DE PLACA BMT-8735,TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS NO CARREGO E DESCARREGODAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/08/2007 | 1000.00 | 24275232000110 | DYNAMIS PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 08 PNEUSDO CARROCAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/08/2007 | 2389.17 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6, EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/08/2007 | 100.00 | 00006877285417 | JOANA DARC TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/08/2007 | 186.00 | 01106069000167 | J.P. PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912,PERTENCENTEA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901583 | 14/08/2007 | 300.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO EM CARRODE SOM JUNTO AS RUAS DA CIDADE DA QUADRILHA JUNINADO CAPS E DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901584 | 14/08/2007 | 212.00 | 00002535008424 | JOSÉ AMILTON DO VALE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COBERTURA DO TETO E INSTALACAO DE02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO VEICULO UNIDADEMOVEL DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DO QUINTAL DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901585 | 14/08/2007 | 240.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO EM GERAL-GIVANILDO M.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTUFA, NEBOLIZADORES E DETECTOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901723 | 14/08/2007 | 900.00 | 00029247662818 | ANTÔNIO DE PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DA UNIDADE DEFISIOTERAPIA, CONFECCAO DE LAJE SOBRE A CISTERNACONSTRUCAO DE UMA SALA, CONSTRUCAO E BANHEIROS EINSTALACOES ELETRICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901586 | 15/08/2007 | 84.52 | 06224527000186 | FARMÁCIA DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901587 | 15/08/2007 | 1543.67 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901588 | 15/08/2007 | 375.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA E AFIXACAO DE FAIXAS PARAAS CAMPANHAS DE INFLUENZA, POLIOMIELITE E FAIXASDESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901589 | 15/08/2007 | 950.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LYDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901590 | 15/08/2007 | 6190.50 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901591 | 15/08/2007 | 11908.50 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901592 | 15/08/2007 | 8179.38 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901593 | 15/08/2007 | 250.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS PLANTOES EXTRAS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA ESPECIALIDADE ENDODONTIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901594 | 15/08/2007 | 1120.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901595 | 15/08/2007 | 566.68 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/08/2007 | 50.00 | 00008133474400 | CLAUDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/08/2007 | 750.00 | 00005703510490 | ERIVANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOCORSA SEDAN DE PLACA MYK-7931 CONDUZINDO A COORDENADORA DA UNIVERSIDADE ABERTA POLO DE ARARUNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/08/2007 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/08/2007 | 73.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/08/2007 | 900.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/08/2007 | 300.00 | 00087884364468 | JOSE ANTONIO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNP-1509PARA DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/08/2007 | 100.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLANA LOCALIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/08/2007 | 100.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL NALOCALIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/08/2007 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-1346TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/08/2007 | 400.00 | 00085582263420 | FRANCISCO MAZAILTON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAODESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTOMOREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/08/2007 | 400.00 | 07737029000108 | ASSOCIACAO DOS ARTES.E DAS ART.ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE ARTESANATO NACIONAL E INTERNACIONAL REALIZADO NOS DIAS 17.08.07 A 21.08.07, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/08/2007 | 1200.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DE INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/08/2007 | 195.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/08/2007 | 380.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA NA PATROL E TRATOR MASSEYFERGUSSON-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/08/2007 | 400.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO GM CLASSIC LIFEDE PLACA MOP-9848, CONDUZINDO A TESOUREIRA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/08/2007 | 500.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 02 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNF-9076, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/08/2007 | 610.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 02 DEARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMYF-5478, CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/08/2007 | 300.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/08/2007 | 300.00 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/08/2007 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/08/2007 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/08/2007 | 300.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/08/2007 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/08/2007 | 300.00 | 00016908750892 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/08/2007 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/08/2007 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/08/2007 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/08/2007 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/08/2007 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/08/2007 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/08/2007 | 564.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 47 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/08/2007 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-3750TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/08/2007 | 156.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/08/2007 | 132.00 | 00000181116456 | ERIVAM MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/08/2007 | 72.00 | 00005854179466 | ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/08/2007 | 120.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/08/2007 | 156.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/08/2007 | 180.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/08/2007 | 204.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/08/2007 | 156.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/08/2007 | 192.00 | 00003683652470 | CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/08/2007 | 204.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/08/2007 | 198.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/08/2007 | 192.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/08/2007 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/08/2007 | 300.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/08/2007 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/08/2007 | 228.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/08/2007 | 300.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/08/2007 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/08/2007 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/08/2007 | 400.00 | 00019106076491 | GERALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOS-8680, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A21 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/08/2007 | 186.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/08/2007 | 150.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/08/2007 | 61.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/08/2007 | 150.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/08/2007 | 168.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/08/2007 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEMONDE GUARDA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/08/2007 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/08/2007 | 300.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/08/2007 | 192.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/08/2007 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/08/2007 | 300.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/08/2007 | 300.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/08/2007 | 300.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/08/2007 | 564.00 | 00006429039480 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 47 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/08/2007 | 564.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 47 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/08/2007 | 576.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 48 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/08/2007 | 216.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/08/2007 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/08/2007 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/08/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/08/2007 | 420.00 | 00003385839475 | MARINESIA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/08/2007 | 1666.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A PATROL VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/08/2007 | 440.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/08/2007 | 300.00 | 00016908750892 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/08/2007 | 300.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NODIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/08/2007 | 798.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/08/2007 | 2503.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/08/2007 | 15562.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/08/2007 | 525.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/08/2007 | 300.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/08/2007 | 120.00 | 03285398000148 | NASCIMENTO ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 METROS DE PLACA DE GESSO PARACOBERTURA DO TETO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/08/2007 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/08/2007 | 400.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS F-350 DE PLACA MNQ-2605, ONIBUS DE PLACA MNQ2965, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, KOMBI DE PLACA MNB-9486 E TAWNER DE PLACA MNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/08/2007 | 737.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS F-350DE PLACA MNQ-2605, ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, KOMBIDE PLACA MNB-9486 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/08/2007 | 700.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS PLANODE CURSO, FICHAS DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DOALUNO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/08/2007 | 120.00 | 00076073602472 | FÁBIO JOSÉ ARAÚJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO DE PLACA MND-7810 E TAWNER DE PLACA MNQ-3043VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/08/2007 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/08/2007 | 1505.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/08/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/08/2007 | 3200.00 | 00091751993434 | SIMONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES DE UMA GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/08/2007 | 400.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912,S-10DE PLACA MNQ-2921, FIAT UNO DE PLCA MND-7810, TAWNER DE PLACA MNQ-3043, F-350 DE PLACA MNQ-2605 EONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/08/2007 | 20.00 | 00045031665491 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA POR OCASIAO DE VIAGENS PARACAPACITACAO COMO TUTOR DA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/08/2007 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/08/2007 | 2290.00 | 00030846013487 | JOSE NICODEMOS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PADROES PARATIMES DE FUTEBOL POR OCASIAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/08/2007 | 180.00 | 08286598000139 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE PARTICIPACAO DA 1¦ COPA DE GUARABIRA DEFUTSAL FEMININO NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/08/2007 | 20.00 | 00004893772465 | RUBEM DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA POR OCASIAO DE VIAGENS PARACAPACITACAO DO TUTOR DA UNIVERSIDADE ABERTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/08/2007 | 300.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SRVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/08/2007 | 20.00 | 00076074412472 | JOSÉ LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA POR OCASIAO DE VIAGENS PARACAPACITACAO COMO TUTOR DA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/08/2007 | 20.00 | 00015439372415 | MARIA LUCIA DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA POR OCASIAO DE VIAGENS PARACAPACITACAO COMO TUTOR DA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/08/2007 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/08/2007 | 295.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO GOIANA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/08/2007 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/08/2007 | 300.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMO-9708, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/08/2007 | 285.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 01 DEARARUNA A BANANEIRAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNV1968, CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/08/2007 | 500.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA CSL-3329, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO, EDSON RAMALHO, HOSPITAL UNIVERSITARIO E PAM DEJAGUARIBE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/08/2007 | 450.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOCORSA SEDAM DE PLACA MNF-5202, CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/08/2007 | 600.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A GUARABIRA-PB, NO VEICULO BESTA DE PLACA CYH6300,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, CANDIDO DASVARGAS, PAM DA PRIMAVERA, HOSPITAL DE TRAUMA E HUHOSPITAL REG.POR SEREM PES.CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/08/2007 | 500.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/08/2007 | 7021.00 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/08/2007 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/08/2007 | 64.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/08/2007 | 2501.60 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/08/2007 | 20.00 | 00076057674472 | DECLEANIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA POR OCASIAO DE VIAGENS PARACAPACITACAO COMO TUTOR DA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901596 | 20/08/2007 | 756.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901597 | 20/08/2007 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901598 | 20/08/2007 | 3009.30 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS RENITE,ASMA, HIPERTENSAO E DIABETES DESTINADOS A PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901599 | 21/08/2007 | 347.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNV-4879 E MNV-4969, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901600 | 21/08/2007 | 807.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNV-4999 E KAP3678, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901601 | 21/08/2007 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901602 | 21/08/2007 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901603 | 21/08/2007 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901604 | 21/08/2007 | 1170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEU DESTINADO AO VEICULO BESTADE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901605 | 21/08/2007 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTADE PLACA MNQ-2684,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901606 | 21/08/2007 | 640.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901607 | 21/08/2007 | 5215.80 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901608 | 21/08/2007 | 318.20 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/08/2007 | 107.71 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DAGUA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTACIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO EMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/08/2007 | 50.00 | 00006255459403 | JARDIVAN BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/08/2007 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/08/2007 | 118.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/08/2007 | 260.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/08/2007 | 1117.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/08/2007 | 552.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA PROFISSIONAL DO MAGISTERIO FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/08/2007 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/08/2007 | 1947.60 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/08/2007 | 570.00 | 00075243849472 | JOAO LEAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/08/2007 | 670.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET,CONFORME CONVENIO FIRMADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA E TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/08/2007 | 389.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 3373-1010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/08/2007 | 1060.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/08/2007 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/08/2007 | 1000.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 250 KG DE FRANGO PARA A REFEICOESDO PESSOAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/08/2007 | 6691.45 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/08/2007 | 210.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAOD DE 30 SACOS DE CAL HIDRACOR DESTINADO A PINTURA DO MEIO FIO DA RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/08/2007 | 43.32 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 722 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/08/2007 | 288.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/08/2007 | 1895.40 | 00006438643858 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 MTS DE MEIO E PARALELEPIPEDOPARA A RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DAS RUAS DESTACIDADE. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/08/2007 | 420.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES DE P.13KG DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/08/2007 | 1050.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES DE P.13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/08/2007 | 70.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES DE P.13KG DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/08/2007 | 595.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O PREDIODA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901609 | 22/08/2007 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901610 | 23/08/2007 | 15960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/08/2007 | 889.11 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CAMARA DIGITAL DSC-W35 7.2 MPDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/08/2007 | 170.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CALIBRAGEM E SUBSTITUICAO EM BICOINJETOR NO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901611 | 24/08/2007 | 300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901612 | 24/08/2007 | 365.77 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901613 | 24/08/2007 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901614 | 24/08/2007 | 1480.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901615 | 24/08/2007 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901616 | 24/08/2007 | 51380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901617 | 24/08/2007 | 1243.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901618 | 24/08/2007 | 1536.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901619 | 24/08/2007 | 2432.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/08/2007 | 50.00 | 00006870293414 | CLAUDIANO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/08/2007 | 50.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/08/2007 | 50.00 | 00001664501703 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/08/2007 | 50.00 | 00098229419434 | JOSENILDA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/08/2007 | 50.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/08/2007 | 50.00 | 00051726254453 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/08/2007 | 50.00 | 00006343655417 | MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/08/2007 | 50.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/08/2007 | 50.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/08/2007 | 80.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/08/2007 | 50.00 | 00071168648491 | MANOEL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/08/2007 | 50.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/08/2007 | 50.00 | 00043673252453 | MIGUEL VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/08/2007 | 50.00 | 00001845765478 | ISABELA FERNANDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/08/2007 | 175.96 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 2.166 DE COPIAS E 30 ENCADERNACOES DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/08/2007 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/08/2007 | 150.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/08/2007 | 312.00 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO AOS GRUPOS DE QUADRILHAS APRESENTADAS EM PRACA PUBLICA NA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/08/2007 | 1330.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAODE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/08/2007 | 6198.53 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/08/2007 | 4883.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 479 KG DE CARNE COM OSSO E 170 KGCARNE SEM OSSO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/08/2007 | 140.00 | 00004011072486 | RONILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TAXA SINDICALPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/08/2007 | 95.00 | 00097801291468 | CILENE FELIX DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/08/2007 | 95.00 | 00002638579483 | FRANCISCA LEONARDO DE PONTES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/08/2007 | 47.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901620 | 27/08/2007 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901621 | 27/08/2007 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901622 | 27/08/2007 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901623 | 27/08/2007 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901624 | 27/08/2007 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICO DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNA - PBREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901625 | 27/08/2007 | 380.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901626 | 27/08/2007 | 120.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS JUNINAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901627 | 27/08/2007 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901628 | 27/08/2007 | 380.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901629 | 27/08/2007 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901630 | 27/08/2007 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901631 | 27/08/2007 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901632 | 27/08/2007 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901633 | 27/08/2007 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901634 | 27/08/2007 | 380.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901635 | 27/08/2007 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901636 | 27/08/2007 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901637 | 27/08/2007 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEAOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901638 | 27/08/2007 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901639 | 27/08/2007 | 80.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901640 | 27/08/2007 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE JULHO DE 2007, NO VEICULO AMBULANCIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901641 | 27/08/2007 | 300.00 | 00044159900453 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901642 | 27/08/2007 | 150.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE BAOS RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO, EM AMBIENTEHOSPITALAR E DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901643 | 27/08/2007 | 300.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901644 | 27/08/2007 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEAOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DOPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, REALIZADOS DURANTE OS SABADOS DO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901645 | 27/08/2007 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901646 | 27/08/2007 | 300.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIABASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901647 | 27/08/2007 | 640.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901648 | 27/08/2007 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901649 | 27/08/2007 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901650 | 27/08/2007 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.07.07. A 20.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901651 | 27/08/2007 | 455.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901652 | 27/08/2007 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901653 | 27/08/2007 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901654 | 27/08/2007 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901655 | 27/08/2007 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901656 | 27/08/2007 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901657 | 27/08/2007 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901658 | 27/08/2007 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901659 | 27/08/2007 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901660 | 27/08/2007 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901661 | 27/08/2007 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901662 | 27/08/2007 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901663 | 27/08/2007 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO DAATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901664 | 27/08/2007 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901665 | 27/08/2007 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901666 | 27/08/2007 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901667 | 27/08/2007 | 550.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901668 | 27/08/2007 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901669 | 27/08/2007 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901670 | 27/08/2007 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901671 | 27/08/2007 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.07.07. A 10.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901672 | 27/08/2007 | 450.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901673 | 27/08/2007 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901674 | 27/08/2007 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901675 | 27/08/2007 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901676 | 27/08/2007 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901677 | 27/08/2007 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901678 | 27/08/2007 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901679 | 27/08/2007 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901680 | 27/08/2007 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901681 | 27/08/2007 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901682 | 27/08/2007 | 300.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901683 | 27/08/2007 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901684 | 27/08/2007 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901685 | 28/08/2007 | 380.00 | 00004810202410 | MARIA SIMONE DE AVELAR M.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901686 | 28/08/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901687 | 28/08/2007 | 2225.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO NAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS E NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/08/2007 | 50.00 | 00076308480487 | ANTONIO DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/08/2007 | 50.00 | 00001543592465 | RITA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TAXA SINDICALPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/08/2007 | 50.00 | 00062939610487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/08/2007 | 50.00 | 00008861385400 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/08/2007 | 20.00 | 00004893772465 | RUBEM DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA POR OCASIAO DE VIAGENS PARACAPACITACAO DO TUTOR DA UNIVERSIDADE ABERTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/08/2007 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/08/2007 | 20.00 | 00076074412472 | JOSÉ LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA POR OCASIAO DE VIAGENS PARACAPACITACAO COMO TUTOR DA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/08/2007 | 20.00 | 00076057674472 | DECLEANIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA POR OCASIAO DE VIAGENS PARACAPACITACAO COMO TUTOR DA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/08/2007 | 20.00 | 00045031665491 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA POR OCASIAO DE VIAGENS PARACAPACITACAO COMO TUTOR DA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/08/2007 | 20.00 | 00015439372415 | MARIA LUCIA DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA POR OCASIAO DE VIAGENS PARACAPACITACAO COMO TUTOR DA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/08/2007 | 151.23 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA DAGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2006 E FEVEREIRO EMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/08/2007 | 30.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/08/2007 | 100.10 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/08/2007 | 838.99 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE EMOLUMENTOS DE UMA PARTE DE TERRAS COM3,0 HA DENOMINADA BALANCO E OUTRA PARTE COM 6,0 HADENOMINADA ESTRADA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/08/2007 | 850.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/08/2007 | 2305.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/08/2007 | 5270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/08/2007 | 38539.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/08/2007 | 8093.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/08/2007 | 3353.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/08/2007 | 704.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/08/2007 | 18392.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/08/2007 | 3862.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/08/2007 | 23015.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/08/2007 | 4833.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/08/2007 | 34778.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/08/2007 | 7303.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/08/2007 | 24666.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/08/2007 | 25006.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/08/2007 | 9721.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/08/2007 | 27824.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOFUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/08/2007 | 5843.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/08/2007 | 2000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDAMARCIAL DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/08/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/08/2007 | 2150.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/08/2007 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/08/2007 | 50.00 | 00007651397746 | ADEONE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901688 | 29/08/2007 | 400.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901689 | 29/08/2007 | 210.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA PROFISSIONAIS DE SAUDE E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOSITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901690 | 29/08/2007 | 500.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES EM JOAO PESSOA NO VEICULO BESTA DEPLACA CYH-6300-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901691 | 29/08/2007 | 1270.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO ABATIDA DESTINADOAO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS E RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901692 | 30/08/2007 | 844.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901693 | 30/08/2007 | 1875.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEISDESTINADO AO CAPS, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UNIDADE DE FISIOTERAPIA, SECRETARIA DE SAUDE E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901694 | 30/08/2007 | 1744.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901695 | 30/08/2007 | 3243.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901696 | 30/08/2007 | 900.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL. JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901697 | 30/08/2007 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO S/N, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901698 | 30/08/2007 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO156 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901699 | 30/08/2007 | 564.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901700 | 30/08/2007 | 491.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, SERVICO DEPSICOLOGIA, POLICLINICA E SEDE ADMINISTRATIVA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901701 | 30/08/2007 | 1135.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO CONSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901702 | 30/08/2007 | 400.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET ARADIO E MANUTENCAO PREVENTIVA NO COMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIADE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/08/2007 | 878.48 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPE.DE EST.NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/08/2007 | 6353.24 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/08/2007 | 769.70 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AODESFILE DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA E PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/08/2007 | 45.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO TREINAMENTO DOPROLETRAMENTO COMO TUTORA DE MATEMATICA, REALIZADANO CONVENIO IPUARAMA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2007NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/08/2007 | 2628.15 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO DESFILE DE07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALJOAO ALVES TORRES, MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDAMARIZETE DE ARAUJO BEZERRA E PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/08/2007 | 135.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 DRIVE 1.44 E 01 MEMORIA DDR 512PARA O COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/08/2007 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00062656139449 | LUIZ HENRIQUE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/08/2007 | 1350.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/08/2007 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/08/2007 | 1524.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP DOS SERVIDORES ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO, AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/08/2007 | 1798.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PATROL E TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/08/2007 | 231.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/08/2007 | 600.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LITROS DE OLEOS, FILTROS E CERADESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/08/2007 | 5136.83 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/08/2007 | 1694.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/08/2007 | 694.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/08/2007 | 2265.45 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/08/2007 | 3181.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS MICRO-ONIBUS, S-10,TAWNER, ONIBUS E KOMBIPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/08/2007 | 325.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 13 VIAGENS NO VEICULO BELINA DE PLACA MZA-5909TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA INTERNAMENTO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO DESTACIDADE, VINDO DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901703 | 31/08/2007 | 970.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901704 | 31/08/2007 | 1080.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901705 | 31/08/2007 | 925.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901706 | 31/08/2007 | 1050.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901707 | 31/08/2007 | 700.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOLSPECIAL DE PLACA MZE-2580-PB PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA, BEMCOMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901708 | 31/08/2007 | 920.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARESPELA EQUIPE DO CAPS (PSIQUIATRA, PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL), COMO TAMBEM TRANSPORTE DE USUARIOSDURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901709 | 31/08/2007 | 1350.00 | 05029039000155 | UNIFORMES IND. E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 CAMISETAS E BONES DESTINADOSAOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901710 | 31/08/2007 | 173.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADOA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901711 | 31/08/2007 | 530.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE VISITAS DOMICILIARES USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901712 | 31/08/2007 | 400.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE VISITAS DOMICILIARES USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901713 | 31/08/2007 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONTRATO DE VIAGENS COM O TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICASDE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES E PACIENTES DOENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE OMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901714 | 31/08/2007 | 725.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DE TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901715 | 31/08/2007 | 900.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901716 | 31/08/2007 | 700.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901717 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901718 | 31/08/2007 | 920.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901719 | 31/08/2007 | 530.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901720 | 31/08/2007 | 620.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS COM O TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDEDA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES E PACIENTES DOENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901721 | 31/08/2007 | 123.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901722 | 31/08/2007 | 138.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/09/2007 | 120.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-350DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/09/2007 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/09/2007 | 1121.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/09/2007 | 1358.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/09/2007 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/09/2007 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/09/2007 | 70.00 | 00002650730498 | MARIA APARECIDA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/09/2007 | 700.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/09/2007 | 500.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULO MONZA DEPLACA KGK-8034 CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/09/2007 | 675.00 | 00076073726449 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/09/2007 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/09/2007 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/09/2007 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/09/2007 | 200.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/09/2007 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/09/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/09/2007 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/09/2007 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/09/2007 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119,PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/09/2007 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/09/2007 | 300.00 | 00005288818410 | TIAGO DA COSTA PORFÍRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CURRAL PUBLICO (RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/09/2007 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/09/2007 | 380.00 | 00022574972104 | ANTÔNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/09/2007 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/09/2007 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/09/2007 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA. G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/09/2007 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/09/2007 | 300.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/09/2007 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/09/2007 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR ADMINISTRATIVONO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/09/2007 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/09/2007 | 150.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/09/2007 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/09/2007 | 150.00 | 00000465037739 | JOSENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA CORRIDA DEJERICO NA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/09/2007 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/09/2007 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/09/2007 | 1.30 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 LAMPADA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/09/2007 | 250.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SEGURANCAS PARA ORGANIZACAO DO DESFILE DE 07DE SETEMBRO REALIZADO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/09/2007 | 190.00 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES AO PATROLEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/09/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE INATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/09/2007 | 1365.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/09/2007 | 402.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDOREDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/09/2007 | 370.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/09/2007 | 100.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM PARQUE NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZESDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/09/2007 | 400.00 | 00004023033421 | ERINALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/09/2007 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/09/2007 | 200.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/09/2007 | 200.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/09/2007 | 200.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/09/2007 | 370.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/09/2007 | 200.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/09/2007 | 200.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/09/2007 | 260.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/09/2007 | 200.00 | 00067683053449 | JOSEFA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/09/2007 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/09/2007 | 200.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/09/2007 | 200.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/09/2007 | 200.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/09/2007 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/09/2007 | 200.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/09/2007 | 200.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/09/2007 | 200.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/09/2007 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/09/2007 | 200.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/09/2007 | 200.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/09/2007 | 200.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/09/2007 | 200.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/09/2007 | 200.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/09/2007 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/09/2007 | 200.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/09/2007 | 200.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/09/2007 | 130.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/09/2007 | 200.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/09/2007 | 200.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/09/2007 | 200.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/09/2007 | 200.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/09/2007 | 200.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/09/2007 | 300.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJOBEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/09/2007 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/09/2007 | 420.00 | 00020008929491 | ANTONIO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS S-10DE PLACA MNQ-2921 E FIAT UNO DE PLACA MND-7810,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/09/2007 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/09/2007 | 350.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOB-6098,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/09/2007 | 320.00 | 00085582263420 | FRANCISCO MAZAILTON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/09/2007 | 350.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/09/2007 | 300.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/09/2007 | 200.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/09/2007 | 200.00 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PREDIO ESCOLAR BRANCA DE NEVE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/09/2007 | 300.00 | 00054909660410 | VALBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/09/2007 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/09/2007 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/09/2007 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/09/2007 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/09/2007 | 360.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/09/2007 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/09/2007 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/09/2007 | 300.00 | 00002634005490 | ANA LUCIA LINS COSTA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLARNA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIODE 2006 E JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/09/2007 | 4020.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/09/2007 | 8849.03 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/09/2007 | 6204.18 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/09/2007 | 126.66 | 00062938606400 | MARIA LUZIMAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANOBASE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/09/2007 | 290.00 | 00044159978487 | BENTO FRANCISCO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFRANCISCO NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/09/2007 | 2094.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BISCOITOS DESTINADO A MERENDA NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/09/2007 | 1233.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/09/2007 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901724 | 03/09/2007 | 1006.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO NAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901725 | 03/09/2007 | 1295.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901726 | 03/09/2007 | 5868.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901727 | 03/09/2007 | 2786.61 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/09/2007 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA-78 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/09/2007 | 1500.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 ATAUDES COM MORTALHA, 01 ATAUDEANJO 100 CM E 02 ATAUDES ANJO 50 CM PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/09/2007 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/09/2007 | 200.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/09/2007 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/09/2007 | 150.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/09/2007 | 150.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/09/2007 | 150.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/09/2007 | 300.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/09/2007 | 150.00 | 00067548130406 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/09/2007 | 50.00 | 00007651397746 | ADEONE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/09/2007 | 200.00 | 00008375021440 | KALIENE ALVES BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/09/2007 | 140.00 | 00005762949427 | VIVIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/09/2007 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/09/2007 | 150.00 | 00006244865405 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/09/2007 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMA NABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/09/2007 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/09/2007 | 62.99 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DAGUA DA RESIDENCIA DE FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/09/2007 | 300.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/09/2007 | 3017.50 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901728 | 04/09/2007 | 310.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555 PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/09/2007 | 235.54 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/09/2007 | 2532.73 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/09/2007 | 54.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/09/2007 | 1329.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/09/2007 | 630.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA DE40X60 COM GRANITO E VIDRO PARA A ESCOLA JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/09/2007 | 1630.00 | 00001334062455 | KESIA LIMA NARCISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/09/2007 | 160.00 | 05622053000168 | UNICAR - SERVICOS, PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10DE PLACA MNQ-2921, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/09/2007 | 316.50 | 05622053000168 | UNICAR - SERVICOS, PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO S-10 DE PLACA MNQ-2921 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901729 | 05/09/2007 | 275.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA,MANUTENCAO COM ACRESCIMO DE MEMORIA DE 512MB NO COMPUTADOR DO CAPS E RECARGA DE CARTUCHOSPRETO E BRANCO E COLORIDO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901730 | 05/09/2007 | 1527.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNG-0282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/09/2007 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANCAS DE 07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/09/2007 | 300.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/09/2007 | 300.00 | 00003635434493 | DALVANETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/09/2007 | 300.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/09/2007 | 300.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/09/2007 | 300.00 | 00016966220850 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901731 | 06/09/2007 | 200.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PRONTUARIOS E SERVICOS BUROCRATICOS JUNTO AO CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901732 | 06/09/2007 | 250.00 | 00043673252453 | MIGUEL VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMEDE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901733 | 06/09/2007 | 740.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901734 | 06/09/2007 | 1868.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EQUIPE DE TRABALHO NA CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901735 | 06/09/2007 | 1516.35 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901736 | 06/09/2007 | 875.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES DESTINADOS AO CAPS, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SEDE ADMINISTRATIVA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901737 | 06/09/2007 | 1713.79 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/09/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODEO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/09/2007 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/09/2007 | 124.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/09/2007 | 380.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/09/2007 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESEDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03.09. A 06.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/09/2007 | 949.37 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/09/2007 | 2198.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/09/2007 | 13006.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/09/2007 | 2731.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/09/2007 | 7269.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/09/2007 | 3584.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/09/2007 | 488.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/09/2007 | 924.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/09/2007 | 430.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/09/2007 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/09/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/09/2007 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/09/2007 | 11563.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/09/2007 | 2428.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/09/2007 | 10225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/09/2007 | 2147.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/09/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/09/2007 | 1050.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/09/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/09/2007 | 365.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/09/2007 | 3900.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PATROLDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/09/2007 | 2385.75 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/09/2007 | 2326.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/09/2007 | 10471.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/09/2007 | 1070.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912 VINCULADOA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/09/2007 | 79.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/09/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/09/2007 | 870.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/09/2007 | 1123.99 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/09/2007 | 4788.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901738 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901739 | 10/09/2007 | 420.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901740 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901741 | 10/09/2007 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901742 | 10/09/2007 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901743 | 10/09/2007 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901744 | 10/09/2007 | 950.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901745 | 10/09/2007 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901746 | 10/09/2007 | 500.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901747 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901748 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901749 | 10/09/2007 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIATECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAOORGANIZACIONAL NO AMBITO DAS NOAS 01/02 NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE,REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901750 | 10/09/2007 | 1120.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901751 | 10/09/2007 | 640.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901752 | 10/09/2007 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901753 | 10/09/2007 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901754 | 10/09/2007 | 900.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA COM ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901755 | 10/09/2007 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901756 | 10/09/2007 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901757 | 10/09/2007 | 350.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AVALIACAO E REGULACAO DESTA SECRETARIA MUNINICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901758 | 10/09/2007 | 350.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA JUNTOAO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIAE REGULACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901759 | 10/09/2007 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901760 | 10/09/2007 | 1300.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO SERVICO DEPSICOLOGIA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901761 | 10/09/2007 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901762 | 10/09/2007 | 500.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901763 | 10/09/2007 | 500.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901764 | 10/09/2007 | 500.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901765 | 10/09/2007 | 430.00 | 00005154349490 | FAGNER OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESAMENTO DAS AUTORIZACOES DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (APACS) REFERENTE A PRODUCAO E FATURAMENTODOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DE ARARUNA DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901766 | 10/09/2007 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DECONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO ECONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DOSSISTEMAS UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME PORTARIA NUMERO 1.480 DE 20.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901767 | 10/09/2007 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS NUMERO 1.480DE 20.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901768 | 10/09/2007 | 422.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS BUROCRATICOS NA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901769 | 10/09/2007 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901770 | 10/09/2007 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901771 | 10/09/2007 | 600.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901772 | 10/09/2007 | 740.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901773 | 10/09/2007 | 420.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901774 | 10/09/2007 | 1816.31 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901911 | 10/09/2007 | 23253.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/09/2007 | 170.00 | 00007936643494 | ADAILZA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TAXA SINDICALPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/09/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/09/2007 | 1610.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/09/2007 | 2500.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 ATAUDES COM MORTALHAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/09/2007 | 95.00 | 00062941151400 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901775 | 11/09/2007 | 108.00 | 56577059000100 | FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO FLUDROCORTISONA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901776 | 11/09/2007 | 165.80 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO EMATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901777 | 11/09/2007 | 240.00 | 02128801000243 | EVANEIDE ÓTICA - EVANEIDE TRINDADE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901778 | 11/09/2007 | 246.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901779 | 11/09/2007 | 1026.42 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE CILINDROREVELADOR, LAMINA DE LIMPEZA, BUCHAS, RETENTOR DAUNIDADE REVELADORA SELO DA UNIDADE DE REVELACAOUNIDADE DE TONER, FIO DE CORONA DE TRANSFERENCIAE CARGA, GRADE DA CORONA DE CARGA NA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/09/2007 | 350.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/09/2007 | 908.31 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/09/2007 | 320.00 | 00085582263420 | FRANCISCO MAZAILTON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/09/2007 | 600.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA ICX-7814TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/09/2007 | 702.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOSPREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/09/2007 | 800.85 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOSPREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/09/2007 | 1185.60 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MWA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/09/2007 | 1328.40 | 00003771160413 | FRANCISCO RAILTON NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/09/2007 | 1584.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/09/2007 | 809.60 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/09/2007 | 1697.40 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/09/2007 | 1809.40 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/09/2007 | 1704.40 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA DE MMD-8468TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO, VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRAVERDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDEE NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/09/2007 | 986.80 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/09/2007 | 2006.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/09/2007 | 941.80 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LIMAO E BALANCO DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/09/2007 | 1710.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/09/2007 | 1967.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/09/2007 | 1967.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/09/2007 | 1255.80 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMOCOTO E MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/09/2007 | 959.60 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASE MANICOBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/09/2007 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/09/2007 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-1346TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/09/2007 | 1500.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/09/2007 | 345.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS SEGURANCAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/09/2007 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/09/2007 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/09/2007 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL, NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/09/2007 | 180.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/09/2007 | 630.00 | 09139551000296 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 ESTANDE DE 9M2 NA RURALTUR NO PERIODO DE 29 A 31 DE AGOSTO/2007 NO CENTRO DE EDUCACAO EMPREENDEDORA DO SEBRAE-PB, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/09/2007 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/09/2007 | 1000.00 | 00062656139449 | LUIZ HENRIQUE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR PAR CORTE DE TERRAS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/09/2007 | 50.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO DACRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/09/2007 | 380.00 | 00005703510490 | ERIVANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MYK-7931, CONDUZINDO A COORDENADORA DA UNIVERSIDADE ABERTA POLO DE ARARUNA, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/09/2007 | 230.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VIDRO MARTELADO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/09/2007 | 2802.85 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901780 | 12/09/2007 | 100.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901781 | 12/09/2007 | 35855.33 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901782 | 12/09/2007 | 7830.57 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS/MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901783 | 12/09/2007 | 300.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES EXTRAS DESEMPENHADOS NO TRATAMENTO EACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO CAPS DE ARARUNA DURANTE OS FINS DE SEMANA COMO TAMBEM TRABALHOS DEORIENTACAO PSICOSSOCIAL NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901784 | 12/09/2007 | 250.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ATENDIMENTO EXTRAS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901785 | 12/09/2007 | 1227.75 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DEMEDIA COMPLEXIDADE EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901786 | 12/09/2007 | 350.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO UNIDADEMOVEL DE PLACA MNN-1120, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901787 | 12/09/2007 | 450.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO TRASEIRA E TROCA DA JUNTA DO CABECOTE E TROCA DO SENSOR DE ROTACAO E SUBSTITUICAO DA CORREIA DENTADA DO VEICULOFIAT UNO DA ATENCAO BASICA DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901788 | 13/09/2007 | 204.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA SEREM APRESENTADOS JUNTO AOS AUDITORES DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901789 | 13/09/2007 | 300.00 | 00035720786449 | MARIA LÚCIA TEIXEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS COMO CIRUGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901790 | 13/09/2007 | 342.10 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901791 | 13/09/2007 | 280.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/09/2007 | 1226.15 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPE.DE EST.NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/09/2007 | 140.00 | 08463435000184 | ARANHA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESA POR OCASIAO DA CONFERENCIA DAS CIDADESETAPA ESTADUAL E CONFERENCIA ESTADUAL DA ACAO SOCIAL NA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/09/2007 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10 A 14 DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/09/2007 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/09/2007 | 310.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, TAWNER DE PLACA MNQ-3043 EMICRO ONIBUS DE PLACA MNB-9912, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/09/2007 | 9140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/09/2007 | 50.00 | 00004865504435 | JOAO FERNANDES MOURA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/09/2007 | 300.00 | 00004386363416 | MARLI BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME MEDICOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901792 | 14/09/2007 | 1128.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901793 | 14/09/2007 | 137.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADOPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901794 | 14/09/2007 | 3009.30 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSAO, DIABETES, RENITE E ASMA DESTINADOS A ATENCAO FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901795 | 17/09/2007 | 3911.63 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901796 | 17/09/2007 | 1928.57 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901797 | 17/09/2007 | 378.00 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS ESTUDANTES DO ERIESTAGIO RURAL INTEGRADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/09/2007 | 240.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/09/2007 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/09/2007 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/09/2007 | 35261.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/09/2007 | 5479.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/09/2007 | 490.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/09/2007 | 95.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 CONECTORES E 01 TESTADOR DE CABO DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONARA A UNIVERSIDADEABERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/09/2007 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DA CAMPANHA NO FRIO DA SERRA,ARARUNAPROMOVE O MAIS QUENTE SAO JOAO DO ESTADO,REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901798 | 18/09/2007 | 2908.50 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDESTINADOS A REFEICAO DOS USUARIOS DO CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/09/2007 | 924.80 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Habitação | Habitação Rural | CASA DA GENTE MELHORAR E GARANTIR | AQUISIÇÃO DE UM TERRENO P/CONST.DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/09/2007 | 10000.00 | 00002703408404 | EDMUNDO CAVALCANTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE BALANCOMEDINDO 03 HECTARES PARA CONSTRUCAO DE UM CONJUNTODE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 19/09/2007 | 223.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/09/2007 | 58.81 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DAGUA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/09/2007 | 50.00 | 00025059939472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/09/2007 | 50.00 | 00004781167489 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/09/2007 | 50.00 | 00006255459403 | JARDIVAN BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901799 | 19/09/2007 | 250.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES EM JOAO PESSOA NO VEICULO BESTADE PLACA CYH-6300-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901800 | 19/09/2007 | 400.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901801 | 19/09/2007 | 969.70 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E MEDICOS ESPECIALISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/09/2007 | 300.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/09/2007 | 164.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBIDE PLACA MNB-9486, TAWNER DE PLACA MNQ-3043 E FIATUNO DE PLACA MND-7810, VINCULADO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/09/2007 | 400.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/09/2007 | 2508.21 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/09/2007 | 26224.45 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/09/2007 | 1300.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PERMANENTE REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/09/2007 | 140.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DESPESA POR OCASIAO DA PARTICIPACAO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NO DIA21.09.07. NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/09/2007 | 150.00 | 00034319697472 | SEVERINO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FRETE DO CAMINHAO DE PLACA MMT-8735 TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS NO CARREGO E DESCARREGODAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/09/2007 | 36.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/09/2007 | 118.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 METROS DE MAGUEIRA E 02 TESOURAPARA CERCA DESTINADO A PRACA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/09/2007 | 390.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 TALHA DESTINADO AO MATADOURODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/09/2007 | 198.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/09/2007 | 222.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/09/2007 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/09/2007 | 240.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/09/2007 | 210.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/09/2007 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/09/2007 | 330.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM EM 35 ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/09/2007 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/09/2007 | 100.00 | 00036478970434 | ANTONIO FREIRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DEAREIA PARA A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/09/2007 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/09/2007 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/09/2007 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/09/2007 | 110.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/09/2007 | 14.00 | 00018821600459 | FRANCISCO PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/09/2007 | 110.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/09/2007 | 252.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/09/2007 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/09/2007 | 228.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/09/2007 | 216.00 | 00003683652470 | CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/09/2007 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/09/2007 | 528.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 44 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/09/2007 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/09/2007 | 216.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/09/2007 | 252.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/09/2007 | 240.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/09/2007 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/09/2007 | 110.00 | 00016908750892 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/09/2007 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/09/2007 | 198.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/09/2007 | 240.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/09/2007 | 168.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/09/2007 | 528.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 44 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/09/2007 | 110.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/09/2007 | 564.00 | 00006429039480 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 47 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/09/2007 | 110.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/09/2007 | 576.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 48 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/09/2007 | 110.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/09/2007 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/09/2007 | 198.00 | 00005854179466 | ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/09/2007 | 110.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/09/2007 | 110.00 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/09/2007 | 210.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/09/2007 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEMONDE GUARDA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/09/2007 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/09/2007 | 28.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADOPARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/09/2007 | 110.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/09/2007 | 110.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/09/2007 | 110.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/09/2007 | 204.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/09/2007 | 250.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOTRATOR MASSEY FERGUSSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,GESTAO ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/09/2007 | 243.00 | 00006762212468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBAF-12.000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/09/2007 | 320.00 | 00030919789404 | MARIA HELENA BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/09/2007 | 3012.63 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/09/2007 | 785.90 | 00043611206415 | MARIA DO CARMO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESCISAO DE CONTRATO COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/09/2007 | 1031.60 | 00022595899449 | EDITE DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA CRECHE VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/09/2007 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/09/2007 | 40.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CHEVY DE PLACA MNQ-2720 PARADIVULGACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/09/2007 | 440.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENCAO NOSPREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/09/2007 | 575.00 | 05611263000150 | S.P.UNITILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLANTAS E VASOS ORNAMENTAIS PARA OPREDIO DA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/09/2007 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901802 | 20/09/2007 | 550.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS NO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA IPANEMA E SERVICO DE INJECAO ELETRONICA ENO CATALIZADOR DA AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901803 | 20/09/2007 | 350.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS REALIZADOS DE SOLDAGEM DO VEICULO BESTA DE PLACA MOQ-2684 E SOLDAGEM ESCAPAMENTO E SUBSTITUICAO DO CATALIZADOR DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901804 | 20/09/2007 | 350.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901805 | 20/09/2007 | 158.00 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA FAZER CONTATOS,TRANSPORTE DE SOROS PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS SEMANAIS COM O 2§ NUCLEO DESAUDE EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901806 | 20/09/2007 | 590.00 | 00000170478467 | JOSE LEONARDO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNADA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901807 | 20/09/2007 | 2350.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS HOLTER, ERGOMETRIAMRPA, FUNDOSCOPIA, LEITURA DE ELETRO CARDIOGRAFIADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901808 | 20/09/2007 | 3065.25 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901809 | 20/09/2007 | 410.16 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAN O CAPS, SERVICO DE PSICOLOGIA E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901810 | 20/09/2007 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/09/2007 | 100.00 | 00046702504420 | MARIA DA LUZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONSE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/09/2007 | 879.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE COM DESTINO ASCIDADES SAO PAULO, RIO DE JANEIRO E GOIANA-GO,PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/09/2007 | 280.00 | 00063630516734 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 07 HORAS DE TRATOR NA LIPEZA DO BARREIRO NA LOCALIDADE PEDRA REDONDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/09/2007 | 1291.28 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/09/2007 | 316.90 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/09/2007 | 70.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901811 | 21/09/2007 | 297.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO APESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/09/2007 | 420.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/09/2007 | 1190.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/09/2007 | 216.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/09/2007 | 301.45 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/09/2007 | 590.30 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DAS BANDAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/09/2007 | 512.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA. G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/09/2007 | 2390.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK ACE SEMPRON DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/09/2007 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/09/2007 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/09/2007 | 377.62 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FECHADURAS E CADEADOS PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901812 | 24/09/2007 | 88.00 | 00005021095480 | ADEGILSON DOS S.FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE COPIAS DE MATERIAIS DESTINADOS A RECICLAGEM REALIZADA PELOS ESTUDANTES DO ERI ESTAGIO RURAL INTEGRADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901813 | 24/09/2007 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901814 | 24/09/2007 | 80.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901815 | 24/09/2007 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS DIABETES E HIPERTENSAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901816 | 24/09/2007 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007 NO VEICULO AMBULANCIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901817 | 24/09/2007 | 300.00 | 00044159900453 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901818 | 24/09/2007 | 370.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE B AOS RECEMNASCIDOS DESTE MUNICIPIO, EM AMBIENTE HOSPITALAR EDOMICILIAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901819 | 24/09/2007 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901820 | 24/09/2007 | 300.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIABASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901821 | 24/09/2007 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901822 | 24/09/2007 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901823 | 24/09/2007 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901824 | 24/09/2007 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901825 | 24/09/2007 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901826 | 24/09/2007 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETE MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901827 | 24/09/2007 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901828 | 24/09/2007 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNA-PBREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901829 | 24/09/2007 | 120.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901830 | 24/09/2007 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901831 | 24/09/2007 | 380.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901832 | 24/09/2007 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901833 | 24/09/2007 | 400.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901834 | 24/09/2007 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901835 | 24/09/2007 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901836 | 24/09/2007 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901837 | 24/09/2007 | 380.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901838 | 24/09/2007 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901839 | 24/09/2007 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEAOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DOPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, REALIZADO DURANTE OS SABADOS DO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901840 | 24/09/2007 | 300.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901841 | 24/09/2007 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901842 | 24/09/2007 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901843 | 24/09/2007 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901844 | 24/09/2007 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901845 | 24/09/2007 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901846 | 24/09/2007 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901847 | 24/09/2007 | 455.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901848 | 24/09/2007 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901849 | 24/09/2007 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901850 | 24/09/2007 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901851 | 24/09/2007 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901852 | 24/09/2007 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901853 | 24/09/2007 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901854 | 24/09/2007 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901855 | 24/09/2007 | 12950.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901856 | 24/09/2007 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20.08.07 A 20.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901857 | 24/09/2007 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901858 | 24/09/2007 | 130.00 | 00001018359494 | FERNANDO VARELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESPELHO DESTINADO A SALA DA FONOAUDIOLOGA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/09/2007 | 298.20 | 01036534000211 | LM LIMOEIRO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECCAO DEPECAS ARTESANAIS REALIZADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/09/2007 | 71.63 | 07562665000138 | REDES SANTA LUZIA-PRISCILA DE F.P.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECCAO DEPECAS ARTESANAIS REALIZADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901895 | 24/09/2007 | 148.90 | 02167649000127 | CMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FITAS PARA IMPRESSORA E MAQUINAELETRICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/09/2007 | 1038.98 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901859 | 25/09/2007 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901860 | 25/09/2007 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901861 | 25/09/2007 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRSTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.08.07. A 10.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901862 | 25/09/2007 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901863 | 25/09/2007 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901864 | 25/09/2007 | 455.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRSTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO VINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901865 | 25/09/2007 | 450.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901866 | 25/09/2007 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901867 | 25/09/2007 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901868 | 25/09/2007 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901869 | 25/09/2007 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901870 | 25/09/2007 | 300.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901871 | 25/09/2007 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NAATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901872 | 25/09/2007 | 1480.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/09/2007 | 440.00 | 09379066000109 | H.B.SERIGRAFIA INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE40 CAMISAS EM SILK SCREEM PARA O EVENTO ALUNOS NOTA 10 DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/09/2007 | 873.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CPU E 01 MONITOR DESTINADO APREMIACAO DO ALUNO NOTA NA ESCOLA JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/09/2007 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/09/2007 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-3750TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/09/2007 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/09/2007 | 2320.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40 CADEIRAS DE PLASTICOS DESTINADOAO PREDIO DA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/09/2007 | 2305.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901873 | 26/09/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMACEVANS - CONTROLE E VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901874 | 27/09/2007 | 1040.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES E PACIENTES DOENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901875 | 27/09/2007 | 15308.98 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A PACIENTES E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/09/2007 | 50.00 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/09/2007 | 50.00 | 00011856863808 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/09/2007 | 1577.10 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/09/2007 | 102.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/09/2007 | 1112.65 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPE.DE EST.NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/09/2007 | 10008.00 | 04545226000129 | COPICAL COOP.DE PROD.DE CONFEC.ARAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 834 CAMISAS EM PV PARA FARDAMENTODOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/09/2007 | 544.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/09/2007 | 585.00 | 05691545000105 | LOJAO DOS ACESSORIOS E P.P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/09/2007 | 300.00 | 00003384323459 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/09/2007 | 3967.13 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/09/2007 | 892.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/09/2007 | 3035.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/09/2007 | 6078.45 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/09/2007 | 500.00 | 00003111222489 | JOAO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/09/2007 | 480.00 | 00076113167100 | GENIVALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/09/2007 | 2545.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/09/2007 | 405.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/09/2007 | 12300.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/09/2007 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/09/2007 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/09/2007 | 50.00 | 00045139784491 | FRANCISCA SOARES MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/09/2007 | 400.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901896 | 28/09/2007 | 875.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A POLICLINICA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901897 | 28/09/2007 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL A SITUADA A RUA BENDITO FIALHO 156 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901898 | 28/09/2007 | 750.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901899 | 28/09/2007 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO S/N ONDEFUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901900 | 28/09/2007 | 1182.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADA A REFEICAO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901901 | 28/09/2007 | 1250.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOLSPECIAL DE PLACA MZE 2580-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL BEM COMOMELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOSUSUARIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901902 | 28/09/2007 | 1085.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADA AS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901903 | 28/09/2007 | 728.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE DE AVES ABATIDAS DESTINADASAO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901904 | 28/09/2007 | 470.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE DE AVES ABATIDAS DESTINADA AREFEICAO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901905 | 28/09/2007 | 2000.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEISDESTINADA AS UBS,CAPS,RESIDENCIA DOS PROFISSIONAISDE SAUDE,POLICLINICA, UNIDADE DE FISIOTERAPIA,SEDEADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901906 | 28/09/2007 | 770.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AO CONSUMO NAS UBS, CAPS,RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DO PSF,POLICLINICA,UNIDADE DE FISIOTERAPIA E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901907 | 28/09/2007 | 758.88 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901908 | 28/09/2007 | 2463.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901876 | 28/09/2007 | 1060.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901877 | 28/09/2007 | 360.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS EXTRAS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DA ATENCAO BASIA E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901878 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS E SUBSTITUICAO DE PORTAS EPARTE DO FORRO, COMO TAMBEM MADEIRAMENTO DA SALANOVA CONSTRUIDA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901879 | 28/09/2007 | 1355.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901880 | 28/09/2007 | 475.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CENTRAL DE REGULACAODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901881 | 28/09/2007 | 350.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA E LIMPEZA DACAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE, RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CASA DO IMOVELONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901882 | 28/09/2007 | 360.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS EXTRAS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOCAPS E NO PROCESSO DE INTERDICAO JUDICIAL DE USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901883 | 28/09/2007 | 400.00 | 00062938185472 | TANIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA E CAMPANHA DE VACINACAO DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901884 | 28/09/2007 | 1030.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901885 | 28/09/2007 | 800.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 10 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901886 | 28/09/2007 | 422.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS BUROCRATICOS E ORGANIZACIONAL E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901887 | 28/09/2007 | 658.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO LIGACOES TELEFONICA FIXO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901888 | 28/09/2007 | 900.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL. JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901889 | 28/09/2007 | 1246.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901890 | 28/09/2007 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901891 | 28/09/2007 | 400.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INTERNET A RADIO E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOSDOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901892 | 28/09/2007 | 971.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAOCOMO TAMBEM ALUGUEL DE CADEIRAS E SERVICOS DE BUFFET NA CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901893 | 28/09/2007 | 1005.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901894 | 28/09/2007 | 318.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901912 | 28/09/2007 | 2319.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901909 | 30/09/2007 | 2699.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901910 | 30/09/2007 | 138.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/09/2007 | 40.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/09/2007 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/10/2007 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/10/2007 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/10/2007 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESEDILIDADE, DURANTE OS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/10/2007 | 300.00 | 00046765905472 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/10/2007 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/10/2007 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/10/2007 | 444.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/10/2007 | 300.00 | 00005288818410 | TIAGO DA COSTA PORFÍRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CURRAL PUBLICO (RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/10/2007 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/10/2007 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/10/2007 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/10/2007 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DE FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/10/2007 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/10/2007 | 650.00 | 00062280295415 | FRANCISCO IVAN PONTES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/10/2007 | 260.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/10/2007 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/10/2007 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/10/2007 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/10/2007 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFAR ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/10/2007 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/10/2007 | 3911.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PATROLVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/10/2007 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/10/2007 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/10/2007 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DA LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/10/2007 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/10/2007 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/10/2007 | 300.00 | 00006226331470 | ALLISON TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA XTZ-4487 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/10/2007 | 367.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO, GRAXA E PECA AUTOMOTIVA DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/10/2007 | 2025.59 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS ASOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/10/2007 | 320.00 | 00008351076473 | VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO IMOBILIARIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/10/2007 | 291.17 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DE EMOLUMENTOS DE UM TERRENO MEDINDO 06 METROS SITUADO A RUA PEDRO TARGINO SOBRINHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/10/2007 | 300.00 | 00005850271457 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/10/2007 | 661.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/10/2007 | 370.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NANA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/10/2007 | 86.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO E PECA AUTOMOTIVA DESTINADAAO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/10/2007 | 1310.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DAS RUAS ANTONIO CARNEIRO, ARNULFOGOMES E FAUSTO HERMINIO DE ARAUJO DESTA CIDADE. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/10/2007 | 1225.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/10/2007 | 380.00 | 00022574972104 | ANTÔNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/10/2007 | 370.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/10/2007 | 200.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/10/2007 | 200.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/10/2007 | 200.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/10/2007 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/10/2007 | 200.00 | 00067683053449 | JOSEFA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/10/2007 | 350.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/10/2007 | 200.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/10/2007 | 200.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/10/2007 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/10/2007 | 300.00 | 00054909660410 | VALBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO ESPORTES O MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/10/2007 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/10/2007 | 300.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/10/2007 | 200.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/10/2007 | 200.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/10/2007 | 130.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/10/2007 | 200.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/10/2007 | 200.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/10/2007 | 200.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/10/2007 | 200.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/10/2007 | 200.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/10/2007 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/10/2007 | 200.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/10/2007 | 200.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/10/2007 | 200.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAXIO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/10/2007 | 200.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAXIO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/10/2007 | 200.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PREDIO ESCOLAR BRANCA DE NEVE LOCALIDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/10/2007 | 360.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/10/2007 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/10/2007 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/10/2007 | 300.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/10/2007 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/10/2007 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2007 | 300.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJOBEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/10/2007 | 200.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/10/2007 | 260.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/10/2007 | 200.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/10/2007 | 200.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/10/2007 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/10/2007 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/10/2007 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/10/2007 | 9897.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/10/2007 | 350.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOB-6098, PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/10/2007 | 200.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/10/2007 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/10/2007 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/10/2007 | 200.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/10/2007 | 200.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/10/2007 | 1285.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MMS4342 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PARTE DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT0970 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES MACAPA ELAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHAE TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/10/2007 | 670.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO MANHA, DURANTEOS DIAS 14 A 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/10/2007 | 2793.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/10/2007 | 5270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2007 | 9140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/10/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/10/2007 | 1728.95 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CILINDRO,REVELADORLAMINA DE LIMPEZA, BUCHAS, RETENTOR, ENGRENAGENSUNIDADE DE TORRE, GRADE DA CORONA DE CARGA, FIO DECORONA DE CARGA E TRANSFERENCIA , ROLOS, UNHAS TERMISTOR, TONER E MAO DE OBRA NA MAQUINA DE XEROXDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/10/2007 | 910.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/10/2007 | 500.00 | 00003392959880 | CICERO ANACLETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MXI-2442TRANSPORTANDO JOGADORES DA LOCALIDADE MATA VELHAPARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/10/2007 | 180.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER-PAULO SERGIO F. CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 FAIXAS DE03 METROS PARA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA UNIVERSIDADE ABERTA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA ONDE SERA INSTALADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/10/2007 | 650.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA DEINAUGURACAO PARA SER FIXADO NOM PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA ONDE SERA A UNIVERSIDADEABERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/10/2007 | 220.00 | 04620503000110 | GESPORTS EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DE INSCRICAO DA TACA CIDADE DE JOAO PESSOADE FUTSAL REALIZADO NOS DIAS 12 E 14 DE OUTUBRODE 2007, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DA EQUIPE DEFUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/10/2007 | 1500.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/10/2007 | 350.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/10/2007 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/10/2007 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSITENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/10/2007 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/10/2007 | 56.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DE AGUA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.D/ATIV.D/CONS.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/10/2007 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/10/2007 | 150.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/10/2007 | 300.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME MEDICOPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/10/2007 | 150.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/10/2007 | 400.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 16 VIAGENS NO VEICULO BELINA DE PLACA MZA-5909TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE MACAPADESTE MUNICIPIO PARAM INTERNAMENTO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/10/2007 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/10/2007 | 300.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCASDE 07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/10/2007 | 150.00 | 00006244865405 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/10/2007 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/10/2007 | 150.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/10/2007 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/10/2007 | 300.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMO-9708 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/10/2007 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIOFIRMADO COMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/10/2007 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/10/2007 | 150.00 | 00067548130406 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/10/2007 | 100.00 | 00028778456487 | CELESTINO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COMPRA DE UMOCULOS DE VISTA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/10/2007 | 5051.55 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901913 | 01/10/2007 | 5462.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901914 | 01/10/2007 | 3367.07 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901915 | 02/10/2007 | 5765.80 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/10/2007 | 50.00 | 00008133474400 | CLAUDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/10/2007 | 50.00 | 00000181004496 | JOSEFA JUCICLEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/10/2007 | 50.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/10/2007 | 50.00 | 00004781167489 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/10/2007 | 50.00 | 00005023397483 | ELISSANDRA DE PONTES SILVA GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/10/2007 | 140.00 | 00005762949427 | VIVIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/10/2007 | 50.00 | 00095356355491 | DAMIANA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/10/2007 | 1000.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DO VEICULO BESTA DE PLACA MXZ-7909 PARATRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANOHU, SANTA LUCIA, TOMO CENTER, CLEMENTINO FRAGA EPAM DE JAGUARIBE,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/10/2007 | 400.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUANA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO BESTA DE PLACACYH-6300, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS PAM DE JAGUARIBE, EDSONRAMALHO, CLEMENTINO FRAGA E HU E ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/10/2007 | 675.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/10/2007 | 380.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/10/2007 | 380.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/10/2007 | 800.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912, KOMBI DE PLACA MNB-9486TAWNER DE PLACA MNQ-3043 E ONIBUS DE PLACA MNQ2965PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/10/2007 | 280.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA NA GRADE ARADORA DO TRATORMASSEY FERGUSSON-290, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/10/2007 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-PARA FICAR ADISPOSICAO DO FISCAL GERAL DAS SUAS DILIGENCIASREALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/10/2007 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IRRADIACAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/10/2007 | 900.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CEMITERIO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/10/2007 | 700.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA PATROLE TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/10/2007 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/10/2007 | 105.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/10/2007 | 162.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/10/2007 | 1000.00 | 00062656139449 | LUIZ HENRIQUE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/10/2007 | 530.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DEPLACA MNB-9912 E KOMBI DE PLACA MNB-9486 E FIATUNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/10/2007 | 450.00 | 00044159978487 | BENTO FRANCISCO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCAVACAODE UMA FOSSA SEPTICA E SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDORIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/10/2007 | 163876.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/10/2007 | 34414.14 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/10/2007 | 34916.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/10/2007 | 7332.44 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/10/2007 | 9617.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/10/2007 | 23945.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/10/2007 | 5028.63 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/10/2007 | 38848.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/10/2007 | 8158.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/10/2007 | 3546.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/10/2007 | 744.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/10/2007 | 25346.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/10/2007 | 5322.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/10/2007 | 50.00 | 00071168648491 | MANOEL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/10/2007 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA 78 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/10/2007 | 84.08 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DAGUA DA RESIDENCIA DE FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/10/2007 | 50.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/10/2007 | 50.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/10/2007 | 50.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901916 | 03/10/2007 | 200.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS EXTRAS NO TRABALHO DE SEPARACAO DE DOCUMENTOS PARA SEREM APRESENTADOS JUNTO A CGU -CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901917 | 03/10/2007 | 630.00 | 00029247662818 | ANTÔNIO DE PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS REALIZADOS NA COLOCACAO DE PISO CERAMICO EM UMA SALA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, SUBSTITUICAO DE UMA PORTA DA UNIDADE BASICA DE MACAPASERVICOS HIDRAULICOS NO CAPS, SUBSTITUICAO DE FECHADURAS NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901918 | 03/10/2007 | 480.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO SECRETARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901919 | 03/10/2007 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901920 | 03/10/2007 | 2920.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA COORDENADORADO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901921 | 03/10/2007 | 2230.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901922 | 03/10/2007 | 200.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS TRABALHOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES, ORNAMENTACAO E GERACAO DE RENDAJUNTO AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901923 | 03/10/2007 | 400.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PRONTUARIOS, CARTOES DE SAUDE MENTAL ESERVICOS BUROCRATICOS JUNTO AO CAPS, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901924 | 03/10/2007 | 500.00 | 00003697953427 | LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA PEDAGOGICANAS OFICINAS DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901925 | 03/10/2007 | 250.00 | 00026369656453 | JULIETA DE LOURDES ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS TRABALHOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS JUNTO AOS USUARIOS CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901926 | 03/10/2007 | 200.00 | 00077890884400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA JUNTO AO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901927 | 03/10/2007 | 600.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901928 | 03/10/2007 | 400.00 | 00009560599453 | JULIA CARMEM ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901929 | 03/10/2007 | 2076.67 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901930 | 04/10/2007 | 100.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS EXTRAS NA SEPARACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA SEREM APRESENTADOS JUNTO A CGU -CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/10/2007 | 150.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/10/2007 | 160.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/10/2007 | 40.00 | 00034035293806 | JACIELMA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/10/2007 | 1062.60 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/10/2007 | 2217.60 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU-8404 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/10/2007 | 2152.60 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAE MUQUEM DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/10/2007 | 2174.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA,QUEIMADAS E BARBACO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/10/2007 | 1310.40 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MWA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/10/2007 | 2074.60 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/10/2007 | 2174.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCAE BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/10/2007 | 1883.80 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMD-8468TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO DECIMA, VARELO DE BAIXO E SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/10/2007 | 1932.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/10/2007 | 1255.80 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMOCOTO, E MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/10/2007 | 983.00 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASE MANICOBA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/10/2007 | 1014.40 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO EBALANCO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/10/2007 | 1062.60 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/10/2007 | 1549.80 | 00003771160413 | FRANCISCO RAILTON NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/10/2007 | 1890.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/10/2007 | 2217.60 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DEFORA DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/10/2007 | 1100.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/10/2007 | 150.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MONZA DE PLACA KFT-8141 DACIDADE DE ARARUNA A GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA CURSAR DE ESPECIALIZACAO GEOGRAFIAE TERRITORIO, PLANEJAMENTO URBANO,RURAL E AMBIENTENA UNIVERSIDADE UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/10/2007 | 46.02 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TIRAGEM XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/10/2007 | 28298.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/10/2007 | 405.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 MESAS MICRO/IMPRESSORA MULTIDIVISAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 05/10/2007 | 3011.35 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901931 | 05/10/2007 | 109.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/10/2007 | 350.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/10/2007 | 667.95 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/10/2007 | 3148.20 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/10/2007 | 1000.00 | 00003067605411 | JOSE LAURINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/10/2007 | 2086.18 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA A FESTA DO DIA DASCRIANCAS REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2007 EMPRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901932 | 08/10/2007 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901933 | 08/10/2007 | 1200.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901934 | 08/10/2007 | 420.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901935 | 08/10/2007 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901936 | 08/10/2007 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SITEMA MUNICIPAL DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901937 | 08/10/2007 | 950.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901938 | 08/10/2007 | 1650.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO, EAUDITORIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901939 | 08/10/2007 | 500.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901940 | 08/10/2007 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901941 | 08/10/2007 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901942 | 08/10/2007 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIATECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAOORGANIZACIONAL NO AMBITO DA NOAS 01/02 NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901943 | 08/10/2007 | 640.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901944 | 08/10/2007 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901945 | 08/10/2007 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901946 | 08/10/2007 | 740.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901947 | 08/10/2007 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES EXTRAS COMO FONOAUDIOLOGA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901948 | 08/10/2007 | 350.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AVALIACAO, AUDITORIA E REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901949 | 08/10/2007 | 350.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA JUNTOAO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIAE REGULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901950 | 08/10/2007 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901951 | 08/10/2007 | 1120.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICA ESPECIALIDADE EMREUMATOLOGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901952 | 08/10/2007 | 430.00 | 00005154349490 | FAGNER OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DAS AUTORIZACOES DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (APACS), REFERENTE A PRODUCAO E FATURAMENTODOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DE ARARUNA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901953 | 08/10/2007 | 500.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901954 | 08/10/2007 | 500.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901955 | 08/10/2007 | 500.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD- AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901956 | 08/10/2007 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901957 | 08/10/2007 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DE CONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DOS SISTEMAUNICO DE SAUDE SUS, CONFORME PORTARIA MS 1.480 DE20.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901958 | 08/10/2007 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS 1.480 DE20.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901959 | 09/10/2007 | 1121.52 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/10/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/10/2007 | 2415.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/10/2007 | 830.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/10/2007 | 600.00 | 00063997215472 | MARIA SOLANGE DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA DOS VENCIMENTOS DE SALARIO COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/10/2007 | 600.00 | 00013629638449 | MARIA DA PENHA PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA DOS VENCIMENTOS DE SALARIO COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/10/2007 | 79.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/10/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/10/2007 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/10/2007 | 380.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/10/2007 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE SEENCONTRA INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/10/2007 | 2217.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/10/2007 | 13141.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/10/2007 | 2759.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/10/2007 | 6670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/10/2007 | 3457.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/10/2007 | 462.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/10/2007 | 961.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/10/2007 | 430.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/10/2007 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/10/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/10/2007 | 2016.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/10/2007 | 11371.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/10/2007 | 2388.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/10/2007 | 11778.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/10/2007 | 2473.44 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/10/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/10/2007 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/10/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/10/2007 | 365.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULDO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/10/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/10/2007 | 10557.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901960 | 10/10/2007 | 1016.25 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901961 | 10/10/2007 | 38.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAM O CAPS E SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901962 | 10/10/2007 | 3051.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901963 | 10/10/2007 | 300.00 | 00000747839476 | JOCIMAR FELIX DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM PORTAL DAPRIMEIRA SEMANA DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901964 | 10/10/2007 | 740.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901965 | 10/10/2007 | 600.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901966 | 10/10/2007 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901967 | 10/10/2007 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA,DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901968 | 10/10/2007 | 1559.02 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901969 | 10/10/2007 | 100.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A PORTA DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901970 | 10/10/2007 | 23451.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901971 | 10/10/2007 | 3009.30 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS GRUPOSDE HIPERTENSAO, DIABETES, ASMA E RENITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/10/2007 | 4924.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/10/2007 | 90.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA PARA CUSTEAR TAXA SINDICAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/10/2007 | 100.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA PARA CUSTEAR TAXA ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/10/2007 | 101.86 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHOAGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/10/2007 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.D/ATIV.D/CONS.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/10/2007 | 50.00 | 00006255459403 | JARDIVAN BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/10/2007 | 50.00 | 00008861385400 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901972 | 11/10/2007 | 740.00 | 00002803508486 | THEONE VICENTE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO CELTA,PLACA MMT5087-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA, BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901973 | 11/10/2007 | 1380.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO A ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901974 | 11/10/2007 | 740.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DE PLACA MNY-7563-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEM COMO MELHORARA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/10/2007 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/10/2007 | 1330.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAODE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/10/2007 | 808.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA A FESTA DO DIA DASCRIANCAS REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO EM PRACAPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/10/2007 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS E 01 PALHEITA DIANTEIRAPARA O VEICULO S-10 DE PLACA MNQ-2921 PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/10/2007 | 1720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS E CAMARA DE AR E PROTETORDESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB9912PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/10/2007 | 100.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA NALOCALIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/10/2007 | 100.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL NALOCALIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/10/2007 | 100.00 | 10711752000114 | JOSE CRISANTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/10/2007 | 3552.44 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/10/2007 | 946.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/10/2007 | 2012.30 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMOTICA EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/10/2007 | 40.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/10/2007 | 98.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/10/2007 | 1000.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS ANO BASE 2006/2007 DO FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/10/2007 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/10/2007 | 400.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/10/2007 | 586.90 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AOCONSUMO DO PESSOAL DAS BANDAS DE MUSICA DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/10/2007 | 122.93 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/10/2007 | 1495.00 | 08966228000142 | SINESIO TELINO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMPENSADO DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/10/2007 | 80.08 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/10/2007 | 950.00 | 00062151886468 | MARIA RAQUEL QUIRINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 80 METROS DE GRAMA E 510 METROS MUDAS PARA OS CANTEIROS DA RUA CEL. PEDRO TARGINODESA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/10/2007 | 6446.24 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/10/2007 | 1500.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOSPREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/10/2007 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901975 | 16/10/2007 | 450.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO E COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO COM O PSIQUIATRIA JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901976 | 16/10/2007 | 770.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO EM GERAL-GIVANILDO M.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901977 | 16/10/2007 | 1447.90 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E MEDICOS ESPECIALISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DURANTE MUTIRAO REALIZADO NOMES DE SETEMBRO NO SITIO BARBACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901978 | 16/10/2007 | 1800.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/10/2007 | 50.00 | 00006422090498 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/10/2007 | 50.00 | 00003533105490 | JOSE ADRIANO PEQUENO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/10/2007 | 50.00 | 00004252370442 | GILVANEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/10/2007 | 1500.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901979 | 17/10/2007 | 37296.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901980 | 17/10/2007 | 10525.45 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/10/2007 | 260.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CARTUCHOS RECICLAGEM HP 27 E 28 PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/10/2007 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/10/2007 | 243.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/10/2007 | 1450.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 ARMARIOS MONT.1.60X0 80X 0.40DE ACO PANDIM DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/10/2007 | 1684.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901981 | 19/10/2007 | 164.39 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901982 | 19/10/2007 | 1348.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901983 | 19/10/2007 | 490.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901984 | 19/10/2007 | 193.90 | 02292253000101 | LOJA VERÔNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESFILE DE07 DE SETEMBRO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901985 | 19/10/2007 | 42.00 | 00018821600459 | FRANCISCO PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 21 FOTOGRAFIAS RETIRADASDURANTE O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DOS USUARIOSDO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901986 | 19/10/2007 | 1620.00 | 00011391286472 | MAURICÉLIA B.RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/10/2007 | 1879.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/10/2007 | 16074.07 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO FGTSDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901987 | 20/10/2007 | 4321.61 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901988 | 22/10/2007 | 20160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901989 | 22/10/2007 | 1480.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901990 | 22/10/2007 | 1800.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/10/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/10/2007 | 735.90 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/10/2007 | 300.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM AOS TUTORES DOPROLETRAMENTO ALFABETIZACAO, LINGUAGEM E MATEMATICA NOAS DIAS 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2007, NA CIDADEDE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/10/2007 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/10/2007 | 1450.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 ARMARIOS MONT.1.60 0.80X0.40 DEACO PANDIN PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/10/2007 | 560.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 16 GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KG DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/10/2007 | 1225.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 35 GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KG DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/10/2007 | 159.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/10/2007 | 333.07 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/10/2007 | 775.00 | 08117324000116 | WJ INFORMATICA-COM.SERVICOS.DE INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE HD 80 GB, MEMORIA 512 MB FONTE ATXDESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DE RICARDO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/10/2007 | 105.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KG DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901991 | 23/10/2007 | 303.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901992 | 23/10/2007 | 2350.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, HOLTER, ERGOMETRIAMRPA, FUNDOSCOPIA, LEITURA DE ELETRO CARDIOGRAFIADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901993 | 23/10/2007 | 840.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 22 CADEIRAS E 10 MESAS DE PLASTICODESTINADO AO SERVICO DE PSICOLOGIA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901994 | 23/10/2007 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAME ESPECIALIZADO DE USG COM DOPPLER COLORIDAMIE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901995 | 23/10/2007 | 568.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOODONTOLOGICOS E SUBSTITUICAO DE PECAS DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901996 | 23/10/2007 | 617.00 | 24502742000183 | FARMEC-Produtos Farm.e Cirurgicos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOSAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901997 | 23/10/2007 | 180.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MÉDICO, HOSPITALAR FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIMPEZA E REVISAO GERAL DE 01 MICROSCOPIO DE TOMBAMENTO 3356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902025 | 23/10/2007 | 4370.94 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901998 | 24/10/2007 | 36.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO MINISTERIODA SAUDE EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/10/2007 | 1400.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/10/2007 | 5004.00 | 04545226000129 | COPICAL COOP.DE PROD.DE CONFEC.ARAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 417 CAMISAS EM PV PARA FARDAMENTO DOS ESTUDANTES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/10/2007 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PE.TARGINOSOBRINHO 15 CENTRO DESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTODA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/10/2007 | 474.00 | 00008937209411 | IVAN MACHADO GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO PARA COMEMORACAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS REALILIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/10/2007 | 250.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS SEGURANCAS POR OCASIAODAS FESTIVIDADES NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 14.10.07.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/10/2007 | 400.00 | 00034988564134 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DAS PESSOASNA AREA ARTESANAL, COSTURA, ALMOFADA, TAPETE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902000 | 25/10/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA ECD/CEVANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/10/2007 | 300.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALUPE DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UM EXAME MEDICOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/10/2007 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/10/2007 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NE ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/10/2007 | 365.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/10/2007 | 15674.38 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRODE 1992 E JANEIRO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/10/2007 | 300.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/10/2007 | 300.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDETA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/10/2007 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/10/2007 | 2305.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/10/2007 | 600.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SEDEDA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902001 | 29/10/2007 | 120.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902002 | 29/10/2007 | 1875.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEISDESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CAPS, UNIDADE DEFISIOTERAPIA, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902003 | 29/10/2007 | 2069.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902004 | 29/10/2007 | 380.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902005 | 29/10/2007 | 380.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902006 | 29/10/2007 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902007 | 29/10/2007 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902008 | 29/10/2007 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902009 | 29/10/2007 | 380.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902010 | 29/10/2007 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902011 | 29/10/2007 | 400.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902012 | 29/10/2007 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902013 | 29/10/2007 | 80.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902014 | 29/10/2007 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTRADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO AMBULANCIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902015 | 29/10/2007 | 300.00 | 00044159900453 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902016 | 29/10/2007 | 300.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902017 | 29/10/2007 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902018 | 29/10/2007 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEAOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DOPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, REALIZADOS DURANTE OS SABADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902019 | 29/10/2007 | 370.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE AOS RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO, EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902020 | 29/10/2007 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902021 | 29/10/2007 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902022 | 29/10/2007 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNA-PBDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902023 | 29/10/2007 | 475.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CENTRAL DE REGULACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902024 | 29/10/2007 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902026 | 29/10/2007 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20.09.07 A 20.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902027 | 29/10/2007 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902028 | 29/10/2007 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902029 | 29/10/2007 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902030 | 29/10/2007 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902031 | 29/10/2007 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902032 | 29/10/2007 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902033 | 29/10/2007 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902034 | 29/10/2007 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902035 | 29/10/2007 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902036 | 29/10/2007 | 380.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902037 | 29/10/2007 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902038 | 29/10/2007 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902039 | 29/10/2007 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO DAATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902040 | 29/10/2007 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902041 | 29/10/2007 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902042 | 29/10/2007 | 455.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902043 | 29/10/2007 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902044 | 29/10/2007 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.09.07 A 10.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902045 | 29/10/2007 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902046 | 29/10/2007 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902047 | 29/10/2007 | 455.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902048 | 29/10/2007 | 450.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902049 | 29/10/2007 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902050 | 29/10/2007 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE, AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902051 | 29/10/2007 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIOREFERENTE, AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902052 | 29/10/2007 | 300.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902053 | 29/10/2007 | 300.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIABASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902054 | 29/10/2007 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902055 | 29/10/2007 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902056 | 29/10/2007 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902057 | 29/10/2007 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902058 | 29/10/2007 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902059 | 29/10/2007 | 150.00 | 09136540000171 | DIAGSON - CLÍNICA RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902060 | 29/10/2007 | 300.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETESE HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902061 | 29/10/2007 | 55.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULDO DESTINADO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902116 | 29/10/2007 | 13125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902117 | 29/10/2007 | 51380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902062 | 30/10/2007 | 492.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902063 | 30/10/2007 | 300.00 | 00000170478467 | JOSE LEONARDO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA EXTERNA DO CAPS E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,APLICACAO DE VERNIZEM DIVISORIA DE MADEIRA NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, REGULACAO E CONTROLE, REVISAO DA PARTE ELETRICA E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NA UNIDADE DE SAUDEDE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902064 | 30/10/2007 | 1025.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902065 | 30/10/2007 | 964.50 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS NO VEICULO CORSA SEDAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902066 | 30/10/2007 | 915.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902067 | 30/10/2007 | 1180.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902068 | 30/10/2007 | 900.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902069 | 30/10/2007 | 420.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902070 | 30/10/2007 | 690.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO ABATIDOS DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902071 | 30/10/2007 | 800.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 10 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902072 | 30/10/2007 | 460.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902073 | 30/10/2007 | 1511.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAISDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902074 | 30/10/2007 | 73.08 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902075 | 30/10/2007 | 1298.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE COM E SEM OSSO DESTINADO AOCONSUMO NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902076 | 30/10/2007 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902077 | 30/10/2007 | 350.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS DE SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADOEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902078 | 30/10/2007 | 665.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902079 | 30/10/2007 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902080 | 30/10/2007 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902081 | 30/10/2007 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902082 | 30/10/2007 | 550.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902083 | 30/10/2007 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902089 | 30/10/2007 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902090 | 30/10/2007 | 572.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO ABATIDOS DESTINADOS AS REFEICOES DO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902091 | 30/10/2007 | 1146.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE COM E SEM OSSO DESTINADO AOCONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902092 | 30/10/2007 | 1691.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TEMPEROS DESTINADO AS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902093 | 30/10/2007 | 375.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A SEMANA DE SAUDE MENTAL JUNTO AOS USUARIOSDO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902094 | 30/10/2007 | 650.00 | 00005154349490 | FAGNER OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO PROCESAMENTO DAS AUTORIZACOES DE PROCEDIMENTOS DOS PACIENTESDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DE ARARUNA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902095 | 30/10/2007 | 725.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DE TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902096 | 30/10/2007 | 940.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DOS AGENTES DE SAUDE VISITAS DOMOCILIARES USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNH-4866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902097 | 30/10/2007 | 710.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902098 | 30/10/2007 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902099 | 30/10/2007 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902100 | 30/10/2007 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902101 | 30/10/2007 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902102 | 30/10/2007 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902103 | 30/10/2007 | 560.00 | 00006203865419 | JUCIBELEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORAEM LICENCA (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO20 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902104 | 30/10/2007 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES E PACIENTES DOENTES PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902105 | 30/10/2007 | 530.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES E PACIENTES DOENTES PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902106 | 30/10/2007 | 980.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902107 | 30/10/2007 | 800.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902108 | 30/10/2007 | 1590.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/10/2007 | 2702.30 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/10/2007 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUINTARIA DEMACAPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/10/2007 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/10/2007 | 1240.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 VIAGENS NO VEICULO BESTA DE PLACA MXZ-7909TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS SANTA LUCIA, HU, PAM DE JAGUARIBECLEMENTINO FRAGA E EDSON RAMALHO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/10/2007 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/10/2007 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/10/2007 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/10/2007 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/10/2007 | 370.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/10/2007 | 360.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/10/2007 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/10/2007 | 300.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/10/2007 | 1646.30 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS KOMBI,S-10,FIAT UNO,MICRO-ONIBUS,ONIBUSF-350 E TAWNER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/10/2007 | 22448.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/10/2007 | 4714.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/10/2007 | 24340.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/10/2007 | 5111.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/10/2007 | 38417.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/10/2007 | 8067.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/10/2007 | 3673.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/10/2007 | 771.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/10/2007 | 23902.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/10/2007 | 5019.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/10/2007 | 110553.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/10/2007 | 23216.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/10/2007 | 9617.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/10/2007 | 5000.00 | 00026326825504 | LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM IMOVEL TERRENO MEDINO 06 METROSDE FRENTE MESMA DIMENSAO NOS FUNDOS POR 10 DE COMPRIMENTO EM CADA LADO SITUADO A RUA, PADRE TARGINOSOBRINHO, PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLARNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/10/2007 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/10/2007 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/10/2007 | 300.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/10/2007 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/10/2007 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/10/2007 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/10/2007 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-3750TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/10/2007 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE UMA MOTO DE PLACA MYI2376PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUASDILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/10/2007 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/10/2007 | 346.20 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/10/2007 | 2500.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/10/2007 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DO SEGURO SAFRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/10/2007 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO E TRANSMISSAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/10/2007 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/10/2007 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/10/2007 | 201.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO NUMERO 1393/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/10/2007 | 2880.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO NUMERO 5433/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/10/2007 | 370.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/10/2007 | 210.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOTRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/10/2007 | 9174.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA A TITUTO DE CONTRA PARTIDADESTINADO AO CUSTEIO DA SAFRA PARA GARANTIR A PRODUCAO AGRICOLA DESTA EDILIDADE EM PARCERIA COM MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/10/2007 | 2248.30 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/10/2007 | 588.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 TEXACO UNIVERSAL GL-4 EP E 05TEXACO UNIVERSAL GL-4 EP, DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/10/2007 | 462.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/10/2007 | 36357.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/10/2007 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/10/2007 | 17.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/10/2007 | 1550.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/10/2007 | 4855.23 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/10/2007 | 1236.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/10/2007 | 260.00 | 09266982000213 | GUARAMOVEIS-SANTOS COMERCIAL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COLCHAO D-28 E P33 DA PLUMATEX PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902109 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902110 | 31/10/2007 | 1100.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EESTUDANTES DO ERI PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902111 | 31/10/2007 | 1236.90 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902112 | 31/10/2007 | 2039.02 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902113 | 31/10/2007 | 840.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AO CONSUMO NAS UBS, CAPS, RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DO PSF, POLICLINICA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902114 | 31/10/2007 | 138.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902115 | 31/10/2007 | 141.33 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902118 | 31/10/2007 | 10.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PABA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902119 | 01/11/2007 | 50.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902120 | 01/11/2007 | 90.00 | 00080516556487 | ANTÔNIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASA DE PROTECAO DO REGISTRO EXTERNO DE PASSAGEM DE AGUA PARAA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902121 | 01/11/2007 | 3021.50 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902122 | 01/11/2007 | 1250.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL SPECIAL DEPLACA MZE-2580-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL BEM COMO MELHORARA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/11/2007 | 300.00 | 03653202000120 | AUTO MECANICA UNIAO/IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNG-0282, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902172 | 01/11/2007 | 89.70 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICACAO MANIPULADA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/11/2007 | 50.00 | 00005023397483 | ELISSANDRA DE PONTES SILVA GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/11/2007 | 50.00 | 00006343655417 | MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/11/2007 | 50.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/11/2007 | 50.00 | 00008375021440 | KALIENE ALVES BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/11/2007 | 50.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/11/2007 | 50.00 | 00075243725404 | TENIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/11/2007 | 50.00 | 00098229419434 | JOSENILDA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/11/2007 | 50.00 | 00006255459403 | JARDIVAN BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/11/2007 | 50.00 | 00015422275420 | SEBASTIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PAR CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/11/2007 | 50.00 | 00003533105490 | JOSE ADRIANO PEQUENO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/11/2007 | 50.00 | 00004781167489 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/11/2007 | 50.00 | 00025059939472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/11/2007 | 50.00 | 00051726254453 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/11/2007 | 50.00 | 00008861385400 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/11/2007 | 50.00 | 00004252370442 | GILVANEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/11/2007 | 50.00 | 00001664501703 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/11/2007 | 50.00 | 00008133474400 | CLAUDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/11/2007 | 50.00 | 00007588678402 | CLÁUDIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/11/2007 | 50.00 | 00007651397746 | ADEONE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/11/2007 | 50.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/11/2007 | 50.00 | 00076308480487 | ANTONIO DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/11/2007 | 50.00 | 00095356355491 | DAMIANA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/11/2007 | 50.00 | 00046702504420 | MARIA DA LUZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/11/2007 | 80.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/11/2007 | 50.00 | 00006870293414 | CLAUDIANO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/11/2007 | 50.00 | 00006422090498 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/11/2007 | 50.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/11/2007 | 50.00 | 00000181004496 | JOSEFA JUCICLEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/11/2007 | 400.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 PROTESESDENTARIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/11/2007 | 100.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/11/2007 | 230.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULO BESTA DE PLACA CSI-3329 TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO, CLEMENTINO FRAGA E PAM DE JAGUARIBE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EHOSPITAL PRONTOCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/11/2007 | 320.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO BESTA DE PLACA CYH-6300, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ANTONIO TARGINO E REGIONAL POR SEREM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/11/2007 | 150.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO BESTA DE PLACA BYA-9775, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ANTONIO TARGINO E REGIONAL POR SEREM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/11/2007 | 320.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA EM OXIGENIO NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912 E TAWNER DE PLACAMNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/11/2007 | 300.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS F-350DE PLACA MNQ-2605 E S-10 DE PLACA MNQ-2921, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/11/2007 | 300.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA EM OXIGENIO NOS VEICULOSFIAT UNO DE PLACA MND-7810 E KOMBI DE PLACA MNB9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/11/2007 | 300.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO DE PLACA MND-7810 E ONIBUS DE PLACA MNQ-2965PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/11/2007 | 310.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS NA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912, KOMBI DE PLACA MNB-9486E TAWNER DE PLACA MNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/11/2007 | 300.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB9912, S-10 DE PLACA MNQ-2921, TAWNER DE PLACA MNQMNQ-3043, F-350 DE PLACA MNQ-2605 E FIAT UNO DEPLACA MND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/11/2007 | 440.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DOPREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/11/2007 | 126.66 | 00043804152449 | MARIA DE FATIMA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERCO DE FERIAS/2007 DA FUNCIONARIA VINCULADANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/11/2007 | 610.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 03 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MYF-5478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/11/2007 | 42.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MAT.CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DOS EXTINTORES DOS VEICULOS S-10 DEPLACA MNQ-2921 E ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/11/2007 | 1260.00 | 00075243849472 | JOAO LEAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS ARBITROS POR OCASIAO DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/11/2007 | 1285.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MMS4342 PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA, DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/11/2007 | 300.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOMONZA DE PLCA KGK-8034, CONDUZINDO O SECRETARIO DEDESENVOLVIMENTO PECUARIO AGROINDUSTRIA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/11/2007 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 29.10.07 A01.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/11/2007 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/11/2007 | 120.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/11/2007 | 156.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/11/2007 | 120.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/11/2007 | 156.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/11/2007 | 156.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/11/2007 | 156.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/11/2007 | 156.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/11/2007 | 786.70 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO NAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCOE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/11/2007 | 564.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 47 CARRADAS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/11/2007 | 444.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 37 CARRADAS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/11/2007 | 444.00 | 00006429039480 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 37 CARRADAS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/11/2007 | 576.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 48 CARRADAS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/11/2007 | 132.00 | 00005854179466 | ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/11/2007 | 144.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/11/2007 | 144.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/11/2007 | 204.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/11/2007 | 204.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/11/2007 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/11/2007 | 228.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/11/2007 | 306.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/11/2007 | 150.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/11/2007 | 156.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/11/2007 | 204.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/11/2007 | 168.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/11/2007 | 168.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/11/2007 | 240.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/11/2007 | 186.00 | 00003683652470 | CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/11/2007 | 300.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOCORSA SEDAN DE PLACA MML-2965, CONDUZINDO O GERENTE DE RECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/11/2007 | 320.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/11/2007 | 250.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/11/2007 | 276.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/11/2007 | 282.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/11/2007 | 228.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/11/2007 | 216.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/11/2007 | 300.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOGOL DE PLACA MMV-1968, CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/11/2007 | 170.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/11/2007 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/11/2007 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/11/2007 | 300.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNP-9076, CONDUZINDO A COORD.APOIO A CRIANCA A.JUVENTUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/11/2007 | 280.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A NATAL-RN E 01 VIAGEM DEARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULO GM CLASSIC LIFEDE PLACA KOF-9848, CONDUZINDO O GERENTE DE RECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/11/2007 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/11/2007 | 800.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DAS RUAS EPITACIO PESSOA E PROFESSORMOREIRA DESTA CIDADE. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/11/2007 | 4820.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURADO PAVILHAO PARA EVENTOS REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/11/2007 | 350.00 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NA GARAGEM DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/11/2007 | 632.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/11/2007 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/11/2007 | 350.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COM. PEÇAS MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO EIXO COLOCACAO DE MOLA NO CARROCAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/11/2007 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/11/2007 | 125.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/11/2007 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/11/2007 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/11/2007 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/11/2007 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/11/2007 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/11/2007 | 740.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/11/2007 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/11/2007 | 1000.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARACOMEMORACAO DAS FESTAS DAS CRIANCAS REALIZADA NODIA 14 DE OUTUBRO DE 2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/11/2007 | 666.48 | 00045067600420 | EUDOXIA ANISIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/11/2007 | 164.61 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS E EMOLUMENTOS ADMINSITRATIVO DA COMPRA DE01 TERRENO ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/11/2007 | 4200.00 | 00007777467433 | JOSE EDIMILSON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/11/2007 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FNS DE NUMERO 11667-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/11/2007 | 180.00 | 00000181007401 | MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/11/2007 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/11/2007 | 260.00 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/11/2007 | 200.00 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/11/2007 | 1070.00 | 00003771160413 | FRANCISCO RAILTON NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/11/2007 | 300.00 | 00003095885458 | LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/11/2007 | 300.00 | 00005187732480 | SUZANA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/11/2007 | 300.00 | 00056942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/11/2007 | 300.00 | 00095356177453 | JOELMA RIBEIRO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/11/2007 | 300.00 | 00002558217437 | MARIA GILCLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/11/2007 | 300.00 | 00004390231499 | CRISTIANA LINS DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/11/2007 | 200.00 | 00004159712410 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/11/2007 | 200.00 | 00036546348420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/11/2007 | 150.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE ASSENTAMENTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/11/2007 | 150.00 | 00007195855465 | FRANCIHELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINOMOREIRA NA LOCALIDADE CANTINHOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/11/2007 | 1703.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/11/2007 | 1060.80 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MWA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/11/2007 | 819.00 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASE MANICOBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/11/2007 | 300.00 | 00003385987407 | RAILENE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/11/2007 | 180.00 | 00004422257412 | MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/11/2007 | 230.00 | 00005288890447 | VALDILENE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/11/2007 | 1076.40 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMOCOTO, E MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/11/2007 | 860.20 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/11/2007 | 1967.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/11/2007 | 2059.20 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DEFORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/11/2007 | 2070.60 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/11/2007 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-1346TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/11/2007 | 200.00 | 00007063167464 | ANTONIO MARCOS FONSECA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSETARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/11/2007 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/11/2007 | 1795.20 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUNDATES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/11/2007 | 1650.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATANOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHATARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/11/2007 | 910.80 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/11/2007 | 941.80 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MM0-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO EBALANCO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/11/2007 | 1569.80 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMD-8468TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO, VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRAVERDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDEE NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/11/2007 | 1594.60 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSTARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/11/2007 | 1742.60 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONINBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/11/2007 | 548.87 | 00062940066434 | MARIA JOSE DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/11/2007 | 1055.54 | 00076820130449 | MARIA EDILEUZA DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/11/2007 | 3300.00 | 00011328057836 | ANTONIO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS VIGILANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, MONSENHOR C. MIRANDAE PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/11/2007 | 6860.00 | 00000181219425 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/11/2007 | 50.00 | 00004567690486 | ANGELINA AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/11/2007 | 300.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMO-9708, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/11/2007 | 50.00 | 00005122085498 | GEANE AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/11/2007 | 150.00 | 00000181126419 | ANTONIO PONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME MEDICOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/11/2007 | 1175.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADEDE GUARABIRA A SAO PAULO-SP E 01 PASSAGEM DA CIDADE DE GUARABIRA-PB A RIO DE JANEIRO, PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/11/2007 | 250.00 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME MEDICOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902123 | 05/11/2007 | 2350.00 | 08951064000180 | MULTICLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902124 | 06/11/2007 | 1312.03 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOCEO, UNIDADE DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902125 | 06/11/2007 | 220.00 | 41198896000142 | CLÍNICA SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADOEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902126 | 06/11/2007 | 100.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE UMASEMANA NO VEICULO VINCULADO A ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902127 | 06/11/2007 | 200.00 | 00077890884400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NO CAPSCENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902128 | 06/11/2007 | 500.00 | 00003697953427 | LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA PEDAGOGICANAS OFICINAS DOS USUARIOS CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902129 | 06/11/2007 | 400.00 | 00009560599453 | JULIA CARMEM ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902130 | 06/11/2007 | 250.00 | 00026369656453 | JULIETA DE LOURDES ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS JUNTO AOS USUARIOS CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902131 | 06/11/2007 | 450.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO E COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO COM O PSIQUIATRA JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902132 | 06/11/2007 | 2920.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA COORDENADORADO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902133 | 06/11/2007 | 2230.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902134 | 06/11/2007 | 400.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PRONTUARIOS, CARTOES DE SAUDE MENTAL ESERVICOS BUROCRATICOS JUNTO AO CAPS, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902135 | 06/11/2007 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902136 | 06/11/2007 | 600.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/11/2007 | 400.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 16 VIAGENS NO VEICULO BELINA DE PLACA MZA-5909TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA INTERNAMENTO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO DESTACIDADE, REFERENTE A LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/11/2007 | 22.74 | 00003765862495 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TARIFA DE AGUARESIDENCIAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/11/2007 | 150.00 | 00014065762472 | DAVI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DA APRESENTACAO NO CINE SESICULTURAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE2007, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/11/2007 | 600.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/11/2007 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/11/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAFOTOCOPIADORA SHARP PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/11/2007 | 163.00 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARAO PATROLEIRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/11/2007 | 19338.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO CONVENIO NUMERO 07/2004 EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/11/2007 | 1000.00 | 00062656139449 | LUIZ HENRIQUE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 07/11/2007 | 2094.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/11/2007 | 272.52 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 07/11/2007 | 165.35 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 07/11/2007 | 2045.54 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 07/11/2007 | 634.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 07/11/2007 | 952.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/11/2007 | 1030.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 07/11/2007 | 474.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902137 | 08/11/2007 | 420.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902138 | 08/11/2007 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902139 | 08/11/2007 | 1200.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902140 | 08/11/2007 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902141 | 08/11/2007 | 350.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA JUNTOAO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAODESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902142 | 08/11/2007 | 350.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO AUDITORIA E REGULACAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902143 | 08/11/2007 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902144 | 08/11/2007 | 740.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902145 | 08/11/2007 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902147 | 08/11/2007 | 1620.00 | 00011391286472 | MAURICÉLIA B.RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902148 | 08/11/2007 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902149 | 08/11/2007 | 640.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902150 | 08/11/2007 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA TECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL NO AMBITO DA NOAS 01/02NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, REGULACAO, AVALIACAOE AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902151 | 08/11/2007 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902152 | 08/11/2007 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902153 | 08/11/2007 | 500.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902154 | 08/11/2007 | 1650.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902155 | 08/11/2007 | 950.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902156 | 08/11/2007 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902157 | 08/11/2007 | 488.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPOPRTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902158 | 08/11/2007 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902159 | 08/11/2007 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902160 | 08/11/2007 | 500.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902161 | 08/11/2007 | 500.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902162 | 08/11/2007 | 500.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902163 | 09/11/2007 | 1344.95 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902164 | 09/11/2007 | 400.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET ARADIO E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES ERECARGA DE CARTUCHO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIADE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902165 | 09/11/2007 | 740.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902166 | 09/11/2007 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCENTES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902167 | 09/11/2007 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902168 | 09/11/2007 | 600.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902169 | 09/11/2007 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902170 | 09/11/2007 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902171 | 09/11/2007 | 250.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PERNA DIREITA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902173 | 09/11/2007 | 420.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA EM COURINE DEJOGOS DE SOFAS DE DOIS E TRES LUGARES DO GABINETEDA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE CADEIRAS DARECEPCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902174 | 09/11/2007 | 300.00 | 00003386087450 | ROSANE MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRAS SOBRE PREVENCAO DE DOENCAS SEXUAIS TRANSMISSIVEIS E SOBRE HIGIENE PESSOAL REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O TURNODA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902175 | 09/11/2007 | 422.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902176 | 09/11/2007 | 500.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA CYH-6300-PB, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902177 | 09/11/2007 | 740.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELOFIAT UNO DE PLACA MNY-7563-PB, PARA OTIMIZAR OSSERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEMCOMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902178 | 09/11/2007 | 740.00 | 00002803508486 | THEONE VICENTE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELOCELTA DE PLACA MMT-5087-PB, PARA OTIMIZAR OSSERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA BEMCOMO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902179 | 09/11/2007 | 450.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL. JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902180 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS E SUBSTITUICAO DE PORTAS EPARTE DO FORRO COMO TAMBEM MADEIRAMENTO DA SALA NOVA CONSTRUIDA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902181 | 09/11/2007 | 3051.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902182 | 09/11/2007 | 1620.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARES DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902183 | 09/11/2007 | 164.16 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O SERVICO DE PSICOLOGIA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902184 | 09/11/2007 | 39.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAM O SERVICO DE PSICOLOGIA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902185 | 09/11/2007 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO S/N ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902186 | 09/11/2007 | 300.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO156 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902187 | 09/11/2007 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES ORNAMENTACAO E GERACAO DE RENDA JUNTOAOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902188 | 09/11/2007 | 1538.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR E ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIAEM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/11/2007 | 100.00 | 00005282319446 | KALIENE OLIVEIRA DE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEMPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/11/2007 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/11/2007 | 250.00 | 00002989210490 | ANTONIO AILTON DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS DOPREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/11/2007 | 350.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOB-6098 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/11/2007 | 300.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/11/2007 | 449.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS F-350 DE PLACA MNQ-2605, ONIBUS DE PLACA MNQ2965, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, KOMBI DE PLACA MNB-9486, S-10 DE PLACA MNQ-2921 E TAWNER DEPLACA MNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/11/2007 | 3740.75 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/11/2007 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/11/2007 | 572.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/11/2007 | 670.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET,CONFORME CONVENIO FIRMADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA E TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/11/2007 | 168.00 | 01891681000198 | RODRIGUES & SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VASSOURAO PARA A LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/11/2007 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/11/2007 | 380.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/11/2007 | 2281.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/11/2007 | 2807.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/11/2007 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FNS DE NUMERO 11985-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/11/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/11/2007 | 10.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902189 | 10/11/2007 | 1352.23 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902190 | 12/11/2007 | 23905.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902191 | 12/11/2007 | 600.00 | 00045067902434 | BENEDITA FELIPE DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DEIODOTERAPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/11/2007 | 2500.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/11/2007 | 4925.24 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/11/2007 | 50.00 | 00005854179466 | ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/11/2007 | 46.49 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DAGUA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/11/2007 | 100.00 | 00051895498449 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/11/2007 | 100.00 | 00037426311449 | FRANCISCO DJALMA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/11/2007 | 2000.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/11/2007 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIALE JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/11/2007 | 961.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 12/11/2007 | 791.24 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 PASSAGENS DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 12/11/2007 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/11/2007 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/11/2007 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DA PATRIA NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2007, ALUNO NOTA 10 NO DIA 26 DE SETEMBRODE 2007 E INAUGURACAO DA UAB NO DIA 01 DE OUTUBRODE 2007 TODOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/11/2007 | 4675.35 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/11/2007 | 780.00 | 00003385839475 | MARINESIA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET SERVIDO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/11/2007 | 70.00 | 00004159018475 | MARIA EDCLEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/11/2007 | 1300.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAPERMANENTE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/11/2007 | 500.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DAS RUAS EPITACIO PESSOA,ANTONIO PESSOA E PROFESSOR MOREIRA DESTA CIDADE. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/11/2007 | 1026.35 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/11/2007 | 2035.80 | 00028832353415 | LUIS FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 METROS DE MEIO FIO E 7972 UNIDADES DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A RECUPERACAO DECALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/11/2007 | 117.00 | 06867704000142 | MINERACAO QUARTZO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.5 QUARTZO PARA OS CANTEIROS DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/11/2007 | 2203.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/11/2007 | 13268.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/11/2007 | 2786.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/11/2007 | 8336.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/11/2007 | 868.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/11/2007 | 488.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/11/2007 | 430.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/11/2007 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/11/2007 | 9654.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/11/2007 | 2027.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/11/2007 | 11018.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/11/2007 | 2313.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/11/2007 | 11271.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/11/2007 | 2367.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/11/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/11/2007 | 304.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/11/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/11/2007 | 364.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/11/2007 | 2326.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/11/2007 | 10491.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/11/2007 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/11/2007 | 1100.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/11/2007 | 370.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/11/2007 | 125.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486 E FIAT UNO DE PLACA 7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/11/2007 | 250.00 | 00014065762472 | DAVI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO REPENTISTA NO CINE SESI CULTURA EM PRACA PUBLICA NOS DIAS02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2007 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00004125982481 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A MANUTENCAODO GRUPO DE CAPOEIRA BADAUE DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DO 1§ ENCONTRO DE CAPOEIRA DE ARARUNA NOSDIAS 17 E18 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/11/2007 | 881.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/11/2007 | 4873.64 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/11/2007 | 200.00 | 00000170574423 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/11/2007 | 1100.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXZ-7909 PARAPRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 12/11/2007 | 3972.00 | 00005298976441 | REINALDO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 KG DE CARNE COM OSSS E 208 KGDE CARNE SEM OSSO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/11/2007 | 3036.20 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, ELETRICO E HIDRAULICO PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/11/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/11/2007 | 5612.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/11/2007 | 5004.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/11/2007 | 403.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912,PERTENCENTEA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/11/2007 | 43.33 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/11/2007 | 5639.72 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/11/2007 | 15669.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902192 | 13/11/2007 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMOM AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902193 | 13/11/2007 | 100.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE DISPONIBILIZACAO DE LINHATELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET DO VEICULO DAPREVIDENCIA SOCIAL QUE SE FEZ PRESENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 03 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902194 | 13/11/2007 | 800.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMOCO ESALGADOS PARA A SEMANA DE SAUDE MENTAL REALIZADAPELO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902195 | 13/11/2007 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DECONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO ECONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DOSISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME PORTARIA MSNUMERO 1.480 DE 20.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902196 | 13/11/2007 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE -INTEGRASUSCONFORME PORTARIA MS NUMERO 1.480 DE 20.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902197 | 14/11/2007 | 10106.96 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902198 | 14/11/2007 | 35095.25 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902199 | 14/11/2007 | 10141.35 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/11/2007 | 3163.50 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/11/2007 | 2424.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 14/11/2007 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO F-350PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/11/2007 | 228.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 14/11/2007 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTONO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/11/2007 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/11/2007 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TAWNERPERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/11/2007 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/11/2007 | 3670.00 | 00061104361787 | JOSE AZEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DO SHOW DE JNETO NO PAVILHAO EMPRACA PUBLICA NO DIA 15.10.07 A NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/11/2007 | 333.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ENCORDAMENTO PARA VIOLINO E 01VIOLINO MICHAEL PARA A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/11/2007 | 1883.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE ORIGINADODA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/11/2007 | 2000.00 | 02832297000187 | NACIONAL DA PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NA EDICAO DAREVISTA NACIONAL DAS ACOES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902200 | 16/11/2007 | 521.60 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902201 | 17/11/2007 | 120.00 | 08586651000117 | DISKRECARGA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA A LASER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 17/11/2007 | 7890.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS S-10 DE PLACA MNQ-2921, MICRO-ONIBUS DEPLACA MNB-9912 E F-350 DE PLACA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/11/2007 | 850.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 PLACAS INDICATIVAS DE RUAS EM ALUMINIO GRAVADO EM ALTO RELEVO, MEDINDO 40X20 CM, DESTINADO AS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902202 | 19/11/2007 | 49280.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902203 | 19/11/2007 | 12600.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902204 | 19/11/2007 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902205 | 19/11/2007 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902206 | 19/11/2007 | 550.00 | 00075988585434 | KÁTIA VIRGINIA MEDEIROS F.DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08.08.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902207 | 19/11/2007 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902208 | 19/11/2007 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902209 | 19/11/2007 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902210 | 19/11/2007 | 550.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902211 | 19/11/2007 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902212 | 19/11/2007 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902213 | 19/11/2007 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902214 | 19/11/2007 | 2100.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902215 | 19/11/2007 | 19680.00 | 00083736344449 | ADALGISA DE JESUS D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902216 | 19/11/2007 | 666.50 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOA EQUIPE TECNICA E MEDICOS ESPECIALISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/11/2007 | 1044.00 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902217 | 20/11/2007 | 400.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AXULIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902218 | 20/11/2007 | 120.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902219 | 20/11/2007 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902220 | 20/11/2007 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902221 | 20/11/2007 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902222 | 20/11/2007 | 380.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902223 | 20/11/2007 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902224 | 20/11/2007 | 380.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902225 | 20/11/2007 | 475.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CENTRAL DE REGULACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902226 | 20/11/2007 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902227 | 20/11/2007 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902228 | 20/11/2007 | 400.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902229 | 20/11/2007 | 150.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE BAOS RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO,EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902230 | 20/11/2007 | 420.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902231 | 20/11/2007 | 300.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETESE HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902232 | 20/11/2007 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEAOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DOPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, REALIZADOS DURANTE OS SABADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902233 | 20/11/2007 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902234 | 20/11/2007 | 80.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902235 | 20/11/2007 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902236 | 20/11/2007 | 420.00 | 00006203865419 | JUCIBELEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORAEM LICENCA (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902237 | 20/11/2007 | 300.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902238 | 20/11/2007 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902239 | 20/11/2007 | 455.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902240 | 20/11/2007 | 450.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902241 | 20/11/2007 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902242 | 20/11/2007 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902243 | 20/11/2007 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.10.07. A 10.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902244 | 20/11/2007 | 2067.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902245 | 20/11/2007 | 250.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NO ACOMPANHAMENTODOS ATENDIMENTOS DESCENTRALIZADOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902246 | 20/11/2007 | 1900.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULODA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902247 | 20/11/2007 | 1289.01 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902248 | 20/11/2007 | 2954.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902249 | 20/11/2007 | 80.00 | 08282077000103 | BIOSYSTENS ME COM. PROD.LAB.E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902250 | 20/11/2007 | 70.00 | 08282077000103 | BIOSYSTENS ME COM. PROD.LAB.E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902251 | 20/11/2007 | 2500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902252 | 20/11/2007 | 700.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902253 | 20/11/2007 | 278.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/11/2007 | 300.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/11/2007 | 300.00 | 00003635434493 | DALVANETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/11/2007 | 300.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/11/2007 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANCAS DE 07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/11/2007 | 300.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/11/2007 | 300.00 | 00016966220850 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/11/2007 | 300.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/11/2007 | 70.80 | 02292253000101 | LOJA VERÔNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/11/2007 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/11/2007 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/11/2007 | 1545.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/11/2007 | 8.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTOS FUTURO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/11/2007 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/11/2007 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/11/2007 | 380.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/11/2007 | 4600.50 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE ENCARDERNACOESCONFECCAO DE CONVITES, CRACHAS, CAPAS COM FORMATOA4 CORES E BLOCOS DE ANOTACOES TAMANHO 1/2 OFICIOPARA A 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICAREALIZADO NA ESCOLA JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/11/2007 | 1700.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/11/2007 | 320.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REALIZADA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NOS DIAS 05 E06 DE NOVEMBRO DE 2007, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/11/2007 | 380.00 | 00003384459431 | HELIA ALMEIDA CABRAL BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM FAIXAS, PAVILHAO E BANDEIRA DA ESCOLA JOAO ALVES TORRES, POROCASIAO DA FESTA DO MARACUJA , REALIZADO EM PRACAPUBLICA NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO/2007, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/11/2007 | 1419.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO E 08 INSTALACOES ELETRICAS DAS BANCADAS PARA COMPUTADORES NOPOLO DA UAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/11/2007 | 500.00 | 00044159978487 | BENTO FRANCISCO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REPARO NO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCODE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/11/2007 | 680.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/11/2007 | 400.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/11/2007 | 300.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE MUM TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/11/2007 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/11/2007 | 107.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/11/2007 | 380.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/11/2007 | 380.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/11/2007 | 900.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CEMITERIO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/11/2007 | 126.60 | 00017626064453 | FRANCISCO DE ASSIS DA C.MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERCO DE FERIAS/2007 DE FUNCIONARIO VINCULADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/11/2007 | 2200.00 | 00000774975466 | JOAO MARIA INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE SOM E ILUMINACAO DO SHOW REALIZADOEM PRACA PUBLICA NO DIA 24.10.07 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/11/2007 | 675.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM GRUPO DE SEGURANCAS COMPOSTO DE SEGURANCASCOMPOSTO DE 27 HOMENS PARA REALIZAR A SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO CINE SESI CULTURALPARAIBA 2007, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04.11.07NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/11/2007 | 600.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/11/2007 | 140.00 | 00005762949427 | VIVIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/11/2007 | 66.37 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DAGUA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/11/2007 | 63.67 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DAGUA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/11/2007 | 58.79 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DAGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/11/2007 | 300.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMO-9708, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/11/2007 | 1000.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA-78 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/11/2007 | 3305.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/11/2007 | 1121.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTASBASICAS PARA DISTRIBUIR AS FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902254 | 21/11/2007 | 478.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAM A POLICLINICA E SEDE ADMINISTRATIVA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902255 | 21/11/2007 | 300.00 | 00000747839476 | JOCIMAR FELIX DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902256 | 21/11/2007 | 325.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALUPE DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA AXILA DIREITAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902257 | 21/11/2007 | 90.00 | 01057866000100 | INTERFACE RADIOLOGIA INTEGRAL DA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME RADIOGRAFICO PANORAMICO DOS MAXIMILARESDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902258 | 21/11/2007 | 300.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIABASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902259 | 21/11/2007 | 7354.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/11/2007 | 5008.98 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902260 | 22/11/2007 | 1357.50 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902261 | 22/11/2007 | 230.00 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA FAZER CONTATOS,TRANSPORTES DE SOROS PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS SEMANAIS COM O 2§ NUCLEODE SAUDE EM GUARABIRA E MINISTERIO DA SAUDE EMJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902262 | 22/11/2007 | 363.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM. PRODUTOS HOSP. LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTODA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902263 | 22/11/2007 | 480.00 | 00004810202410 | MARIA SIMONE DE AVELAR M.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/11/2007 | 50.00 | 00025059939472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/11/2007 | 50.00 | 00004273861445 | MARIA DO LIVRAMENTO ANDRE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TAXA SINDICALPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/11/2007 | 70.00 | 00078962544415 | AVANILSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/11/2007 | 500.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/11/2007 | 260.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCESTAS BASICA PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/11/2007 | 810.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 02 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO BESTA DE PLACAMXZ-7909, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS SANTA LUCIA, CLEMENTINO FRAGA E PAM DE JAGUARIBE, ANTONIO TARGINO PORSE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/11/2007 | 300.00 | 00077890884400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME MEDICOPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/11/2007 | 4153.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/11/2007 | 90.00 | 00046765751491 | MARIA FERNANDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS MINHAS POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/11/2007 | 380.00 | 00007063167464 | ANTONIO MARCOS FONSECA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/11/2007 | 126.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/11/2007 | 340.20 | 00003385839475 | MARINESIA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 60 METROS DE MURIM E 38 TNT E AVIAMENTOS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/11/2007 | 860.00 | 00062656139449 | LUIZ HENRIQUE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/11/2007 | 380.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/11/2007 | 100.00 | 00066810299491 | ADRIANO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR INSCRICAO PARAREPRESENTAR A CIDADE DE ARARUNA NA COMPETICAO DENOMINADA COPA DA COMARCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/11/2007 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/11/2007 | 150.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/11/2007 | 678.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/11/2007 | 736.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/11/2007 | 1860.00 | 01910384000142 | CONSELHO DA ESCOLA PROF.JOAO M.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETODA CONTRA PARTIDA DO PDDEF PARA DIVERSAS ACOES REALIZADA NESTA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 22/11/2007 | 1860.00 | 03178756000113 | CONSELHO DA ESCOLA MARIZ.ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRA PARTIDA DO PDDEF PARA DIVERSAS ACOES REALIZAAS NESTA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/11/2007 | 150.00 | 00007195855465 | FRANCIHELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/11/2007 | 300.00 | 00005187732480 | SUZANA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/11/2007 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/11/2007 | 260.00 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/11/2007 | 200.00 | 00004159712410 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/11/2007 | 200.00 | 00036546348420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/11/2007 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/11/2007 | 300.00 | 00002558217437 | MARIA GILCLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/11/2007 | 180.00 | 00000181007401 | MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/11/2007 | 300.00 | 00004390231499 | CRISTIANA LINS DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PRE-ESCOLARBRANCA DE NEVE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/11/2007 | 200.00 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/11/2007 | 380.00 | 00004192018403 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/11/2007 | 380.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/11/2007 | 200.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/11/2007 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/11/2007 | 380.00 | 00095356177453 | JOELMA RIBEIRO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/11/2007 | 380.00 | 00004979135420 | DELIENE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/11/2007 | 380.00 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/11/2007 | 380.00 | 00003095885458 | LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/11/2007 | 380.00 | 00004105490451 | JOSIVANIA BENTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/11/2007 | 380.00 | 00004497225461 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/11/2007 | 200.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/11/2007 | 380.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUTBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/11/2007 | 380.00 | 00020583529801 | GILVAN DA SILVA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/11/2007 | 380.00 | 00095356460449 | JEANNE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/11/2007 | 380.00 | 00063996332491 | JOAO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/11/2007 | 380.00 | 00095356983468 | MARLENE FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA NESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/11/2007 | 380.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/11/2007 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/11/2007 | 300.00 | 00056942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/11/2007 | 380.00 | 00003385275407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE VIRTUAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/11/2007 | 380.00 | 00003994834465 | MARIA INES DE OLIVEIRA AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/11/2007 | 380.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/11/2007 | 380.00 | 00004422257412 | MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C.MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/11/2007 | 380.00 | 00005177350401 | RIELSON DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/11/2007 | 380.00 | 00005288890447 | VALDILENE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO DA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/11/2007 | 200.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/11/2007 | 380.00 | 00003385987407 | RAILENE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/11/2007 | 100.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2865, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/11/2007 | 200.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/11/2007 | 300.00 | 00058859055415 | MARCOS CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REALIZADA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NOSDIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2007, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/11/2007 | 169.00 | 00076073602472 | FÁBIO JOSÉ ARAÚJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TAWNER DE PLACA MNQ-3043 E KOMBI DE PLACA MNB-9486PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/11/2007 | 829.00 | 06992992000167 | PASSA E FICA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/11/2007 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIADA ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADEMATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/11/2007 | 767.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912, KOMBI DE PLACA MNB-9486FIAT UNO DE PLACA MND-7810 E TAWNER DE PLACA MNQ3043, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/11/2007 | 380.00 | 00002401798463 | JOSE VALDEILSON FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/11/2007 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PATROLEIRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/11/2007 | 1000.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE GUARDA OS VEICULOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/11/2007 | 1706.64 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IMPOSTOS E 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRESDESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/11/2007 | 656.05 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IMPOSTOS E 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRESDESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/11/2007 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PATROLEIRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/11/2007 | 500.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 02 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-9076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/11/2007 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 23/11/2007 | 500.00 | 00002942032499 | DAVID ARAUJO MONTEIRO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DA MISS PARAIBA 2007 NA FESTA DOMARACUJA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/11/2007 | 380.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/11/2007 | 150.00 | 00006244865405 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/11/2007 | 40.00 | 00005599163458 | LEIDICIONE DA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/11/2007 | 105.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 25.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902264 | 23/11/2007 | 2580.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902265 | 23/11/2007 | 2794.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902266 | 26/11/2007 | 1890.00 | 19400787000107 | BIOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FITAS DE GLICEMIA DESTINADAS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEM MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902267 | 26/11/2007 | 930.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902268 | 26/11/2007 | 200.00 | 04423787000155 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DEPUNHO ESQUERDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902269 | 26/11/2007 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902270 | 26/11/2007 | 1480.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902271 | 26/11/2007 | 980.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902272 | 26/11/2007 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM DOMATO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902273 | 26/11/2007 | 380.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADEBASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902274 | 26/11/2007 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902275 | 26/11/2007 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NAATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902276 | 26/11/2007 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902277 | 26/11/2007 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902278 | 26/11/2007 | 455.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902279 | 26/11/2007 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902280 | 26/11/2007 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902281 | 26/11/2007 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.10.07. A 20.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902282 | 26/11/2007 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902283 | 26/11/2007 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902284 | 26/11/2007 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902285 | 26/11/2007 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902286 | 26/11/2007 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902287 | 26/11/2007 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902288 | 26/11/2007 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/11/2007 | 380.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/11/2007 | 380.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/11/2007 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/11/2007 | 180.00 | 10711752000114 | JOSE CRISANTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/11/2007 | 268.00 | 00005854179466 | ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/11/2007 | 300.00 | 00005288818410 | TIAGO DA COSTA PORFÍRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CURRAL PUBLICO (RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/11/2007 | 200.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/11/2007 | 250.00 | 00006387554411 | JANDIMARIS DOS SANTOS AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO SHOW REALIZADO NA PRACA PUBLICA NO DIA 24.10.07 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/11/2007 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/11/2007 | 100.00 | 00008351076473 | VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO IMOBILIARIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/11/2007 | 315.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/11/2007 | 144.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/11/2007 | 380.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE VIRTUAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/11/2007 | 380.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/11/2007 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE TARGINOSOBRINHO-15 CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/11/2007 | 300.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARES DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/11/2007 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/11/2007 | 1470.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTA CIDADE, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO TARDE, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/11/2007 | 6264.00 | 04545226000129 | COPICAL COOP.DE PROD.DE CONFEC.ARAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 522 CAMISAS EM PV PARA FARDAMENTODOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/11/2007 | 1190.44 | 00050423363468 | RITA BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/11/2007 | 22408.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/11/2007 | 4705.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/11/2007 | 110878.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/11/2007 | 23284.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/11/2007 | 9617.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/11/2007 | 26727.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/11/2007 | 23832.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/11/2007 | 39459.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMEMTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/11/2007 | 8286.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/11/2007 | 3576.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/11/2007 | 751.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/11/2007 | 2305.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/11/2007 | 1000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/11/2007 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DE RICARDO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/11/2007 | 21925.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/11/2007 | 380.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/11/2007 | 380.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902289 | 27/11/2007 | 750.00 | 00029247662818 | ANTÔNIO DE PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ELETRICOS, ISNTALACAO DE BOMBA DAGUADO POCO ARTESIANO E RETIRADA DE VAZAMENTOS NOS BANHEIROS DA SEDE DA SECRETARIA E SAUDE, CONSERTODE VAZAMENTOS NA CAIXA DAGUA E SUBSTITUICAO DE REBOCO EM PAREDES DA UNIDADE DE SAUDE EM MATA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902290 | 27/11/2007 | 160.00 | 08330953000120 | CENTROCOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ESPECIALIZADO DE ECODOPLER COM MAPEAMENTODE FLUXO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902291 | 27/11/2007 | 455.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE MOTORISTADE FERIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902292 | 27/11/2007 | 19680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902293 | 27/11/2007 | 4560.00 | 00004154417495 | ALEX SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902294 | 28/11/2007 | 590.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO EM GERAL-GIVANILDO M.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902295 | 28/11/2007 | 50.00 | 00000181067498 | MARILENE VIANA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS E LIMPEZA DE LOCAL PARA A INAUGURACAO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902296 | 28/11/2007 | 520.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902297 | 28/11/2007 | 2000.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902298 | 28/11/2007 | 200.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOSCOMO MOTORISTA NO VEICULO VINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902299 | 28/11/2007 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902300 | 28/11/2007 | 3000.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/11/2007 | 21.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE UMAFAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/11/2007 | 105.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13 KGDESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/11/2007 | 525.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13 KGDESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/11/2007 | 1120.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13 KGDESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/11/2007 | 300.00 | 04475617000114 | DIVINA ART 100% DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 LOCACAO DE DATA SHOW PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA UBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/11/2007 | 3000.00 | 03178760000181 | CONSELHO DA ESCOLA 1§ GRAU JOAO A.TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRA PARTIDA DO PDDEF PARA DIVERSAS ACOES REALIZADAS NESTA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/11/2007 | 242.90 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/11/2007 | 346.33 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DAS RUASCOM ENFEITOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/11/2007 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE UMAFAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/11/2007 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE UMAFAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/11/2007 | 300.00 | 00071367209404 | JOSE CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME MEDICOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902301 | 29/11/2007 | 800.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 10 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA ERECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902302 | 29/11/2007 | 1100.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902303 | 29/11/2007 | 3207.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902304 | 29/11/2007 | 521.00 | 05798623000175 | EDCLÉIA PONTES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902305 | 29/11/2007 | 146.60 | 02292253000101 | LOJA VERÔNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO ASOFICINAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902306 | 29/11/2007 | 266.60 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O SERVICO DE PSICOLOGIA E O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902307 | 29/11/2007 | 1100.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DO CAPS PARA VISITAS DOMICILIARES PARA VISITAS DOMICILIARES E TAMBEMTRANSPORTES DE PACIENTES DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902308 | 29/11/2007 | 38.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAM O SERVICO DE PSICOLOGIA E O CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902309 | 29/11/2007 | 21.40 | 02292253000101 | LOJA VERÔNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AS OFICINAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902310 | 29/11/2007 | 150.32 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902311 | 30/11/2007 | 650.00 | 00005154349490 | FAGNER OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESAMENTO DAS AUTORIZACOES DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (APACS) REFERENTE A PRODUCAO E FATURAMENTODOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DE ARARUNA DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902312 | 30/11/2007 | 12600.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902313 | 30/11/2007 | 51380.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902314 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902315 | 30/11/2007 | 60.00 | 01891681000198 | RODRIGUES & SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VENENO DESTINADO A DEDETIZACAO DOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902316 | 30/11/2007 | 170.40 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICACAO MANIPULADA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902317 | 30/11/2007 | 2108.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS PERECIVEIS DESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902318 | 30/11/2007 | 1950.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEISDESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CAPS,RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS, POLICLINICA, UNIDADE DEFISIOTERAPIA, SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902319 | 30/11/2007 | 480.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS APREPARACAO DE MULTIMISTURA PARA O COMBATE DA DESNUTRICAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902320 | 30/11/2007 | 1055.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902321 | 30/11/2007 | 1190.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE EOUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902322 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE EOUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902323 | 30/11/2007 | 68.58 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902324 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PORTAS EPARTE DO FORRO COMO TAMBEM MADEIRAMENTO DA SALA NOVA CONSTRUIDA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902325 | 30/11/2007 | 576.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902326 | 30/11/2007 | 237.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902327 | 30/11/2007 | 600.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS PACIENTES PARA TRIAGEME REVISAO AFTALMOLOGICA JUNTO AO CEORN - NATAL-RNDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902328 | 30/11/2007 | 628.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902329 | 30/11/2007 | 1210.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 E TAMBEM EM CASOSDE URGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902330 | 30/11/2007 | 1290.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 E TAMBEM EM CASOSDE URGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902331 | 30/11/2007 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902332 | 30/11/2007 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902333 | 30/11/2007 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902334 | 30/11/2007 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902335 | 30/11/2007 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902336 | 30/11/2007 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902337 | 30/11/2007 | 550.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902338 | 30/11/2007 | 2100.00 | 00005310637478 | ILANA SANANAD QUEIROBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902339 | 30/11/2007 | 3080.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADODESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902340 | 30/11/2007 | 480.00 | 00004810202410 | MARIA SIMONE DE AVELAR M.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902341 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DE TRANSPOPRTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902342 | 30/11/2007 | 640.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DE TRANSPOPRTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA E ESTUDANTES DO ERI PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902343 | 30/11/2007 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DE TRANSPOPRTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902344 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DE TRANSPOPRTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902345 | 30/11/2007 | 530.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DE TRANSPOPRTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902346 | 30/11/2007 | 1160.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DE TRANSPOPRTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902347 | 30/11/2007 | 850.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DE TRANSPOPRTES DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA E ESTUDANTES DO ERI PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902348 | 30/11/2007 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902349 | 30/11/2007 | 920.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DOS AGENTES DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902350 | 30/11/2007 | 3009.30 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS GRUPOSDE HIPERTENSAO, DIABETES, RENITE E ASMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902351 | 30/11/2007 | 7250.00 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902352 | 30/11/2007 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902353 | 30/11/2007 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902354 | 30/11/2007 | 1290.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902355 | 30/11/2007 | 1150.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO NA RESIDENCIA OS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902356 | 30/11/2007 | 1288.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902357 | 30/11/2007 | 2096.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902358 | 30/11/2007 | 805.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDECAPS,UBS,POLICLINICA, UNIDADE DE FISIOTERAPIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902359 | 30/11/2007 | 1140.18 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902360 | 30/11/2007 | 2556.93 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902361 | 30/11/2007 | 2383.09 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902362 | 30/11/2007 | 4028.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902363 | 30/11/2007 | 2812.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902364 | 30/11/2007 | 138.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902365 | 30/11/2007 | 282.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902366 | 30/11/2007 | 10.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF EM FAVOR DO BANCO DO BRSIL S/A, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902367 | 30/11/2007 | 10.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/11/2007 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/11/2007 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO E PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/11/2007 | 611.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/11/2007 | 1819.02 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/11/2007 | 462.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/11/2007 | 166.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOTRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/11/2007 | 1547.10 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS F-350, FIAT UNO,S-10 ETAWNER PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/11/2007 | 6147.46 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/11/2007 | 700.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/11/2007 | 2472.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/12/2007 | 1410.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA COPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/12/2007 | 200.00 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2000 PAES DESTINADO AO LANCHE DISTRIBUIDO AS CRIANCAS POR OCASIAO DA FESTA DO DIADAS CRIANCAS NO DIA 14.10.07 EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/12/2007 | 427.50 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/12/2007 | 1049.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/12/2007 | 3454.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/12/2007 | 859.75 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ESCADA EXT FBRA 19 DEG.01 PARDE LUVAS DE PROT.01 PAR DE LUVA COB.E 02 PC.DE CAPACETE PARA O PESSOAL DA ILUMINCAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/12/2007 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/12/2007 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119,PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/12/2007 | 216.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/12/2007 | 216.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/12/2007 | 312.00 | 00003683652470 | CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/12/2007 | 312.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/12/2007 | 216.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/12/2007 | 312.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/12/2007 | 312.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/12/2007 | 336.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/12/2007 | 864.00 | 00006429039480 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 72 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/12/2007 | 720.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 60 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/12/2007 | 100.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/12/2007 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTARORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/12/2007 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/12/2007 | 300.00 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/12/2007 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/12/2007 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/12/2007 | 400.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/12/2007 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/12/2007 | 400.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/12/2007 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/12/2007 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/12/2007 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/12/2007 | 300.00 | 00048672785487 | REGINALDO FERNANDES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/12/2007 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/12/2007 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/12/2007 | 300.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/12/2007 | 380.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/12/2007 | 324.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/12/2007 | 216.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/12/2007 | 324.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/12/2007 | 336.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/12/2007 | 336.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/12/2007 | 250.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/12/2007 | 708.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 59 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/12/2007 | 26.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 03/12/2007 | 312.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/12/2007 | 41.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADOGARAGEM DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/12/2007 | 252.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/12/2007 | 408.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/12/2007 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/12/2007 | 216.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/12/2007 | 360.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/12/2007 | 288.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/12/2007 | 246.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/12/2007 | 216.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/12/2007 | 216.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/12/2007 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/12/2007 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/12/2007 | 876.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 73 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/12/2007 | 2044.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/12/2007 | 312.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/12/2007 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-3750TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO AS MARGENS PB 111 PROJETO CONJUNTO HABITACIONAL COM AREA DE 30.000M2PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/12/2007 | 640.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO NOSPREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/12/2007 | 380.00 | 00051727897404 | ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/12/2007 | 600.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARAO SR. PREFEITO, VEREADORES E ASSESSORES, QUANDO AREALIZACAO DE REUNIOES ADMINISTRATIVAD NA LOCALIDADE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/12/2007 | 200.00 | 00071169377491 | GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/12/2007 | 370.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/12/2007 | 370.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/12/2007 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/12/2007 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/12/2007 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/12/2007 | 300.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/12/2007 | 400.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/12/2007 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-1346TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/12/2007 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/12/2007 | 300.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/12/2007 | 200.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/12/2007 | 300.00 | 00074934929720 | JOASE RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SAORES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/12/2007 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/12/2007 | 300.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/12/2007 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/12/2007 | 400.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/12/2007 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/12/2007 | 350.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOB-6098, PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/12/2007 | 300.00 | 00005942938474 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/12/2007 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/12/2007 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/12/2007 | 55.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADOINSTALADO A COORDENACAO PEDAGOGICA DESTA EDILIDADEREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/12/2007 | 300.00 | 00063995956491 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/12/2007 | 300.00 | 00096767871400 | JOSE LUIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/12/2007 | 300.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902368 | 03/12/2007 | 2166.17 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA E REGULACAO,POLICLINICA, UNIDADE DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE SAUDE ECEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902369 | 03/12/2007 | 2371.09 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902370 | 03/12/2007 | 380.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA, USG DOPPLER DASARTERIAS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902371 | 03/12/2007 | 170.00 | 00003079738403 | JOSEMILTON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAODE VISOR E FRENTE DOS CELULARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902372 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005714381483 | CRISTIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902373 | 03/12/2007 | 800.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/12/2007 | 700.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/12/2007 | 1125.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL CL DE PLACA KIG-1378 PARA CONDUZIR AGENTES DE SAUDE PARA VISITAR DOMICILIARES NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/12/2007 | 250.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/12/2007 | 250.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/12/2007 | 150.00 | 00037426311449 | FRANCISCO DJALMA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/12/2007 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/12/2007 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 03/12/2007 | 59.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADOAO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/12/2007 | 700.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902374 | 04/12/2007 | 810.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902375 | 04/12/2007 | 22653.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO ANO BASE 2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902376 | 04/12/2007 | 500.90 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/12/2007 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/12/2007 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANDO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/12/2007 | 48.00 | 00006022089476 | JOSE ERIVONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/12/2007 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/12/2007 | 300.00 | 00006343889400 | MARIA DAS NEVES PONCIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DE UMA PECA TEATRAL NA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA REALIZADO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTACIDADE, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902377 | 05/12/2007 | 2350.00 | 08951064000180 | MULTICLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902378 | 05/12/2007 | 1003.73 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902379 | 05/12/2007 | 560.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902380 | 05/12/2007 | 1250.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL SPECIAL DE PLACA MZE2580-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL BEM COMO MELHORAR A QUALIDADEDO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOS DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902381 | 05/12/2007 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902382 | 05/12/2007 | 1799.34 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/12/2007 | 50.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUUGEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/12/2007 | 50.00 | 00004781167489 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/12/2007 | 50.00 | 00022540113400 | SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/12/2007 | 50.00 | 00006953373431 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/12/2007 | 50.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/12/2007 | 50.00 | 00006255459403 | JARDIVAN BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/12/2007 | 50.00 | 00004567690486 | ANGELINA AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/12/2007 | 50.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/12/2007 | 50.00 | 00005122085498 | GEANE AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 05/12/2007 | 50.00 | 00075243725404 | TENIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 05/12/2007 | 50.00 | 00051726254453 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/12/2007 | 50.00 | 00008133474400 | CLAUDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/12/2007 | 50.00 | 00098229419434 | JOSENILDA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 05/12/2007 | 50.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/12/2007 | 50.00 | 00076308480487 | ANTONIO DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902383 | 06/12/2007 | 7462.69 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902384 | 06/12/2007 | 450.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL. JOSE TARGINO MARANHAO S/N ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902385 | 06/12/2007 | 1000.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, TROCA DE PECAS, TROCA DE OLEO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902386 | 06/12/2007 | 197.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902387 | 06/12/2007 | 740.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902388 | 06/12/2007 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902389 | 06/12/2007 | 1360.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LYDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902390 | 07/12/2007 | 1185.25 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 07/12/2007 | 550.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 07/12/2007 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 07/12/2007 | 300.00 | 00040337111472 | CARLOS ANTONIO DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INSTALACAO DE UM SOM POR OCASIAO DA FESTA DOMARACUJA NO PAVILHAO EM PRACA PUBLICA REALIZADO NODIA 03 DE NOVEMBRO DE 2007, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 07/12/2007 | 24.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANDO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/12/2007 | 2320.00 | 00093089279487 | IVONALDO MACEDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 PECAS DE FERRO COBERTA COM LAMPADAS PARA ORNAMENTAR AS RUAS POR OCASIAO DA PASSAGEM NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/12/2007 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/12/2007 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/12/2007 | 117.00 | 06867704000142 | MINERACAO QUARTZO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.5 TON. QUARTZO BRUTO PARA OS CANTEIROS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/12/2007 | 16045.94 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/12/2007 | 2550.00 | 00000774975466 | JOAO MARIA INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA SOM PARA A FESTA TRADICIONAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/12/2007 | 100.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA NALOCALIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/12/2007 | 100.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA NALOCALIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-1346TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/12/2007 | 5100.00 | 00065343662404 | LUIS CARLOS MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA MONTAGEM NO PAVILHAO EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DA FESTA TRADICIONAL REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/12/2007 | 1013.33 | 00046832530463 | MARINA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO EM FAVOR DA SRA.MARINA MARTINIANO DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902391 | 10/12/2007 | 740.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902392 | 10/12/2007 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCENTES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902393 | 10/12/2007 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902394 | 10/12/2007 | 600.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902395 | 10/12/2007 | 740.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DE PLACA MNY-7563-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA INTEGRAL E CONTINUA, BEM COMO MELHORARA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902396 | 10/12/2007 | 740.00 | 00002803508486 | THEONE VICENTE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MARCA/MODELO CELTA DE PLACAMMT-5087-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE ATENCAOBASICA INTEGRAL E CONTINUA, BEM COMO MELHORAR AQUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902397 | 10/12/2007 | 500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902398 | 10/12/2007 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902399 | 10/12/2007 | 3508.50 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, HORTIFRUTIGRANJEIRO E LEGUMES NO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE E REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902400 | 10/12/2007 | 3586.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902401 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BALANCA ANTROPOMETRICA DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902402 | 10/12/2007 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902403 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA JUNTO AOCAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902404 | 10/12/2007 | 420.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902405 | 10/12/2007 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902406 | 10/12/2007 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902407 | 10/12/2007 | 950.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902408 | 10/12/2007 | 1650.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO, EAUDITORIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902409 | 10/12/2007 | 500.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902410 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902411 | 10/12/2007 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902412 | 10/12/2007 | 640.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902413 | 10/12/2007 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902414 | 10/12/2007 | 1620.00 | 00011391286472 | MAURICÉLIA B.RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902415 | 10/12/2007 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902416 | 10/12/2007 | 520.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902417 | 10/12/2007 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902418 | 10/12/2007 | 350.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIA E REGULACAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902419 | 10/12/2007 | 350.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA JUNTOAO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIAE REGULACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/12/2007 | 1200.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/12/2007 | 50.00 | 00007651397746 | ADEONE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/12/2007 | 480.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/12/2007 | 500.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 20 VIAGENS DE ARARUNA A LOCALIDADE MACAPA NOVEICULO BELINA MZA-5009 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMARIA JULIA MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/12/2007 | 150.00 | 00020403720400 | ALZIRA LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/12/2007 | 50.00 | 00003533105490 | JOSE ADRIANO PEQUENO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/12/2007 | 2350.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS ADULTO E ANJODESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/12/2007 | 3500.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/12/2007 | 150.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/12/2007 | 100.00 | 00015422275420 | SEBASTIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PAR CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/12/2007 | 4055.68 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/12/2007 | 4770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/12/2007 | 1001.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902420 | 11/12/2007 | 1438.67 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902421 | 11/12/2007 | 9850.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902422 | 11/12/2007 | 3700.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/12/2007 | 4757.24 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/12/2007 | 1100.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXZ-7909 PARAPRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/12/2007 | 300.00 | 00051726874400 | GERALDO DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE DALOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/12/2007 | 135.38 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/12/2007 | 612.09 | 00003881799451 | FRANCISCA DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO EM FAVOR DA SRA. FRANCISCADAS NEVES NUNES VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/12/2007 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/12/2007 | 79.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/12/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/12/2007 | 600.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/12/2007 | 3000.00 | 08101658000100 | DINARA NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/12/2007 | 660.00 | 00011781724814 | CLAUDIONOR BONIFACIO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ATERRO NOTERRENO PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR SITUADOA RUA PADRE TARGINO SOBRINHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/12/2007 | 300.00 | 00003092505875 | HERONIDES RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNB-4788, PARA FICAR A DISPOSICAO DO POSTO DE COLETA DO IBGE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/12/2007 | 500.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCAS COMPOSTO POR20 HOMENS PARA REALIZAR A SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAOREALIZADA NOA DIA 08.12.07. NO PAVILHAO CENTRAL EMPRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/12/2007 | 500.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCAS COMPOSTO POR20 HOMENS PARA REALIZAR A SEGURANCA DURANTE A FESTA DO MARACUJA REALIZADA NOS DIAS 23 E 24/11/07 NOPAVILHAO CENTRAL EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/12/2007 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/12/2007 | 370.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA LAGOA DASERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/12/2007 | 626.50 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAOS CANTEIROS DA RUA CEL. PEDRO TARGINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/12/2007 | 4970.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/12/2007 | 380.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/12/2007 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/12/2007 | 2228.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/12/2007 | 14421.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/12/2007 | 3028.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/12/2007 | 6803.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/12/2007 | 728.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/12/2007 | 462.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/12/2007 | 430.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/12/2007 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/12/2007 | 9654.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/12/2007 | 2027.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/12/2007 | 11218.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/12/2007 | 2355.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/12/2007 | 9511.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/12/2007 | 1997.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/12/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/12/2007 | 262.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/12/2007 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/12/2007 | 457.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/12/2007 | 400.00 | 00005894842492 | GIRLANIO DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NA LOCALIDADE JERUSALEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/12/2007 | 530.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO DESFILE DE07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/12/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/12/2007 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANDO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/12/2007 | 10612.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/12/2007 | 720.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA4,00X2.00 PARA A OBRA DO CONUUNTO HABITACIONAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/12/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/12/2007 | 688.44 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAONATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/12/2007 | 1050.00 | 00062151886468 | MARIA RAQUEL QUIRINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GRAMAS E PLANTAS DESTINADO AOS CANTEIROS DA RUA CEL. PEDRO TARGINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/12/2007 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANDO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 12/12/2007 | 3706.00 | 00005298976441 | REINALDO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 316 KG DE CARNE COM OSSO E 166 KGDE CARNE SEM OSSO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/12/2007 | 120.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TAWNER PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902423 | 12/12/2007 | 721.55 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902424 | 12/12/2007 | 84.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EQUIPE DE SAUDE BUCAL DE MACAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902425 | 12/12/2007 | 1100.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/12/2007 | 728.31 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS PARA ENXOVAL PARA MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/12/2007 | 869.00 | 70133160000194 | BAMBINO-CELIO ROBERTO G.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAL DESTINADO AS MAES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/12/2007 | 94.69 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DAGUA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/12/2007 | 23.30 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DAGUA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/12/2007 | 775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902426 | 13/12/2007 | 853.10 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E REFEICOES DOS ESTUDANTES DO ERI ESTAGIO RURAL INTEGRADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902427 | 13/12/2007 | 74.40 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICACAO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902428 | 13/12/2007 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EMASSUNTOS JURIDICOS E PARECERES E ORIENTACAO NAAREA JURIDICA, CONCENTRANDO SUAS ACOES NO AMBITODAS ACOES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENAS AREAS CIVIL PENAL,PREVIDENCIARIA E ASSISTENCIALISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902429 | 13/12/2007 | 550.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAS DESENVOLVIDOS COMO INSPETORNO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E ACOMPANHAMENTO DA DEDETIZACAO DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902430 | 13/12/2007 | 500.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELACENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902431 | 13/12/2007 | 780.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE BUFFET PARA O CAFE DA MANHA E ALMOCO DOS USUARIOS DO CAPS, DURANTE A COMEMORACAO DASEMANA DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902432 | 13/12/2007 | 500.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902433 | 13/12/2007 | 500.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/12/2007 | 20.00 | 00075986140400 | LUCINEIDE MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/12/2007 | 20.00 | 00002769262424 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/12/2007 | 140.00 | 00000011552450 | JANDUIR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TROFEU POR OCASIAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DA COPA RURAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/12/2007 | 218.80 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/12/2007 | 838.90 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSE ENCARDENACOES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/12/2007 | 24.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/12/2007 | 791.40 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM COM REFEICOES PARA A EQUIPE TECNICADE CONTABILIDADE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 14/12/2007 | 5980.04 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 14/12/2007 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10.12.07 A14.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 14/12/2007 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DA LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 14/12/2007 | 1000.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE CANTEIROS NA RUA CEL. PEDRO TARGINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/12/2007 | 9000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRA PARTIDA DO CONVENIO DE NUMERO 5433/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 14/12/2007 | 200.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOSA ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 14/12/2007 | 507.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TAWNER DE PLACA MNQ-3043 MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB9912 E F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/12/2007 | 850.00 | 00015626466487 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DA BANDA ROBERTO & FORROZAO MEUSAMORES NO DIA 13/12/07 NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 14/12/2007 | 900.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 14/12/2007 | 1150.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 14/12/2007 | 200.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DOPREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/12/2007 | 15886.00 | 02453916000122 | IDÉIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA 40 PROFESSORES E 02 COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM 120 HS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902434 | 14/12/2007 | 70.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DA CAMPANHA DE VACINACAO ANT-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902435 | 14/12/2007 | 251.25 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS TRABALHOS REALIZADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902436 | 14/12/2007 | 251.25 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS TRABALHOS REALIZADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902437 | 14/12/2007 | 251.25 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS TRABALHOS REALIZADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902438 | 14/12/2007 | 251.25 | 00002039288490 | JOSIMAR PEQUENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS TRABALHOS REALIZADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 14/12/2007 | 50.00 | 00000181004496 | JOSEFA JUCICLEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 14/12/2007 | 350.00 | 00004453455437 | FRANCISCA EDINETE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME MEDICOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/12/2007 | 2267.50 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/12/2007 | 300.00 | 00097801291468 | CILENE FELIX DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME MEDICOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/12/2007 | 100.00 | 00000897441443 | MIRAI LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEMCOM DESTINO A SANTA CATARINA-SC POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902439 | 17/12/2007 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSONANCIA MAGNETICA DA TIBIA DIREITA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902440 | 17/12/2007 | 229.90 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902441 | 17/12/2007 | 300.00 | 00000747839476 | JOCIMAR FELIX DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DASECRETARIA DE SAUDE DE ARARUNA, ATRAVES DO SITEWWW.ARARUNAPB.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/12/2007 | 120.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 17/12/2007 | 200.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/12/2007 | 300.00 | 00073849138453 | LUIS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE DALOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 17/12/2007 | 600.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNONOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/12/2007 | 1960.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/12/2007 | 15908.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/12/2007 | 9617.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE PEOFISSIONAIS DO MAGISTERIODO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/12/2007 | 3340.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2007 DO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/12/2007 | 36291.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/12/2007 | 7621.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2007 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOSVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/12/2007 | 3356.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/12/2007 | 704.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2007 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOSVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/12/2007 | 22567.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/12/2007 | 78503.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/12/2007 | 16485.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 13§ SALARIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/12/2007 | 23436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/12/2007 | 1654.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/12/2007 | 1000.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/12/2007 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/12/2007 | 245.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE RECICLAGEM NOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/12/2007 | 8900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/12/2007 | 390.00 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/12/2007 | 9712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/12/2007 | 2661.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§/SALARIO DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/12/2007 | 9385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/12/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/12/2007 | 1480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/12/2007 | 2431.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/12/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/12/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/12/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/12/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/12/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/12/2007 | 2046.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/12/2007 | 10700.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/12/2007 | 15078.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/12/2007 | 2401.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NODEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/12/2007 | 7110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NODEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902442 | 18/12/2007 | 150.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PROTESEDENTARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902443 | 18/12/2007 | 437.10 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA E MEDICOS ESPECIALISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902444 | 18/12/2007 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DECONTRATUALIZACAO DE PROGRAMA DE REESTRUTURACAO ECONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DOSSISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME PORTARIA MSNUMERO 1.480 DE 20.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902445 | 18/12/2007 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS NUMERO 1.480DE 20.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902446 | 18/12/2007 | 42935.79 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902447 | 18/12/2007 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902448 | 18/12/2007 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902449 | 18/12/2007 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902450 | 18/12/2007 | 550.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902451 | 18/12/2007 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902452 | 18/12/2007 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902453 | 18/12/2007 | 14420.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902454 | 18/12/2007 | 40900.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/12/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/12/2007 | 2608.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2007 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/12/2007 | 1866.60 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 19/12/2007 | 300.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 120 KG DE POLPA DE FRUTA DESTINADOAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/12/2007 | 49.60 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOSAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/12/2007 | 157.65 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902455 | 19/12/2007 | 150.00 | 00004192018403 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE MOTOCICLETA DESTINADA AO DESLOCAMENTO DOS VACINADORES PARA A REALIZACAO DE VACINAS ANTI-RABICA EM ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902456 | 19/12/2007 | 4560.00 | 00004154417495 | ALEX SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE COMBATE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902457 | 19/12/2007 | 5896.99 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902458 | 19/12/2007 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902459 | 19/12/2007 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902460 | 19/12/2007 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902461 | 19/12/2007 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902462 | 19/12/2007 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902463 | 19/12/2007 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20.11.07 A 20.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902464 | 19/12/2007 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902465 | 19/12/2007 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902466 | 19/12/2007 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902467 | 19/12/2007 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902468 | 19/12/2007 | 380.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902469 | 19/12/2007 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902470 | 19/12/2007 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902471 | 19/12/2007 | 455.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902472 | 19/12/2007 | 840.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PROGRAMASDE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902473 | 19/12/2007 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902474 | 19/12/2007 | 1480.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902475 | 19/12/2007 | 2769.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE APOSTILASFOLDERS E MANUAIS DESTINADOS A CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE A AVALIACAO DOS INDICADORES DO PACTO DAATENCAO BASICA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902476 | 19/12/2007 | 1500.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AUNIDADE DE FISIOTERAPIA, CEO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902477 | 19/12/2007 | 1680.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAOS DEPARTAMENTOS DE FINANCAS, ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902478 | 19/12/2007 | 600.00 | 00020008929491 | ANTONIO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIDOS DE MODULO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/12/2007 | 420.00 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 19/12/2007 | 16147.85 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 19/12/2007 | 30348.71 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 19/12/2007 | 46496.56 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/12/2007 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/12/2007 | 4000.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DABANDA IMPACTO PROFUNDO NO DIA 24.12.07.NO PAVILHAOCENTRAL EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADESDO NATAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/12/2007 | 2700.00 | 09244377000160 | RANYANA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 30 HORAS DE TRATOR NO ATERRO DO LIXAO NA LOCALIDADE JERUSALEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/12/2007 | 5000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 55.6 HORAS DE TRATOR NA RECUPERACAO DA ESTRADADE ACESSO A USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NA LOCALIDADE JERUSALEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/12/2007 | 8158.07 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/12/2007 | 2506.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MULTA POR ATRASO DA DIRF E DA DECLARACAO DA ITRDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902479 | 20/12/2007 | 800.00 | 63315360000100 | INFORWAY INFORMATICA-ADAILMA SILVA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INTERNET A RADIO E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOSDOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902480 | 20/12/2007 | 350.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ORGANIZACAODO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902481 | 20/12/2007 | 57.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE A SEMANA DE SAUDEMENTAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902482 | 20/12/2007 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902483 | 20/12/2007 | 500.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902484 | 20/12/2007 | 500.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902485 | 20/12/2007 | 500.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902486 | 20/12/2007 | 700.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902487 | 20/12/2007 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902488 | 20/12/2007 | 380.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM DOS BANCOS DOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684 E SOLDAGEM ESCAPAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4879,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902489 | 20/12/2007 | 460.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTADE PLACA MOQ-2684 E SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902490 | 20/12/2007 | 2409.80 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODOS USUARIOS DO SERVICO DE PSICOLOGIA E CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902491 | 20/12/2007 | 120.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902492 | 20/12/2007 | 380.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902493 | 20/12/2007 | 420.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902494 | 20/12/2007 | 400.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902495 | 20/12/2007 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902496 | 20/12/2007 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902497 | 20/12/2007 | 5440.28 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902498 | 20/12/2007 | 560.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SUSPENSAO TRASEIRA E DIANTEIRA DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414 E SERVICOS DEFREIOS E TROCA DE PASTILHAS E REVISAO GERAL DO VEICULO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902499 | 20/12/2007 | 1605.19 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902500 | 20/12/2007 | 380.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902501 | 20/12/2007 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902502 | 20/12/2007 | 400.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902503 | 20/12/2007 | 300.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETESE HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902504 | 20/12/2007 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007 NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902505 | 20/12/2007 | 80.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS DE LIMPEZA NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902506 | 20/12/2007 | 150.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE BAOS RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO, EM AMBIENTEHOSPITALAR E DOMICILIAR, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902507 | 20/12/2007 | 300.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEAOS SABADOS NA TRIAGEM E RECEPCAO DE PACIENTES DOPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, REALIZADOS DURANTE OS SABADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902508 | 20/12/2007 | 420.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902509 | 20/12/2007 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902510 | 20/12/2007 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902511 | 20/12/2007 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902512 | 20/12/2007 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA- PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902513 | 20/12/2007 | 475.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CENTRAL DE REGULACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902514 | 20/12/2007 | 390.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902515 | 20/12/2007 | 1480.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684 DA ATENCAO BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902516 | 20/12/2007 | 902.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTADE PLACA MNQ-2684 DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902517 | 20/12/2007 | 1456.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4999 E AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902518 | 20/12/2007 | 170.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO DE PLACA MNV-4999 E AMBULANCIA DE PLACA MOQ2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902519 | 20/12/2007 | 767.10 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM APRESENTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902520 | 20/12/2007 | 640.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902521 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902522 | 20/12/2007 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM DOMATO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902523 | 20/12/2007 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902524 | 20/12/2007 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902525 | 20/12/2007 | 455.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902526 | 20/12/2007 | 450.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902527 | 20/12/2007 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902528 | 20/12/2007 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902529 | 20/12/2007 | 420.00 | 00006203865419 | JUCIBELEN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDORAEM LICENCA (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902530 | 20/12/2007 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902531 | 20/12/2007 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902532 | 20/12/2007 | 390.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS DOPSF E ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902533 | 20/12/2007 | 1480.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES E PACIENTES DOENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902534 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902535 | 20/12/2007 | 1060.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902536 | 20/12/2007 | 350.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902537 | 20/12/2007 | 350.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902538 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005714381483 | CRISTIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FAZENDA NOVADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902539 | 20/12/2007 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.11.07 A 10.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902540 | 20/12/2007 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902541 | 20/12/2007 | 2060.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902542 | 20/12/2007 | 5771.80 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902543 | 20/12/2007 | 20160.00 | 00083736344449 | ADALGISA DE JESUS D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO ANO 2007 DOS AGENTES COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902544 | 20/12/2007 | 3009.30 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS RENITE,ASMA HIPERTENSAO E DIABETES DESTINADOS A ATENCAO BASICA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/12/2007 | 656.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 193 PAES DESTINADOS AO PROGRAMAPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/12/2007 | 386.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA ARMACAO, 01 PAR DE LENTE E 01PAR DE LENTE DE ALTA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/12/2007 | 50.00 | 00004252370442 | GILVANEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/12/2007 | 50.00 | 00008375021440 | KALIENE ALVES BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/12/2007 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA 78 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/12/2007 | 280.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA CSL-3329, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOPSITAIS SANTA PAULAPRONTOCOR, HU, PAM DE JAGUARIBE, CLEMENTINO FRAGASAO LUIS, NAPOLEOA LAUREANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/12/2007 | 410.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULO BESTA DE PLACA BYA9775TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS PAM DE JAGUARIBE, HU, EDSON RAMALHO, PRONTOCOR, NAPOLEAO LAUREANO E CLEMENTINO FRAGA POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/12/2007 | 16.01 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/12/2007 | 90.29 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/12/2007 | 149.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/12/2007 | 69.74 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/12/2007 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/12/2007 | 380.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/12/2007 | 150.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOJULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/12/2007 | 150.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOJULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/12/2007 | 300.00 | 00003969409438 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMO-9708, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/12/2007 | 380.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 21/12/2007 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/12/2007 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/12/2007 | 51.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 21/12/2007 | 380.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/12/2007 | 5600.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/12/2007 | 6340.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/12/2007 | 350.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A GUARABIRA-PB, NO NO VEICULO BESTA DEPLACA CYH-6300, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, SANTA IZABEL, HU,PAMD E JAGUARIBE, EDSON RAMALHO, HEMOCENTRO PRONTOCOR POR SEREM PES.CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/12/2007 | 50.00 | 00001664501703 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/12/2007 | 80.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONRE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/12/2007 | 50.00 | 00025059939472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/12/2007 | 100.00 | 00062939483434 | REJANIO VICENTE CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/12/2007 | 500.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/12/2007 | 950.00 | 00069620369491 | FARNCISCO LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 38 VIAGENS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MYD1819 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADEFAZENDA NOVA,PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902545 | 21/12/2007 | 850.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 01 PEDREIRO E02 SERVENTES NA CONFECCAO DE BANCO EM ALVENARIA,AMPLIACAO REALIZADA E TRANSFERENCIA DE PORTA NA COZINHA,DIVISORIA EM MADEIRA PARA A ENFERMARIA,REBOCOSDE PAREDE DA COZINHA, TRANSFERENCIA E COLOCACAO DECERAMICA EM PIA NO CAPS E SERV.PSICOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902546 | 21/12/2007 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902547 | 21/12/2007 | 130.00 | 06224527000186 | FARMÁCIA DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SERVICO DE CONFECCAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/12/2007 | 350.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/12/2007 | 2190.62 | 00019106092420 | JOSEFA MARIA DE PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE ARARUNA E A SRA. JOSEFA MARIA DE PONTES PEREIRADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/12/2007 | 380.00 | 00051727897404 | ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/12/2007 | 370.00 | 00022574972104 | ANTÔNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/12/2007 | 300.00 | 00048672785487 | REGINALDO FERNANDES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/12/2007 | 135.00 | 00076073602472 | FÁBIO JOSÉ ARAÚJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEYFERGUSSON-290 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/12/2007 | 250.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA PATROL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/12/2007 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-3750TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/12/2007 | 400.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/12/2007 | 300.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/12/2007 | 350.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURANCAS COMPOSTO POR14 HOMENS PARA REALIZAR A SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA LUZIA NOA DIA13.12.07 NO PAVILHAO CENTRAL NA LOCALIDADE DE CARNAUBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/12/2007 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 17 A 21 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/12/2007 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/12/2007 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/12/2007 | 370.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/12/2007 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/12/2007 | 380.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMRBO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/12/2007 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/12/2007 | 380.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/12/2007 | 380.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/12/2007 | 300.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 21/12/2007 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/12/2007 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/12/2007 | 1300.00 | 00062280295415 | FRANCISCO IVAN PONTES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/12/2007 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRATORISTA VINCULADO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/12/2007 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 21/12/2007 | 260.00 | 00000011425423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/12/2007 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 21/12/2007 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 21/12/2007 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DA LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 21/12/2007 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/12/2007 | 300.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/12/2007 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 21/12/2007 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119 PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/12/2007 | 200.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO MONZA DE PLACA KGK-8034, CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/12/2007 | 450.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO GOL DE PLACA MMV1968, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/12/2007 | 350.00 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARAO PATROLEIRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/12/2007 | 300.00 | 00007002263463 | JAELSON FERNANDES PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM-2305-PB PARAFICAR A DISPOSICAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/12/2007 | 900.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/12/2007 | 300.00 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/12/2007 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/12/2007 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/12/2007 | 800.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHOAGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/12/2007 | 550.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMYF-5478 CONDUZINDO O GERENTE DE COMUNICACAO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/12/2007 | 315.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/12/2007 | 315.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/12/2007 | 400.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO GM CLASSICLIFE DE PLACA MOP-9848, CONDUZINDO O ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/12/2007 | 380.00 | 00007063167464 | ANTONIO MARCOS FONSECA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/12/2007 | 1241.10 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/12/2007 | 177.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO DENUMERO 1327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/12/2007 | 300.00 | 00063995956491 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/12/2007 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/12/2007 | 380.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/12/2007 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/12/2007 | 380.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMOM AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSENO ASSENTAMENTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/12/2007 | 380.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/12/2007 | 380.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/12/2007 | 380.00 | 00095356460449 | JEANNE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/12/2007 | 180.00 | 00000181007401 | MARIA APARECIDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO DA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/12/2007 | 260.00 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADENOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/12/2007 | 380.00 | 00063996332491 | JOAO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003994834465 | MARIA INES DE OLIVEIRA AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/12/2007 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 21/12/2007 | 150.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NOASSENTAMENTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/12/2007 | 200.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/12/2007 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/12/2007 | 300.00 | 00074934929720 | JOASE RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003095885458 | LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003385987407 | RAILENE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/12/2007 | 300.00 | 00003850151433 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/12/2007 | 380.00 | 00005288890447 | VALDILENE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICA NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/12/2007 | 300.00 | 00056942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/12/2007 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/12/2007 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/12/2007 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/12/2007 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/12/2007 | 370.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/12/2007 | 400.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/12/2007 | 300.00 | 00002558217437 | MARIA GILCLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/12/2007 | 200.00 | 00036546348420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/12/2007 | 380.00 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/12/2007 | 300.00 | 00005187732480 | SUZANA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/12/2007 | 200.00 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/12/2007 | 380.00 | 00002401798463 | JOSE VALDEILSON FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/12/2007 | 380.00 | 00004422257412 | MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/12/2007 | 380.00 | 00095356177453 | JOELMA RIBEIRO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/12/2007 | 200.00 | 00004159712410 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/12/2007 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/12/2007 | 300.00 | 00096767871400 | JOSE LUIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/12/2007 | 380.00 | 00005177350401 | RIELSON DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/12/2007 | 300.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/12/2007 | 380.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/12/2007 | 380.00 | 00004979135420 | DELIENE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/12/2007 | 380.00 | 00004497225461 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/12/2007 | 380.00 | 00020583529801 | GILVAN DA SILVA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/12/2007 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/12/2007 | 305.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS TAWNER DE PLACA MNQ-3043, F-350 DE PLACA MNQ-2605 EONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/12/2007 | 400.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MMP-9076, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/12/2007 | 1285.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FORD DE PLACA F-1000 DE PLACA MMS-4342, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIADA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/12/2007 | 380.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNQ-2965 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/12/2007 | 400.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLCA MNB-9912, TAWNER DE PLACA MNQ-3043E F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/12/2007 | 1285.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FOR DE PLACA F-1000 DE PLACAMMS-4342, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/12/2007 | 300.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/12/2007 | 300.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/12/2007 | 380.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/12/2007 | 380.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE VIRTUAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/12/2007 | 300.00 | 00005942938474 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/12/2007 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE TARGINOSOBRINHO 15 CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/12/2007 | 300.00 | 00004390231499 | CRISTIANA LINS DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PRE-ESCOLARBRANCA DE NEVE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/12/2007 | 380.00 | 00004105490451 | JOSIVANIA BENTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/12/2007 | 341.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULOS KOMBI E FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003385275407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIVERSIDADE ABERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/12/2007 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/12/2007 | 380.00 | 00095356983468 | MARLENE FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/12/2007 | 450.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/12/2007 | 380.00 | 00004192018403 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/12/2007 | 300.00 | 00051726874400 | GERALDO DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 21/12/2007 | 330.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS S-10 DE PLACA MNQ-2921, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, TAWNER DE PLACA MNQ-3043, ONIBUS DEPLACA MNQ-2965 E F-350 DE PLACA MNQ-2605,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 21/12/2007 | 241.00 | 00003384206495 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE LENCOIS, TOALHAS E AVENTAIS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/12/2007 | 300.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB9912, S-10 DE PLACA MNQ-2921, FIAT UNO DE PLACAMND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/12/2007 | 350.00 | 00002634005490 | ANA LUCIA LINS COSTA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLARNA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/12/2007 | 190.00 | 00003384493451 | IRACEMA SANTOS LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS E BOLO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/12/2007 | 100.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/12/2007 | 390.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS F-350DE PLACA MNQ-2605 E ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/12/2007 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTA BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/12/2007 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/12/2007 | 300.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/12/2007 | 150.00 | 00007195855465 | FRANCIHELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/12/2007 | 1100.00 | 00086117696787 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXZ-7909 PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/12/2007 | 629.00 | 02502618000185 | MARIA JOSE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS APREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/12/2007 | 11040.00 | 00000181219425 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/12/2007 | 2000.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/12/2007 | 300.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE FILMAGEM DA FESTA DO MARACUJA DAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/12/2007 | 200.00 | 00011781724814 | CLAUDIONOR BONIFACIO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PEDREIRO NO ATERRO DO TERRENO ONDESERA CONSTRUIDA A UNIDADE ESCOLAR SITUADO A RUA PADRE TARGINO SOBRINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/12/2007 | 852.50 | 08117324000116 | WJ INFORMATICA-COM.SERVICOS.DE INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICADESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/12/2007 | 560.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA MML-2965 CONDUZINDO O SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO PECUARIO AGROINDUSTRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902548 | 22/12/2007 | 7572.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AUNIDADE DE FISIOTERAPIA, SERVICO DE PSICOLOGIA ECAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902549 | 24/12/2007 | 450.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS/2006 DO FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/12/2007 | 892.24 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/12/2007 | 110.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/12/2007 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 24/12/2007 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULOF-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/12/2007 | 895.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/12/2007 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/12/2007 | 112.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA O CARROCAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/12/2007 | 2600.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/12/2007 | 1370.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE 01 PNEU DAPATROL DESTA EDILIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/12/2007 | 10889.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/12/2007 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8111-6 EM FAVOR DE RICARDO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/12/2007 | 10.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANDO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/12/2007 | 350.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/12/2007 | 379.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODDA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902550 | 26/12/2007 | 3268.50 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS DESTINADAS AS REFEICOES NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E AS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/12/2007 | 4432.28 | 02042019000126 | RM-ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/12/2007 | 200.00 | 00004539653423 | WILMA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/12/2007 | 30.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/12/2007 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/12/2007 | 80.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/12/2007 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/12/2007 | 13.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/12/2007 | 30.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/12/2007 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/12/2007 | 71.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902551 | 27/12/2007 | 450.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO E COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO COM O PSIQUIATRA JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902552 | 27/12/2007 | 2920.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA COORDENADORADO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902553 | 27/12/2007 | 2230.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902554 | 27/12/2007 | 600.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902555 | 27/12/2007 | 400.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PRONTUARIOS, CARTOES DE SAUDE MENTAL ESERVICOS BUROCRATICOS JUNTO AO CAPS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902556 | 27/12/2007 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES ORNAMENTACAO E GERACAO DE RENDA JUNTOAOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902557 | 27/12/2007 | 250.00 | 00026369656453 | JULIETA DE LOURDES ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS JUNTO AOS USUARIOS DOCAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902558 | 27/12/2007 | 500.00 | 00003697953427 | LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEEDUCADORA PEDAGOGICA NAS OFICINAS DOS USUARIOS DOCAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902559 | 27/12/2007 | 200.00 | 00077890884400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA JUNTO AO CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902560 | 27/12/2007 | 400.00 | 00009560599453 | JULIA CARMEM ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS JUNTO AOS USUARIOS CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902561 | 27/12/2007 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO156 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902562 | 27/12/2007 | 1000.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO S/N, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICILOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902563 | 27/12/2007 | 1250.00 | 00004620245470 | ALCILENE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DO VEICULO MARCA/MODELO GOL SPECIALDE PLACA MZE-2580-PB, PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL BEM COMO MELHORARA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUARIOSDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902564 | 27/12/2007 | 45.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAM O SERVICO DE PSICOLOGIA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902565 | 27/12/2007 | 720.00 | 00026379291890 | ANA LUÍZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902566 | 27/12/2007 | 780.00 | 00082691479404 | MARIA DAS NEVES CANDIDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA DE ROUPAS E CENARIO PARA O GRUPO TEATRAL REPRESENTANDO PELOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902567 | 27/12/2007 | 650.00 | 00005154349490 | FAGNER OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DAS AUTORIZACOES DE PROCEDIMENTO DOS PACIENTESDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902568 | 27/12/2007 | 250.00 | 00001125926430 | EDILENE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DESCENTRALIZADOS DA PSIQUIATRIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902570 | 27/12/2007 | 600.00 | 00000170559467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AVELAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE CROCHE E BORDADO JUNTO AOS USUARIOS DO CAPSDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902571 | 27/12/2007 | 658.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA TELEFONICA FIXODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902572 | 27/12/2007 | 460.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDEE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902573 | 27/12/2007 | 68.14 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902574 | 27/12/2007 | 450.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902575 | 27/12/2007 | 1040.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902576 | 27/12/2007 | 1270.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902577 | 27/12/2007 | 1250.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902578 | 27/12/2007 | 1170.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902579 | 27/12/2007 | 250.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO BESTA DE PLACA CYH-6300-PBTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DEEXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902580 | 27/12/2007 | 435.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902581 | 27/12/2007 | 600.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E ESTUDANTES DO ERI PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902582 | 27/12/2007 | 1005.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902583 | 27/12/2007 | 170.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902584 | 27/12/2007 | 966.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902585 | 27/12/2007 | 950.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902586 | 27/12/2007 | 1620.00 | 00005298976441 | REINALDO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAISDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902587 | 28/12/2007 | 2741.00 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAISDE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902588 | 28/12/2007 | 50.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS DE LIMPEZA GERAL DA UNIDADE DE FISIOTERAPIACENTRO DE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902589 | 28/12/2007 | 100.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902590 | 28/12/2007 | 400.00 | 00005954804460 | FRANCISCA ELPÍDIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA DA POLICLINICA, UNIDADE DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902591 | 28/12/2007 | 80.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS DE LIMPEZA GERAL DA UNIDADE DE FISIOTERAPIACENTRO DE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902592 | 28/12/2007 | 80.00 | 00000181067498 | MARILENE VIANA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS DE LIMPEZA GERAL DA UNIDADE DE FISIOTERAPIACENTRO DE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902593 | 28/12/2007 | 50.00 | 00051892057468 | BELQUICE TRAJANO DA S.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS DE LIMPEZA GERAL DA UNIDADE DE FISIOTERAPIACENTRO DE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902594 | 28/12/2007 | 100.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS DURANTE OS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA ORGANIZACAO DOESTOQUE DE MEDICAMENTOS, SEPARACAO E ORGANIZACAODE FICHAS DE DOACOES E ETC NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902595 | 28/12/2007 | 2216.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, OVOS, QUEIJO, PRESUNTO, LINGUICA DESTINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIOANAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902596 | 28/12/2007 | 300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS REALIZADO NA CONTABILIDADE DOFUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902597 | 28/12/2007 | 1825.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEISDESTINADOS AS UBS, UNIDADE DE FISIOTERAPIA, CAPSCASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902598 | 28/12/2007 | 1198.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE DE AVES ABATIDAS DESTINADASAO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902599 | 28/12/2007 | 375.00 | 00000817043489 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOSFUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/12/2007 | 3000.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902609 | 28/12/2007 | 600.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/12/2007 | 50.00 | 00008861385400 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/12/2007 | 300.00 | 00016966220850 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/12/2007 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANCAS DE 07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/12/2007 | 110.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/12/2007 | 3000.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/12/2007 | 116.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IDENTIDADES PARA PESSOAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/12/2007 | 50.00 | 00006870293414 | CLAUDIANO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/12/2007 | 365.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/12/2007 | 1728.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS TERRESTRE COM DESTINO AS CIDADES DEGUARABIRA A RIO DE JANEIRO E GUARABIRA-PB A SAOPAUL-SP, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/12/2007 | 300.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/12/2007 | 300.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/12/2007 | 300.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/12/2007 | 300.00 | 00003635434493 | DALVANETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/12/2007 | 300.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/12/2007 | 10.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/12/2007 | 1500.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/12/2007 | 350.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOB-6098 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/12/2007 | 1770.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/12/2007 | 1839.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLCA MXT-5021TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/12/2007 | 2070.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/12/2007 | 1967.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAQUEIMADAS E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/12/2007 | 2112.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DEFORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/12/2007 | 2050.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/12/2007 | 1185.60 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MWA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/12/2007 | 1136.20 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMOCOTO, E MUQUEM DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/12/2007 | 1365.40 | 00003771160413 | FRANCISCO RAILTON NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/12/2007 | 2059.20 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/12/2007 | 1945.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/12/2007 | 607.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA A 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA REALIZADO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NOSDIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/12/2007 | 980.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 245,2 KG DE FRANGO DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/12/2007 | 500.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DADATA DE INICIO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE2008 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/12/2007 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/12/2007 | 320.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FRETE DO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755,TRANSPORTANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/12/2007 | 380.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/12/2007 | 380.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/12/2007 | 1030.00 | 00032077913878 | MARCELO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ATERRO E NIVELAMENTO DO TERRENO DOLIXAO NA LOCALIDADE JERUSALEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/12/2007 | 156.00 | 00007886795709 | MARINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/12/2007 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/12/2007 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/12/2007 | 132.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/12/2007 | 180.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/12/2007 | 180.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/12/2007 | 250.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/12/2007 | 216.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/12/2007 | 612.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 51 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/12/2007 | 132.00 | 00004286611493 | HERMINIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/12/2007 | 636.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 53 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/12/2007 | 144.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/12/2007 | 485.52 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTRUTURA DO PAVILHAO POR OCASIAO DA FESTA TRADICIONAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/12/2007 | 240.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/12/2007 | 624.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 52 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/12/2007 | 252.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/12/2007 | 240.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/12/2007 | 180.00 | 00003683652470 | CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/12/2007 | 192.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/12/2007 | 144.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/12/2007 | 612.00 | 00006429039480 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 51 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/12/2007 | 180.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/12/2007 | 156.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/12/2007 | 192.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/12/2007 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/12/2007 | 186.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/12/2007 | 156.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/12/2007 | 156.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICAURBANA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/12/2007 | 62.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/12/2007 | 300.00 | 00080517501449 | ROSIMERE PINTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM-2305-PB PARAFICAR A DISPOSICAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/12/2007 | 156.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/12/2007 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/12/2007 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/12/2007 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/12/2007 | 578.43 | 00016117182449 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO EM FAVOR DO SR.FRANCISCOBORGES DA SILVA, VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/12/2007 | 1260.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS POR OCASIAO DA PASSAGENS NATALINAAOS ARARUNENSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/12/2007 | 240.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/12/2007 | 132.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/12/2007 | 270.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/12/2007 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902600 | 30/12/2007 | 20160.00 | 00083736344449 | ADALGISA DE JESUS D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902601 | 31/12/2007 | 3355.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902602 | 31/12/2007 | 2248.32 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902603 | 31/12/2007 | 757.95 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902604 | 31/12/2007 | 595.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902605 | 31/12/2007 | 700.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AS UBS,CAPS, RESIDENCIA PROF.SAUDE,POLICLINICA, UNIDADE DE FISIOERAPIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902606 | 31/12/2007 | 8.28 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902607 | 31/12/2007 | 246.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902608 | 31/12/2007 | 138.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/12/2007 | 2635.62 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/12/2007 | 65.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANDO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/12/2007 | 456.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/12/2007 | 486.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/12/2007 | 6295.68 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/12/2007 | 1059.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORESVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/12/2007 | 79580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ABONO NATALINO/2007 DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/12/2007 | 36896.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/12/2007 | 7748.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/12/2007 | 52897.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/12/2007 | 11108.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/12/2007 | 49206.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/12/2007 | 10333.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/12/2007 | 28488.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/12/2007 | 5982.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/12/2007 | 0.35 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/12/2007 | 9617.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024